9、《成都公司工程项目过程工序质量验收管理办法》

工程管理部 成都公司项目过程工序质量验收管理办法 一、目的 严格控制施工工序、确保工程项目各工序质量检查100%全覆盖；动态掌握项目质量情况并及时采取必要的管理措施；明确施工停止检查点；统一工程管理部、项目部、监理部、施工单位质量检查标准体系（统一检查语言），确保质量均好； 二、适用范围 成都公司所有在建项目，包括基础工程、主体结构工程、砌体工程、内外抹灰工程、地坪工程、保温、涂饰工程、安装工程、精装修工程、防水工程及景观工程等。  三、职责 1、项目部： 负责本管理办法的具体实施和对项目现场各责任主体的培训； 严格执行各检查验收表格，实现项目管理精细化。 2、工程管理部： 负责检查各项目关于本办法的执行情况，并反馈公司管理层。 负责制定、宣贯、修订本管理办法。  四、奖惩制度 依据工程管理部评估报告，并报管理层同意，实施下列奖罚措施： 1、项目现场严格执行，质量效果提升明显的，报分管领导同意后系统内表彰； 2、现场未使用本管理办法规定的各类表格，第一次给与责任人警告提醒；第二次给与工程系统内通报批评；第三次责任人当季度绩效考核待改进，年终考核成绩不高于合格。 3、项目评估时现场实际情况与表格签字情况不符，且存在系统性质量风险的，第一次给与责任人警告提醒；第二次给与工程系统内通报批评；第三次责任人当季度绩效考核待改进，年终考核成绩不高于合格。 五、阶段验收程序 （一）、通用表格 1、样板确认表（VKCD-WI-GCYS001） 2、工作面移交表（VKCD-WI-GCYS002） （二）、土建阶段控制表格 工程管理部 1、土方工程：（VKCD-WI-GCYS003） 2、钢筋、模板、砼工程：（VKCD-WI-GCYS004） 3、地下室防水工程：（VKCD-WI-GCYS005） 4、砖砌体工程：（VKCD-WI-GCYS006） 5、铝窗工程：（VKCD-WI-GCYS007） 6、内墙抹灰工程：（VKCD-WI-GCYS008） 7、厨卫防水工程：（VKCD-WI-GCYS009） 8、室内地坪工程：（VKCD-WI-GCYS010） 9、外墙抹灰工程：（VKCD-WI-GCYS011） 10、保温工程：（VKCD-WI-GCYS012） 11、外墙涂料/砖工程：（VKCD-WI-GCYS013） 12、屋面防水工程：（VKCD-WI-GCYS014） 13、外墙装饰验收表：（VKCD-WI-GCYS015） 14、脚手架拆除申请：（VKCD-WI-GCYS016） （三）精装阶段表格 1、精装修吊顶工程：（VKCD-WI-GCYS017） 2、精装修墙地砖工程：（VKCD-WI-GCYS018） 3、精装修石材工程：（VKCD-WI-GCYS019） 4、精装修乳胶漆工程：（VKCD-WI-GCYS020） 5、精装修橱柜工程：（VKCD-WI-GCYS021） 6、精装修室内门工程：（VKCD-WI-GCYS022） 7、精装修地板工程：（VKCD-WI-GCYS023） 工程管理部 （四）景观园林表格 1、技术交底书（VKCD-RJ-001） 2、施工组织设计报审表（VKCD-RJ-002） 3、硬景铺装排版图确认表（VKCD-RJ-003） 4、材料样板清单表（VKCD-RJ-004） 5、景观材料订货清单确认表（VKCD-RJ-005-1） 6、材料订货清单（VKCD-RJ-005-2） 7、景观材料进场验收确认表（VKCD-RJ-006-1） 8、材料进货验收清单表（VKCD-RJ-006-2） 9、景观施工放线确认表（VKCD-RJ-007） 10、景观现场施工验收合格确认表（VKCD-RJ-008）            工程管理部 成都万科样板验收确认表（VKCD-WI-GCYS001）项目名称样板名称施工单位监理单位建设单位样板施工部位样板施工时间验收意见：监理单位：日期：验收意见：项目经理部：日期：验收意见：工程管理部：日期：其他部门验收意见：  工程管理部 成都万科工序交接表（VKCD-WI-GCYS002） 工序名称交接时间工序完成情况：本工序负责人意见签字：日期：下道工序负责人意见签字：日期：监理单位意见签字：日期：项目经理部意见签字：日期：备注：1、工序完成情况应写明是否允许进行下道工序施工；2、本道工序遗留问题应注明整改完成时间；工程管理部 成都万科土方工程检查验收表（VKCD-WI-GCYS003）项目部：                监理单位：                  施工单位：                     检查楼栋：     栋     单元 检查 情况  部  位 土方开挖标高确认 土方过程施工 土方换填处理 验槽前准备 验槽  施工单位 监理单位 项目部 施工单位监理单位 施工单位 监理单位 项目部 施工单位 监理单位 施工单位  监理单位 项目部                                                                                                                    备注：1、先报送方案，审批后方可施工；2、土方质量检查包括：土方开挖标高确认、土方过程施工（是否分层开挖、是否放坡、对桩体是否破坏、深度是否按照设计要求进行控制、是否存在超挖情况）、土方换填处理（土方施工过程中是否存在换填）、验槽前准备工作（是否存在橡皮土或影响验槽等情况、基坑支护是否完善，满足规范及施工要求） 3、土方节点包括：现场测量放线、土方开挖、达到基坑深度后的土方细部清理（含人工清槽）、基坑支护施工、验槽。4、施工过程中特别注意：一、杜绝对桩基的碰撞；二、加强控制杜绝超挖；三、基坑支护要及时，务必满足规范和施工要求；四、对障碍物及周边基础的清理和维护，要根据情况上报合理技术方案；5、根据现场根据开挖面积及基坑情况可以分段进行流水，由项目上自行控制。（每道工序的施工按整层进行划分）。6、该表格要求施工单位和监理单位100%检查，项目工程师检查不少于30%。7、签字内容为姓名及日期，签字即表示合格；8、此表原件一式两份，监理及总包单位各一份；在本表签署完毕后监理原件交给甲方备案。 工程管理部 成都万科钢筋、砼工程检查节点验收（VKCD-WI-GCYS004-1） 项目部：              监理单位：                  施工单位：                     检查楼栋：     栋     单元 检查 情况   部  位1、钢筋材料检查2、墙柱钢筋及安装预埋3、梁、板钢筋及安装预埋4、混凝土浇筑前安装预埋核查和模板的润湿施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部 备注：1、先报送方案，审批后经确认后方可大面积施工；2、签字内容为姓名及日期，签字即表示合格；该表格要求施工单位和监理单位100%检查，项目工程师检查不少于30%。3、此表原件一式两份，监理及总包单位各一份，在本表签署完毕后监理原件交给甲方备案；4、材料检查包括：材料的见证取样；现场模板使用情况；钢筋制作尺寸，冷拉直径大小；预留材料规格型号及工艺处理；5、墙柱梁板钢筋：竖焊焊头；墙柱梁加密区；楼板钢筋的分布；核心箍筋是否遗漏；防雷焊接的搭接长度和焊缝质量、预留的套管标高及坡度是否准确或遗漏；预留的线管位置是否准确、数量是否有遗漏、电梯按钮预留是否准确遗漏、电梯钓钩是否准确遗漏（电梯机房）、各类所需预留安装孔洞；工程管理部 成都万科钢筋、砼工程检查节点验收（VKCD-WI-GCYS004-2） 项目部：              监理单位：                  施工单位：                     检查楼栋：     栋     单元 检查 情况  部  位 5、砼材料验收 6、砼施工过程控制7、养护 8、拆模前准备工作 9、缺陷修补 施工单位 监理单位 项目部 施工单位监理单位 施工单位 监理单位 施工单位 监理单位 施工单位 监理单位                                                                                              备注：1、砼质量检查包括：材料验收（砼到达现场，对配比单、坍落度、标号进行检查，要求监理全程旁站）、砼施工过程控制（施工人员配备情况、振捣情况、是否堵管、砼待浇筑时间过长）、养护（控制砼楼面上人时间、洒水养护时间及根据天气原因洒水频率）、拆模前准备工作（根据规范要求，并根据试块报告情况 把控拆模时间）、缺陷修补       2、施工节点主要为：打砼前期工作的验收合格、材料进场验收、砼施工、养护、拆模及安装预留、砼施工期预留保护和给水管压槽；3、施工过程中特别注意：一、在砼施工中，因种种原因导致砼无法正常浇筑，要严格控制现有砼停滞的时间，根据现场解决实际情况及时与砼厂家进行调配；二、根据施工工程量及现场操作难易程度，要求施工单位配制合理施工人员（如看模人员，看钢筋人员，水电人员、安全防护人员，应急处理人员等）4、根据现场施工人员配置、材料配置进行流，由项目上自行控制。（每道工序的施工按整层进行划分）。5、签字内容为姓名及日期，签字即表示合格；该表格要求施工单位和监理单位100%检查，项目工程师检查不少于30%。6、此表原件一式两份，监理及总包单位各一份；在本表签署完毕后监理原件交给甲方备案。工程管理部 成都万科模板工程检查节点验收（VKCD-WI-GCYS004-3）栋号楼层填表日期检查人模板验收验收内容评判标准验收点数合格点数合格率1234567891011121314151617181920施监楼层轴线、层高检查≤5㎜20顶板水平度≤8㎜20木枋间距≤25㎝20墙柱模板垂直度≤8㎜20构件模板截面尺寸4、－5㎜20模板拼缝宽≤2㎜20相邻模板高低差≤2㎜20模板加固支撑体系是否安装定位装置（钢筋或砼预制块）根部是否采取防漏浆措施（垛浆或加15mm模板）模板拼缝处是否黏贴双面胶带顶板缝是否黏贴不干胶脚手架立杆下是否设置垫块脚手架水平杆是否设置三道对拉螺杆间距是否符合要求（≤450mm）梁后浇带是否按要求支撑边墙、边柱是否为上层留设对拉螺杆楼梯是否按方案支设边墙、边柱是否黏贴海绵条梁加固是否符合固化图要求施监降板位置是否设置定型钢模并固定可靠是否设置模板双控线（墙柱边300mm）梁侧模与剪力墙连接处是否通长配置楼梯间施工缝处处理和清理是否合格楼层外侧模上口是否设置通长木方各类安装预留预埋尺寸、标高准确并全数完成（含未进场分包单位：如消防、通风、电梯等）施监注:1、在检查过程中采用的水平仪、两米靠尺、卷尺、吊锤；2、文字部分符合要求“√”，不合格“x”；3、楼板平整度详见附图（附本层平面图）；4、墙、梁外侧模板需在板底筋绑扎完成后实施，面筋绑扎前完成该处模板支设。5、安装工程的预留预埋按照会审后的图纸进行埋设和预留；6、本表一式三份，施工、监理、甲方各一份；此表作为签署浇筑令的附件，施工方在申请签署浇筑令时必须附带此表。该表格要求施工单位和监理单位100%检查，项目工程师检查不少于30%。施工单位：监理单位：甲方：项目技术负责人（签字）：项目总监（签字）：项目工程师（签字）：日期：日期：日期：工程管理部 成都万科地下室防水工程检查验收表（VKCD-WI-GCYS005） 项目部：                监理单位：                  施工单位：                     检查楼栋：     栋     单元 检查 情况  部  位 材料验收 基底检查清理 防水底油施工 卷材施工 施工单位 监理单位 项目部 施工单位 监理单位 项目部 施工单位 监理单位 施工单位  监理单位