上海电力市区供电公司绩效管理体系

上海电力市区供电公司绩效管理体系简介上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密2绩效管理体系介绍行为规范介绍人力资源部门的职责下阶段绩效推进计划其他事项日程安排上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密3一、绩效管理体系推广实施进展现状二、绩效管理体系的设计理念三、绩效管理体系的简介日程安排上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密4项目进展介绍2002年9月－2003年1月2003年9月－2004年1月2004年8月－2005年1月2005年•方案设计–KPI库–新绩效管理办法•参与单位：–本部–沪东、沪北•试点推广–模拟签订绩效合同•参与单位：–本部–沪东、沪北主管以上岗位•试点推广–模拟签订绩效合同（非试点单位）–绩效监控环节参与单位：–本部–沪东、沪北（含班组）–非试点单位副职以上岗位•新绩效管理体系全面推广•参与单位：–市区供电公司上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密5一、绩效管理体系推广实施进展现状二、绩效管理体系的设计理念三、绩效管理体系的简介日程安排上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密6绩效管理是公司战略“落地”的重要工具，也是公司目标实现的有效手段公司的远景和发展目标公司的年度方针目标展开/经营计划•绩效管理必须至自始至终结合公司的业务运作进行•绩效管理作用的发挥必须有详尽且有效的年度经营计划为前提电力公司三项责任制+公司的年度经营目标基层目标/计划部门目标/计划部门目标/计划岗位目标/计划岗位目标/计划上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密7绩效管理体系的设计和运作必须遵循以下理念：不仅仅关注绩效的结果，更要关注过程的沟通不仅仅关注对过去的回顾，更要关注未来的规划和公司的战略目标紧密结合不仅仅关注结果和数字，更要关注对人的培养绩效管理要抓住重点，注重效率注重与设定的目标相比，而不是岗位间横向比较上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密8目标衡量指标学习成长面目标衡量指标客户面目标衡量指标财务面平衡记分卡帮助领导层从四个重要方面来观察企业，并为四个基本问题提供了答案财务面•我们怎样满足股东？•财物面的指标显示了公司的战略及其执行是否有助于利润的增加客户面•客户如何看我们？•客户面指标的设计应能真正反映与客户相关的各种因素使命和策略内部营运面•我们必须擅长什么？•内部运营面的指标，应当来自对客户满意度有最大影响的业务流程学习与成长面•我们能否继续提高并创造价值？•只有通过持续不断的为客户提供更多价值并提高经营效率，公司才能稳健发展，从而增加股东价值目标衡量指标内部运营面上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密9关键绩效指标设计的思路是从公司目标开始，通过关键成功因素分析和关键指标分解把目标分解到各基层/部门和岗位，从而把岗位目标与公司整体发展战略联系起来基层/部门关键绩效指标基层/部门的目标和策略基层/部门关键成功因素实施和控制岗位关键绩效指标基层/部门公司岗位实施和控制公司目标和策略公司关键成功因素公司关键绩效指标明确公司战略目标确定要实现这个战略目标需要哪些关键成功要素？有哪些关键举措？衡量这些关键举措的关键绩效指标有哪些？如何实施？部门层面衡量这些关键举措的关键绩效指标有哪些？公司层面的关键举措落实到部门需要负责哪些关键成功要素？有哪些关键举措？部门分解到岗位的关键绩效指标有哪些？确定要实现公司战略目标，部门层面需要哪些关键成功要素？有哪些关键举措？如何实施？上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密10一、绩效管理体系推广实施进展现状二、绩效管理体系的设计理念三、绩效管理体系的简介日程安排上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密11机构和岗位绩效管理体系均包含目标设定、过程监控/分析调整及绩效考评三个环节1.目标设定3.绩效考核2.过程监控、分析调整公司愿景和战略目标上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密12绩效管理体系流程各环节关系示意图岗位KPI库方针目标展开分公司目标机构绩效监控岗位绩效监控季度机构赋值半年考评岗位职责过程监控/分析调整月度回顾绩效考评分公司目标议题树分解季度分析、扩大讲评季度岗位绩效回顾月度回顾分公司/部门工作计划目标设定绩效合同提供信息来源上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密13•通过对公司战略目标的层层分解，落实到各基层/部门和岗位，从而把岗位目标与整体发展战略联系起来•机构负责人作为机构的代表，对机构的整体绩效负责目标设定上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密14主管行为管理关键绩效指标行为规范目标管理……公司领导层……部门主任分公司经理主管专职班组长小班负责人班员站长/班组长专职小班负责人班员专职……部门主任专职说明：本页结构图不考虑现有组织中管理层级的对应公司领导层本部部门/基层负责人本部/基层主管其他员工实现整个企业经营价值最大化对整个企业的公众形象负责不同层面的工作重点率领部门完成从公司层面分解下来的绩效目标负责部门管理成效（人员、费用、机制）完善部门间的流程衔接按照岗位职责、工作任务要求（内容质量、数量、时限）完成本职工作率领下属岗位完成从部门层面分解下来的绩效目标负责分管职责的管理成效（人员、费用、机制）完善部门内及部门间的流程衔接针对不同的岗位性质，分别采用关键绩效指标、行为规范考核主管上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密15绩效合同•适用于用KPI考核的岗位•是考核双方确认被考核人绩效目标和能力发展的书面材料•为绩效监控和最终考评提供依据上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密16绩效合同样例绩效合同样板指标类别指标及其目标值权重(合计100%)实绩绩效评分等级绩效积分（=权重×绩效评分等级）绩效积分的结果说明123451、2、3、4、5、总绩效分数5优秀，表现远远超过工作的期望和要求4良好，表现高于工作的既定期望和要求3正常，表现达到工作的既定期望和要求2欠佳，表现达到部分工作期望和要求1表现未达到最低的工作要求绩效评分等级说明被考核人考核人签名:日期:被考核人姓名：部门：职位：考核期限：从至根据各指标的重要程度，确定每个指标的权重，所有指标的权重合计为100%。根据公司绩效、部门绩效和岗位绩效积分与奖金的挂钩办法可以核算岗位奖金确定属于哪类指标-财务类、客户类、内部运营类和学习/发展类。考核人姓名：部门：职位：本考核期内被考核人的主要绩效指标及目标值上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密17机构和岗位绩效管理体系均包含目标设定、过程监控/分析调整及绩效考评三个环节1.目标设定3.绩效考核2.过程监控、分析调整公司愿景和战略目标上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密18绩效管理体系流程各环节关系示意图岗位KPI库方针目标展开分公司目标机构绩效监控岗位绩效监控季度机构赋值半年考评岗位职责过程监控/分析调整月度回顾绩效考评分公司目标议题树分解季度分析、扩大讲评季度岗位绩效回顾月度回顾分公司/部门工作计划目标设定绩效合同提供信息来源上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密19绩效实施进程中需要全程动态地监控绩效过程是否与制定的绩效方向和进度是否出现偏差考核双方基于绩效目标定期检讨阶段性工作计划和阶段实绩有无偏差分析偏差原因、及时制定改善举措作出阶段性绩效小结作为最终考核的依据积累绩效过程监控需要遵循的原则绩效过程监控的方法绩效目标制定绩效考评阶段回顾1阶段回顾2阶段回顾n全程绩效监控绩效实施进程阶段性工作计划上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密20机构绩效监控环节的目的和原则目的•回顾公司经营过程中重要议题，指导下一阶段经营计划/目标的实现•定期回顾公司经营业绩，以确保公司经营业绩受控及目标的最终实现•为机构负责人的岗位绩效监控提供绩效数据来源原则•机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容•总经理及公司高层领导应定期投入时间对各基层的经营业绩进行严格质询•公司总经理工作部及计划发展部提供公司领导在机构绩效监控中的支持，为公司领导层决策提供依据•基层单位应在机构绩效监控过程中积极提供基本信息和数据的维护•机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密21新绩效管理体系机构绩效监控的关注对象是公司及基层的总体业绩，与公司原先从各专业口子着眼有较大差别基层每周生产例会/月度生产经营分析会季度技术例会季度经营分析会基层基层公司现有机构绩效监控运作模式基层基层基层公司新机构绩效监控运作模式•关注绩效主体（公司/基层）•加强了公司及基层层面各专业口子的协同公司公司强化了从各专业口子出发寻求问题的解决方案财务分析市场营销分析计划投资分析生产运行分析月度工作重点分析上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密22机构绩效监控--机构月度绩效监控流程5、结合月度安全讲评会，由分管副总主持召开月度安全讲评会兼月度机构绩效回顾会，落实改进举措4、月度报告递交至领导层供领导决策参考6、各专业部室和基层负责落实领导决策，总经办负责督办2、牵头部门与各专业部室填写月度工作重点和专业分析报告1、月度机构绩效监控流程启动3、牵头部门汇总、分析，提炼关键问题并联合专业部室形成综合解决方案建议上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密23市区供电公司机构季度绩效监控流程5、牵头部门根据准备会结果形成季度分析报告定稿(含公司总体经营业绩分析、各基层经营业绩分析以及供领导层赋值参考的分析)4、牵头部门组织召开季度讲评准备会，讨论报告初稿并为机构绩效季度赋值进进行准备6、季度报告递交至领导层供领导决策参考，分管领导与各自分管的机构进行季度绩效回顾，并依据绩效合同及日常工作事项的表现赋值2、牵头部门与各专业部室填写季度工作重点和专业分析报告1、季度机构绩效监控流程启动3、牵头部门汇总、分析，提炼关键问题并联合专业部室形成综合解决方案建议7、考评小组依据考评原则对机构季度绩效表现（含绩效合同以外的重点事项）进行总体评价，为公司总经理最终平衡机构季度得分提供参考8、分管领导与各自分管的机构沟通机构季度赋值9、公司总经理主持召开季度扩大讲评会，对公司季度经营业绩进行回顾和讲评，并布置下阶段工作重点10、各专业部室和基层负责落实领导决策，总经办负责督办上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密24关于机构季度绩效赋值的进一步说明机构季度赋值的流程1、季度绩效分析报告递交至领导层供领导决策参考，分管领导与分管的机构进行季度绩效回顾，并依据绩效合同及日常工作事项的表现赋值2、考评小组依据考评原则对机构季度绩效表现（含绩效合同外的日常工作事项）进行总体评价，为公司总经理最终平衡机构季度得分提供参考3、公司总经理结合分管领导对机构的赋值以及考评小组的总体评价进行综合平衡，形成机构最终季度绩效赋值，分管领导与机构沟通季度赋值结果4、赋值结果的应用：•季度扩大讲评会上对机构的季度绩效赋值进行讨论•机构季度绩效赋值与机构季度的奖金发放挂钩上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密25关于机构季度绩效赋值的进一步说明—赋值目的•机构季度赋值的目的：a.有效链接机构绩效体系与岗位绩效体系b.进一步明确机构负责人作为机构的代表，需要对机构的绩效负责c.促进机构之间的良性竞争，更好的实现公司整体目标d.为公司季度奖金发放体现差距提供参考数据上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密26关于机构季度绩效赋值的进一步说明—赋值