3启动前安全检查PSSR管理制度

编号：HTCG-QHSE-11二级,第0次修改启动前安全评审管理规程下发日期：2015-11-16执行日期：2015-12-011.目的为加强工艺、设备启动前安全管理，所有影响工艺、设备安全运行的因素在启动前被识别并得到有效控制，确保设备安装规范、操作维护准备就绪、人员培训到位、安全信息更新、改进措施落实，特制定本规定。2.适用范围新、改、扩建项目开工前、设备设施检修后、工艺设备变更后、发生过意外事故后的设施和闲置封存设施再次投入使用前必须进行启动前安全评审(PSSR)。本规范适用于海科集团下属各公司、单位。3.术语和定义3.1启动前安全评审(Pre-StartupSafetyReview)在工艺设备启动前对所有相关因素，通过使用清单系统的方法进行检查确认，并将所有必改项整改完成，确保操作，维修等生产活动能够安全的运行，并批准启动的过程，简称PSSR(Pre-StartupSafetyReview)。3.2A类必改项是指进行启动前安全评审(PSSR)时发现的，导致不能投产或启动时可能引发安全、环境事故的，必须在启动之前整改的项目。A类项判定标准：—不整改不能正常使用—不整改会产生四级风险及四级以上风险—其它可能会带来较大风险（四级以下）的由PSSR小组讨论决定3.3B类遗留项是指进行启动前安全评审(PSSR)时发现的，但在运行过程中不会影响投产效率、产品质量,不会引发安全、环境事故的，可在启动后限期整改的项目。3.4人机工程是指使工作人员与设备、作业工具安全而有效地结合，环境更适合于人员作业，人机界面达到最佳匹配的系统工程。3.5机械完整性(MI)是指机械设备、配套设施及相关技术资料齐全完整，能够正常发挥其设计功能，设备始终处于满足安全生产平稳要求的状态。3.6质量保证(QA)是指设备达到设计、制造、测试和安装等标准的要求。3.7工艺安全信息(PSI)是指关于物料的危害性（包括原料、中间产品、成品、废料、添加剂、阻垢剂、缓蚀剂、润滑剂等等）、工艺设计基础（工艺的描述，包括工艺化学、材料、能量平衡、工序、工艺参数、工艺参数的限值及超出限值的后果等等）和设备设计基础（设备的设计所依据的假设条件和逻辑—包括工程数据、工程图、工艺和设备能力计算、设备规格、厂商的蓝图等等）的完整、准确的书面信息资料。3.8工艺危害分析（PHA）是一种系统评估工艺危害的方法，有组织的用来识别、评估和控制在生产、储存以及运输中的危害。是对工艺所做的系统和综合的研究。其目的是确保有足够的安全措施到位来管理固有风险。它由后果分析和工艺危害审核(PHR)组成。3.9偏离管理是指按规定需执行的程序或任务,因某种原因无法执行或无法完全执行时,在获得相关管理者批准授权后可暂不执行的管理3.10系统单试是指装置中间交接前后开展的预试车工作，包括管道系统和设备的内部处理、电气和仪表调试及单机试车等。3.11启动负责人是指开工领导组负责人。4.基本要求4.1启动前安全评审(PSSR)工作必须由属地单位组织进行，且必须成立PSSR小组，原则上小组组长由部门负责人担任，副组长由工艺部长担任，小组人员组成应能覆盖评审项目所有涉及专业要求。4.2新、改、扩建项目开工前、设备设施检修后、工艺设备变更后、发生过意外事故后的设施和闲置封存设施再次投入使用前必须进行启动前安全评审(PSSR)。4.3开展PSSR的时机：新改扩建项目在送能量进行系统单试前、水联运及投料试车前各进行一次PSSR。设备设施检修后、工艺设备变更后、发生过意外事故后的设施和闲置封存设施再次投入使用前进行PSSR。4.4必须使用经过充分论证并事先编制好的核查清单进行启动前安全评审(PSSR)。4.5根据项目规模和任务进度安排，可分阶段、分专项多次实施启动前安全评审(PSSR)。4.6所有A类项必须整改完成并经验证后，才能启动或投用。4.7所有B类遗留项必须整改完成并经验证后，PSSR才可彻底关闭。4.8PSSR报告应能够为相应的操作、维护、技术管理人员共享。5.内容5.1工作流程启动前安全评审(PSSR)基本流程如下：5.2启动前安全评审(PSSR)组长确定5.2.1为确保启动前安全评审的质量，应根据项目的进度安排，提前组建启动前安全评审(PSSR)小组。确定组长确认任务及范围组建小组准备（资料收集、培训、分工）确定评审内容（核查表）评审（文件评审、现场评审）评审汇总提交报告A类项整改跟踪验证追踪PSSR关闭启动后B类项整改跟踪验证追踪提交A类项整改跟踪验证报告5.2.2启动前安全评审(PSSR)小组组长应由具有相应权限能够调动各部门、专业及小组所需各种资源的人员担任。5.3确认PSSR工作任务及范围启动前安全评审(PSSR)小组组长应书面确认PSSR工作任务及检查范围。5.4启动前安全评审(PSSR)小组组成5.4.1成员由组长确定，小组成员应包括：—工艺技术人员—设备技术人员—仪表技术人员—电气技术人员—检维修人员—主要操作人员—HSE专业人员必要时应考虑以下人员：—专利商—设计人员—制造商—施工方—具有特定知识和经验的专家等小组成员必须是具有相应知识技能和经验的人员。5.5准备5.5.1资料准备启动前安全评审(PSSR)组长负责协调提供评审所需资料书面清单。保证启动前安全评审(PSSR)小组能得到工作所需的所有资料，且资料完整、符合现场实际。5.5.2小组培训启动前安全评审(PSSR)小组全体成员应接受工艺安全管理相关知识及启动前安全评审(PSSR)培训。5.5.3小组分工组长—负责制定PSSR计划；包括：（1）进程安排，（2）在确保检查项目全面的基础上确定同类记录的抽样验证比率。—负责实施PSSR计划；—组织PSSR计划和审议会；—安排PSSR相关人员的任务与进度；—跟踪需解决项目的完成情况;—必要时申请专业人员支持。成员—参加启动前安全评审(PSSR)计划和审议会议；—参与制定核查清单，并对照核查清单进行审核；—确认所有启动前“A”类必改项和“B”类遗留项的解决方案；—确认所有“A”类必改项已整改完成。5.6评审内容启动前安全评审(PSSR)小组应针对工艺设备的特点，新建项目参考附件一制定PSSR清单，检修项目参考附件二制定PSSR清单。至少包括以下内容：—人身安全—职业卫生—人机工程—工艺安全信息（PSI）—工艺安全分析（PHA）—操作规程/标准/方案—工艺/设备变更—质量保证—机械完整性—设施安全—电气安全—仪表/连锁系统—消防—事故调查—培训—承包商—应急准备—环境5.7评审评审分为工艺安全管理要素评估和现场核查。启动前安全评审(PSSR)组员应根据任务分工，依据提前编制好的核查清单进行核查，将发现的问题形成书面记录并明确核查内容、地点、核查人。进行现场核查时PSSR小组全体成员必须共同参加。5.8评审汇总5.8.1完成PSSR核查清单的所有项目后，各组员汇报核查过程中发现的问题，小组共同审议并达成一致，将发现的问题判定为A类必改项及B类遗留项，形成启动前安全评审(PSSR)报告。5.8.2分阶段、分专项多次实施的PSSR，在项目整体PSSR审议会上，应整理、回顾和确认历次启动前安全评审(PSSR)结果，编制启动前安全评审(PSSR)报告。5.8.3小组成员及组长均须在启动前安全评审(PSSR)报告首页签字确认。5.8.3所有A类必改项已经整改完成及所有B类遗留项已经落实监控措施和整改计划后，方可批准实施启动。5.9报告5.9.1报告格式（见附录1）内容为首页申明及签名页，A、B类清单，A类项整改验证报告、PSSR检查清单。5.9.2报告一式两份，一份提供给启动负责人，一份提供给生产部门5.10跟踪5.10.1启动负责人召集相关部门书面确定A、B类整改项的整改人、整改时间、整改措施、完成时间清单，并将清单返还给负责跟踪人员。5.10.2PSSR小组负责跟踪验证A类必改项，完成后提交整改验证报告。5.10.3生产部门负责人负责追踪B类遗留项。B类遗留项整改完成后PSSR关闭。5.11文件整理A类必改项及B类遗留项跟踪完毕后归档至启动前安全评审(PSSR)报告内由车间长期保存。5.12偏离管理5.12.1PSSR小组共同讨论确定的A类必改项，B类遗留项，任何人不得随意更改。如经过论证确认不会造成安全、质量后果的可采用偏离管理。偏离要书面记录，其内容包括支持偏离理由的相关事实或论证。每一次授权偏离的时间不能超过一年。5.12.2A类必改项：如果不该或改不了，必须书面说明理由并经启动负责人签字批准。5.12.3B类遗留项：运行单位如果无法跟踪，报上级领导解决。5.12.4有争议或特别情形，提交公司主管领导确定。6管理要求6．1基本要求6．1.1启动前安全检查(PSSR)应作为各级单位针对新、改、扩建项目（包括租借）和工艺设备变更、停车检修安全验收的一个必要条件。6.1.2根据项目管理权限，应成立相应的启动前安全检查（PSSR）小组，按照事先编制好的检查清单进行启动前安全检查。6.1.3根据项目规模和任务进度安排，可分阶段、分专项多次实施PSSR。6.1.4启动前的工艺设备应具备以下条件：--工艺设备符合设计规格和安装标准；--所有保证工艺设备安全运行的程序准备就绪；--操作与维护工艺设备的人员得到足够的培训；--所有工艺危害分析提出的改进建议得到落实和合理的解决；--所有工艺安全管理的相关要求已得到满足。7.审核要求公司、各级单位都应把启动前安全评审(PSSR)作为审核的一项重要内容，必要时可针对启动前安全评审(PSSR)组织专项审核。8.本规定由海科集团质量安全环保部负责解释。本规定自下发之日开始执行。附件一至十五：PSSR检查表（适用于新、改、扩建项目）附件十六至十七：PSSR检查表（适用于检修无变更项目）山东海科化工集团二〇一五年十一月二日附录1PSSR报告及清单范本启动前安全评审PSSR报告项目名称项目编码区域装置名称设备名称编号检查日期PSSR小组已经按照检查清单实施了文件审查和现场检查，本报告中所有A类必改项必须整改后才能批准启动。审查人:专业姓名职位签字日期技术设备操作维修HSE电气仪表其他启动前安全评审(PSSR)组长:日期:必须在启动前解决的问题（必改项）：项目负责人计划完成日期完成确认完成日期所有必改项必须在批准之前予以落实，否则不能签字。我已经与PSSR小组审议并确认所有必改项完成整改，所有遗留项已经落实监控措施和整改计划，该装置可以安全投运。启动批准人：日期:启动前安全评审（PSSR）“A/B”项整改清单编号分类问题描述整改负责人计划完成日期完成日期完成确认人附件一装置启动前安全评审人身安全/健康×整项不适用选择需要行动项目存在问题描述计划整改时间负责人整改完成时间整改完成确认人有关无关无问题O必改项A遗留项B1个人安全防护设施足够吗？2个人安全防护设施配备是否符合现场危害特性？3个人安全防护设施是否放在合适和容易取到的位置？对使用者是否进行了培训？4个人安全防护设施检验合格且在有效期内？5噪音高的区域是否采取了降噪措施或有明显标识，员工是否配备耳塞等？6照明亮度足够吗?7通往高处平台是否有通道或梯子？8通道、工作平台是否有围栏等劳动保护设施并防滑？9是否满足高空作业的安全措施要求？10工作间是否有足够的通风？11透视孔、流向指示、仪表玻璃是否符合安全要求？12工作台/脚手架是否清理?13是否清理所有废弃或更换下来的物品?14是否清理水压试验设备及其它临时设备?15是否清理临时的连接管线、软管、电源线路、标识等？16是否清理未使用完且不必要的用料?17其它需要清理的物品是否清理?18是否有足够的标志牌、围栏等来标示工作区域或危险区域？19进出路径是否有标识？20在清理与维修时人体与化学材料的接触是否控制在最高允许接触值以下？21仓储区是否有明确的标识？瓶装压缩气体的搬运、使用方法是否有明确的书面程序？22是否有保护措施来避免人体与高低温、高低压电源接触？23物体的摆放是否简单有序、容易拿到？24容器储罐与操作设备是否有标识？25停用的设备是否进行了隔离并有标识？26安全