纠正措施程序

程序文件纠正措施程序SM-2-04绥满高速公路（绥芬河至牡丹江段）总监办中心试验室第1页共3页纠正措施程序1目的为了保证在质量和技术活动中发现不符项实施有效的纠正措施，以实现体系的持续改进并保证其完善性，特制定本程序。2适用范围本程序适用于在质量体系运行中和在检测工作活动中出现的不符合工作项而采取纠正措施的制定、实施与验证。3定义纠正措施：为消除已发现的不符合项或其他不期望情况原因所采取的措施。4职责4.1质量负责人负责在检测工作和管理评审中发现不符合项时发出《纠正措施记录》，并进行跟踪验证。4.2技术负责人负责对纠正措施的审批。4.3有关部门负责纠正措施的制定和实施。5工作程序5.1质量信息的收集与不符合项的确定5.1.1对不符合项的来源和判定，详见《不符合检测工作控制程序》。5.1.2对于发生的不符合项，应按照《不符合检测工作控制程序》进行纠正。5.1.3对于可能重复发生的不符合项，应制定纠正措施。5.2纠正程序5.2.1对于有关检测组出现的质量问题，质量负责人直接将《纠正措施记录》下达给该检测组负责人，由部门负责人组织相关人员进行分析并制定纠正措施。5.2.2对于检测组出现的同一质量问题，质量负责人组织召开由技术负责人和相关人员参加的质量分析专题会，分析问题产生的原因，并成立专项小组制定纠正措施。5.2.3绥满高速公路（绥芬河至牡丹江段）总监办、监理或者施工单位投诉提出的问题按照《投诉处理程序》执行。5.2.4质量负责人应定期对检测报告进行抽查，填写《检测报告抽查评审表》（季度）。5.3纠正措施的制定5.3.1责任部门收到《纠正措施记录》后，应立即组织有关人员，从人、机、物、法、环等方面分析问题产生的根本原因，针对问题产生的根本原因，制定相应的纠正措施方案，明确实施责任人和完成日期。程序文件纠正措施程序SM-2-04绥满高速公路（绥芬河至牡丹江段）总监办中心试验室第2页共3页5.3.2对于在检测报告季度抽查中所发现的不符合项，由技术负责人主持召集相关检测组负责人、质量负责人和相关人员参加的质量分析专题会议，专题分析应以下列几个方面为主：a检测报告和原始记录的结论一致性与准确性；b检测工艺的正确性和可实施性；c对现场实施工艺的准确性和可行性；d执行该检测工作的设备状况；e确定因检测事故导致客户的损失程度和缺陷危害程度。5.3.3通过上述几方面调查分析，找出并确定存在问题的根本原因，并在质量分析专题会议上做出下列措施：a对检测报告有误或结论错误的应重新制定检测工艺，由专人组织全面复查。重新检测的结果应由技术负责人签发。b对由于检测工艺制定不当所造成的检测事故，由质量负责人主持对类似检测工艺进行清查，发现问题、及时整改并重新制定检测工艺。c对由于检测人员操作不正确引起的检测事故，应责令该检测员离岗，对其重新培训、严格教育、经考核合格后方可重新上岗。5.3.4纠正措施应选择最能消除问题根本原因并防止问题再发生的有效措施。5.3.5不合格检测报告已发出，由质量负责人填写《不合格检测报告的通报》，通报内容应包含以下几点：a造成不合格检测结论的原因；b试验室内部整改的结论意见及技术负责人签发的重新检测结果；c对缺陷和隐患复查方法的确认；d试验室所承担的责任。5.4纠正措施的验证和评审5.4.1质量负责人应对纠正措施实施后的实际运行情况和效果进行验证，并对效果不理想的纠正措施应重新发出《纠正措施记录》，直到纠正措施的实际运行情况和效果达到要求。5.4.2当偏离或不符合项的性质比较严重，对公司业务产生影响时，质量负责人应在纠正措施实施后，报请公司总经理同意，按照检测公司《质量体系内部审核程序》对相关活动区域进行一次附加审核，并确定纠正措施的有效性。5.4.3由纠正措施而使质量体系文件进行的任何修改，均应按照《文件资料控制程序》的要求严格执行并记录。5.5记录保存5.5.1纠正措施的各原始记录应交资料管理员归档，按照《记录管理程序》执行。6相关文件程序文件纠正措施程序SM-2-04绥满高速公路（绥芬河至牡丹江段）总监办中心试验室第3页共3页6.1文件资料控制程序SM-2-016.2不符合检测工作控制程序SM-2-036.3记录管理程序SM-2-067质量记录7.1纠正措施记录SM-2-04-017.2检测报告抽查评审表(季度)SM-2-04-027.3不合格检测报告的通报SM-2-04-03