2、出差管理制度

海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行海尔地产（集团）有限公司管理体系文件101出差管理制度编制人编制日期审核人签发人修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人签发人海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行海尔地产（集团）有限公司管理体系文件1021.目的为进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，提高企业工作效率。2.适用范围适用于海尔地产（集团）有限公司总部员工。3.术语和定义3.1分管领导：分管专业业务的高管人员，即集团总裁、副董事长、副总裁。3.2部门负责人：各中心总经理、副总经理。4.职责4.1人力资源中心4.1.1制定集团总部出差津贴及标准；4.1.2掌握出差员工考勤情况；4.1.3出差申请表资料留档。4.2总裁办公室4.2.1根据不同职级员工出差标准，代员工预订机票、火车票、船票和住宿酒店。4.3财务管理中心4.3.1按标准审核出差费用；4.3.2按制度规定报销出差费用。4.4所在部门负责人4.4.1审核本部门内部员工市郊出差和国内出差的申请。4.5副总裁4.5.1审批部门总经理以下员工市郊出差和国内出差的申请。4.6总裁4.6.1审批部门总经理以上（含部门总经理）员工市郊出差和国内出差的申请；4.6.2审核员工国外出差申请。4.7董事长4.7.1审批员工国外出差申请。5.工作要求5.1审批程序5.1.1员工因公出差应按规定办理相应审批手续。5.1.2市郊出差和国内出差：副总裁出差报总裁批准，部门总经理出差经分管领导审核，报总裁批准；其他员工出差经部门总经理审核，报分管领导批准。海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行海尔地产（集团）有限公司管理体系文件1035.1.3国外出差：总部员工因公赴国外出差，经总裁审核、董事长批准后，报海尔地产集团领导审批，并根据有关规定办理相关手续。5.1.4员工到市郊／国内出差应填制《员工出差申请表》，并一式三份分别送交人力资源中心、总裁办公室和财务管理中心。5.2费用标准5.2.1关于乘坐飞机5.2.1.1董事长：航程在2小时以内可乘坐公务舱，2小时以上可乘坐头等舱；5.2.1.2副董事长／总裁：航程在2小时以内乘坐经济舱，2小时以上可乘坐公务舱，6小时以上可乘坐头等舱；5.2.1.3副总裁：航程在2小时以内乘坐经济舱，2小时以上可乘坐公务舱；5.2.1.4中心总经理、副总经理：航程在6小时以内乘坐经济舱，6小时以上可乘坐公务舱；5.2.1.5其他员工：乘坐经济舱。5.2.2关于乘坐火车5.2.2.1中心副总经理以上领导如需在车上过夜可乘坐软卧席，其他情况下乘坐软座席；5.2.2.2其他员工如需在车上过夜，可乘坐硬卧席，其他情况下乘坐硬座席。5.2.3关于住宿5.2.3.1董事长／副董事长／总裁带队到国外出访的，可以住宿五星级酒店，董事长／副董事长／总裁可以安排小型套房，其他成员为标准房。到国内出差，可住宿五星级酒店，董事长／副董事长／总裁可以安排套房，其他成员为标准房。5.2.3.2由副总裁／中心总经理带队到国外出访的，一般住宿四星级酒店，特殊情况可住宿五星级酒店标准房。到国内出差，可住宿四星级酒店，副总裁／中心总经理可以安排商务房，其他成员为标准房。5.2.3.3其他员工出差，一般为三星级酒店标准房。5.2.4关于出差补贴5.2.4.1到国内出差，每天生活补贴100元人民币。5.2.4.2到国外出差，每天生活补贴30美元。5.2.4.3到港澳地区出差，每天综合补贴260元港币（含伙食、当地市内交通费等）。5.2.4.4到市郊出差，当天不能返回的按国内出差待遇。5.2.4.5如参加海尔地产集团或外单位组团出访的，差旅费标准一律参照海尔地产集团或组团单位的标准。5.3报销手续5.3.1员工应在出差完毕一周内，持财税部门认可的发票、收据等有效单据，填制出差报销单，经出差审核权限规定的领导批准，由财务管理中心审核报销。5.4附则5.4.1自本规定实行之日起，各下属公司员工因公出差报销标准参照本规定精神，制定海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行海尔地产（集团）有限公司管理体系文件104具体制度经批准后执行。5.4.2若因特殊情况超出本规定标准者，需事先报请总裁/董事长批准。5.4.3本规定解释权归人力资源中心。6.支持性文件6.1《派遣因公临时出国（境）团、组和人员管理暂行办法》7.相关记录及表格7.1《员工出差申请表》海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行海尔地产（集团）有限公司管理体系文件105海尔地产(集团)有限公司员工出差申请表姓名所属部门出差起止时间地点事由交通□飞机□火车□公务/长途车航班/时间住宿酒店：房间：□单人□双人□套房入住：200年月日离开：200年月日费用支付□集团总部□下属公司(公司)总裁签批分管领导签批中心总经理审核申请人1、所有出差的员工均须提前填写此表。2、本表由申请人填妥，并经各有关领导同意后，一式三份，一份交总裁办公室订机票、酒店等；第二份出差后报销时连同票据送财务管理中心；第三份出差前交人力资源中心备案。