风险与机遇识别表

风险和机遇评估分析表类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别因素及相关方描述风险和机遇风险等级*风险频度等级执行部门时限外部因素法律法规法律、法规内容的变化风险：公司对国家的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求机遇：公司经营结构调整，给公司带来潜在客户2X2=4低主要职能部门按照要求加强公司相关业务法律法规的收集评估，营销部加大市场开拓力度公司各部门全年国家/行业标准的变化风险：公司现有的制度，是否符合新的国家/行业标准的要求机遇：行业环境变化，给公司带来潜在的客户1X2=2低主要职能部门按照要求加强国家/行业标准的收集评估，营销部加大市场开拓力度公司各部门全年相关方要求客户的需求风险：客户对产品质量标准提高，以及对产品供应周期和后续维护保修服务的期望值提升，给公司设计、施工、质量和服务管理等提出新的要求3X2=6一般1、项目管理事业、营销部、各分子公司加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准。2、研发中心、项目部做好设计、施工计划的安排，保证几计划的执行项目管理事业、营销部、分子公司、研发中心、项目部全年技术新领域、新设备、新工艺风险：公司现有施工设备如果比较落后，会造成成本的增加，缺少市场竞争力；机遇：通过引进或者租赁新设备、工艺，提供公司工艺水平，降低成本，提高竞争力1X2=2低公司根据目前的技术水平，制定技术攻关和设备改进计划，相关职能部门予以有效落实总工办、项目管理事业部、分子公司全年原材料供应材料价格供应渠道风险：目前公司部分项目施工所用材料采购途径偏于个人采购，供不应求，给公司的采购带来一定的风险机遇：原材料供应编号给公司带来不稳定的因素2X2=4低采购部门需提前做好全年采购计划，拓展原料采购渠道，保证优质原料的供应。公司各部门全年内部因素公司运营管理流程风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。2X2=4低1、各部门必须严格按照流程开展日常共组，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；2、公司定期组织进行流程的评审。公司各部门全年施工能力风险：随着公司业务的不断拓展，若施工能力不提供，公司发展可能受到限制。机遇：提高施工工艺，同时抓住1X2=2低1、项目管理事业、分子公司加强施工计划的科学性，挖掘公司施工潜力。公司各部门全年国家出台新政策的良机，积极开拓市场，为公司发展提供新机遇。2、加强施工工艺的管理控制，提高质量合理率。工程质保风险：公司对工程质保处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司声誉，给公司发展带来较大的风险。机遇：加强施工质量，确保工程合格率，工程质保处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。2X3=6一般1、项目部、分子公司加强施工技术措施，确保工程质量。2、项目管理事业部、分子公司做好工程的质保服务工作，提高客户满意度。公司各部门全年财务状况费用支出与资金回收风险：国内经济形势严峻，应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。1X2=2低1、各部门、分子公司加快资金的回笼，减小公司资金压力，降低坏账出现的风险。2、财务部门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。公司各部门全年人力资源人员流动、员工业务素质绩效考核风险：公司现有人员被外单位吸引离开的情况还存在，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落2X2=4低1、各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。公司各部门全年实，会对公司完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核顺利开展，为公司的发展提供了一个较好的基础。2、综合办公室要做好人员的储备、防止人员流失后给公司带来的风险。3、各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。资源基础设施管理、公司运行环境风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的工程停滞，会给公司造成较大的风险。机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。1X3=3低项目管理事业部、分子公司按照公司的额年度计划做好设备改造和按照计划的维护工作，提高公司设备、设施稳定性。公司各部门全年编制：审核：批准：