IATF16949工程变更控制程序(含表格)

编号：版本号：B修改记录序号修改日期修改页数版本号修改内容工程变更管理程序12017.05.062和4页A根据IATF16949:2016标准更改依据条款，更改表格的格式号第1页，共10页编号：版本号：B工程变更管理程序1、目的本程序规定了工程变更的原则、程序,确保工程变更的正确性和有效性。2、适用范围本程序适用于本厂产品技术开发和生产过程的工程变更。3、职责3.1、技术部负责工程变更的审核；负责设计和过程的工程变更；3.2、技术部部长负责批准工程变更；3.3、相关部门按此程序执行工程变更。4、术语和定义4.1、工程变更：因产品和过程发生改变或其他因素引起的所有对现行图纸、技术规范、物料清单、控制计划、工艺流程、作业指导书等设计文件的变更。4.2、A级工程更改：对可能影响产品耐久性及可靠性的工程更改。4.3、B级工程更改：对可能影响产品性能参数和特别重要的尺寸(如安装尺寸、配合尺寸)的工程更改。4.4、C级工程更改：除A、B级以外之工程更改。5、依据标准5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款7.5.3.2.2；8.5.6；8.5.6.1；8.5.6.1.1编制。6、工作程序担当部门作业流程工作内容或标准6.1.1、顾客变更要求：顾客出于产品改进等目的主动向本厂提出产品变更要求；6.1.2、内部变更要求：为便于过程加工确保产品质量或出于改进等原因，但不影响最终产品的顾客要求；6.1.3、供方变更要求：为确保原材料质量或出于改进等原因，但不影响最终产品的顾客要求。6.2.1、顾客变更要求由营销部填写《工程变更申请表》传递给技术部；6.2.2、内部变更由需变更的部门及时填写《工程变更申请表》传递到技术部；6.2.3、供方变更要求由采购部填写《工程变更申请表》传递给技术部。6.3.1、技术部应及时作出评审，需要时可采用多方论证的方式组织会议评审；6.3.2、涉及物料更改，采购部、生产部仓库等相关部门对现有物料作好统计；6.3.3、对于顾客变更要求评审结果是无法变更时，由营销部与顾客进行沟通，说明无法变更的原因，技术部协助；营销部采购部相关部门营销部采购部相关部门多功能小组6.1提出工程变更6.2提出申请6.3组织评审第2页，共10页编号：版本号：B工程变更管理程序6.4.1、批准6.5.1、评审结果可以实施的工程变更，由多功能小组商讨确定变更方案。6.3.4、对于内部和供方变更后的产品；对顾客有影响时由营销部向顾客提出申请，在得到顾客的书面许可后，技术部方可实施更改，否则作放弃处理；6.3.5、更改不应超过一个工作周。技术部部长多功能小组多功能小组6.4批准6.5制定变更方案No第3页，共10页编号：版本号：B工程变更管理程序保存期限3年担当部门作业流程工作内容或标准6.6.1、样件试验：首先对样件进行评估，必要时可交顾客协助进行评估，合格后方能进入下步计划。6.6.1.1、A级工程变更试制符合要求的样件需进行常规寿命试验进行评估,合格后方能进行下步计划；6.6.1.2、B、C级工程变更只需对样件或手办进行变更测试验证。6.6.2、试生产验证：试生产期间暂不更改图纸及相关检验控制文件时，《工程更改申请表》应复制发放致相关部门作为工作依据；A、B级工程更改需作试生产验证；C级工程更改可略去试生产验证。6.6.3、变更验证评审：变更在实施前应予以确认。试制、验证人员或变更申请者根据试制、验证结果，验证变更的正确、同步、有效性，填写评审结论。技术部部长6.7.1、变更方案实施进行内部确认；需顾客确认，提交变更结果给顾客确认，顾客同意后实施变更，否则放弃。6.8.1、工程变更通知须技术部部长批准后按《文件和资料控制程序》有关规定发放到相关部门；6.8.2、如工程更改是临时的，注明有效日期，过期作废；6.8.3、工程更改通知必须注明实施日期。6.9.1、根据《工程变更申请表》中申请的内容，技术部进行相关技术文件之更改，并附工程变更通知进行阐述，其内容应包括变更正式执行日期及变更前物料的使用方式等；6.9.2、按《文件和资料控制程序》相关条款对更改后工程文件进行发放；6.9.3、质量部按技术文件进行相关检验文件资料的更改发放；6.9.4、技术部保存每项更改在生产中实施日期的记录。7、支持文件《文件和资料控制程序》8、质量记录格式号记录名称保存部门QDE/RD-QR-7-08-01工程变更记录表技术部技术部技术部技术部质量部6.7确认6.6过程验证6.8变更通知审批发放6.9相关文件的更新及发放第4页，共10页华阳电梯部件HUAYANGELEVATORGOMPONENTS序号：工程变更申请单(ECR)客户CA号：料号产品规格客户变更后：版本/版次：FAI报告客户订单申请日期希望实施日期或批号客户确认:客户签核:部门主管审核：变更申请人：备注：客户要求的ECN需将客户要求的证据附在申请表后分发单位变更原因（请打“√”）涉及更改的项目：(项目工程评估,各责任单位执行查核更新)变更内容变更前：版本/版次：计划部仓储部业务部采购部品管部其他：项目部喷涂部生产要求客户要求采购要求其它生产流程图设计优化品质要求SOP/SIP客户原图检具工艺图程式其它BOM工装夹具装配模具/工装夹具包装全尺寸无需FAI报告重点尺寸是否技术部钣金部上坎车间配件箱表单编号：HY-QEP-11-001华阳电梯部件HUAYANGELEVATORGOMPONENTS工程变更申请单(ECR)变更后：版本/版次：客户确认:客户签核:部门主管审核：变更申请人：备注：客户要求的ECN需将客户要求的证据附在申请表后分发单位涉及更改的项目：(项目工程评估,各责任单位执行查核更新)表单编号：HY-QEP-11-001变更前说明叙述(图示说明)12345工程变更通知单(ECN)發文日期处理时效□特急件(4H)□急件(8H)□一般件(24H)ECNNo产品名称發文單位产品料号REV变更后说明叙述(图示说明)No.料號品名處理時效單位庫存狀況總數量出清報廢轉用在製品倉庫供應商数据修正成品圖面零件圖面BOM品質工程圖SOP□發行新版本□發行新版本□發行新版本□沿用舊版本承認書REV.()REV.()REV.()REV.()REV.()REV.()工程審查工程承辦□發行新版本□發行新版本□發行新版本□沿用舊版本□沿用舊版本□沿用舊版本□沿用舊版本□沿用舊版本受文单位□台北良澤(□業務單位□品保單位□RD單位)□大陸宏澤(□業務單位□組裝單位□注塑單位□生技單位□資材單位□品保單位□工程單位)□供應商（）发文盖章工程核准FK-RDD-009A备注：处理时效代号区分为：A.旧料用完B.立即变更C.批量变更D.变更时限FK-RDD-009A变更后说明叙述(图示说明)退回重工□沿用舊版本承認書REV.()工程承辦□發行新版本□台北良澤(□業務單位□品保單位□RD單位)□大陸宏澤(□業務單位□組裝單位□注塑單位□生技單位□資材單位□品保單位□工程單位)□供應商（）FK-RDD-009A备注：处理时效代号区分为：A.旧料用完B.立即变更C.批量变更D.变更时限FK-RDD-009A