(完整版)变更管理流程

责任者协作部门管理职责/要求文件记录项目负责人工程变更分为：1、客户发起工程变更；2、内部发起工程变更。一般工程变更产品特性均会发生更改，由项目负责人主导项目负责人项目负责人根据变化点评估确认此次变更是否需要开变更会议（正常情况下都必须要开会通过）项目小组项目小组共同参与，了解变更的原因，确定变更涉及的工艺方式、设备工装模具、生产计划、零部件库存，并确定变更工作完成时间及新批次生产、发货时间等项目负责人项目负责人下发变更通知单（若图纸有变更则同时下发变更后的图纸），并进行各部门会签并确认完成时间，会签完成后文件归档《变更通知单》项目负责人项目负责人根据变更通知单确认的内容将任务录入事务跟踪系统，并进行跟踪确认任务负责人任务负责人反馈完成进度任务负责人任务负责人若能按时完成任务则回复完成（必要时提交证据）任务负责人项目负责人任务负责人项目负责人项目负责人关闭任务1.目的：使公司内部工程变更流程清晰，变更任务能有效执行，完成状况可控若有问题需延期完成的，在事务系统内回复需延期完成，并说明原因（也可直接电话等方式与项目负责人沟通），项目负责人重新定制时间；若问题难解决必要时开会讨论制定解决方案及完成时间，由项目负责人更新事务系统内的计划完成时间，重新下任务给任务负责人，任务负责人完成后回复完成研究所，生技部，采购部，物流部，装备部，质量部，制造车间，总装车间，精益车间涉及部门工作流程2.工作流程变更会议变更任务录入事务跟踪系统试模是否通过？需要不需要是否需要变更会议？工程变更变更通知单任务按时完成？事务系统回复是事务系统回复否更改完成时间事务系统回复任务关闭1责任者协作部门管理职责/要求文件记录工艺负责人/质量负责人过程变更由生产车间反馈、现场质量反馈（不合格评审单）或本身过程工艺推行，产品过程特性发生改变而发起的变更，由工艺负责人主导发起变更；过程变更由质量部收到客户反馈（如新增标识），必须要变更的则通过会议等讨论形式，会议结束后有质量负责人主导发起变更；部分过程变更若无涉及到其他部门则可由工艺负责人直接进行变更，无需走变更流程。《会议纪要》、《不合格评审单》工艺负责人/质量负责人工艺负责人根据变更的内容评估是否需要开会决议（正常情况下如工艺推进需新做设备的，横向展开面较广的，投入资金较大的，需开会决议；只是进行工序变更、参数变更等稍作调整就可以完成则无需开会决议项目小组项目小组共同参与，了解变更的原因，确定变更涉及的工艺方式、设备工装模具、生产计划、零部件库存，并确定变更工作完成时间及新批次生产、发货时间等工艺负责人/质量负责人工艺负责人主导的过程变更首先确认变更的可行性，记录相关验证数据，后下发变更申请单（必要时附验证数据），并进行各部门会签并确认完成时间，会签完成后文件交予文件管理员；质量负责人主导的过程变更根据客户反馈下发变更申请单，并进行各部门会签并确认完成时间，会签完成后文件交予文件管理员。《变更申请单》文件管理员文件管理员根据变更申请单内容，填写变更通知单，盖章后下发各涉及部门（涉及部门通过会签来确定）《变更通知单》工艺负责人/质量负责人工艺负责人/质量负责人根据变更通知单确认的内容将任务录入事务跟踪系统，并进行跟踪确认任务负责人任务负责人反馈完成进度任务负责人任务负责人若能按时完成任务则回复完成（必要时提交证据）任务负责人工艺负责人/质量负责人任务负责人工艺负责人/质量负责人工艺负责人/质量负责人关闭任务；1.目的：使公司内部过程变更流程清晰，变更任务能有效执行，完成状况可控2.工作流程若有问题需延期完成的，在事务系统内回复需延期完成，并说明原因（也可直接电话等方式与项目负责人沟通），工艺负责人/质量负责人重新定制时间；若问题难解决必要时开会讨论制定解决方案及完成时间，由工艺负责人/质量负责人更新事务系统内的计划完成时间，重新下任务给任务负责人，任务负责人完成后回复完成研究所，生技部，采购部，物流部，装备部，质量部，制造车间，总装车间，精益车间涉及部门工作流程变更会议变更任务录入事务跟踪系统试模是否通过？需要不需要是否需要变更会议？过程变更变更申请单任务按时完成？事务系统回复是事务系统回复否更改完成时间事务系统回复任务关闭变更通知单2