行政事业单位内部控制建设专题会议记录——内部控制工作分工及人员配备等工作

内部控制建设专题会议记录会议时间：2017年9月4日会议地点：小会议室主持人：张炳龙记录人：高树播会议议题：内部控制工作分工及人员配备等工作出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、张加润、徐国庆、张二华、郝媛媛、戴路、李宪波、陈磊、郝文彦、郝守娟、李宏伟、龚向伟、吴志广、李思、褚阅兵、何伟、李辉、刘庆芳、曹巍。缺席人员：无会议内容：内部控制建设工作是一项系统工程，为做好此项工作，我单位也相应成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，将其作为“一把手”工程，形成内控实施组织框架，结合本部门、本系统的特点和业务性质，确定牵头部门及相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。