电子类产品物料采购策略及采购流程

1/5电子类产品物料采购策划及采购流程电子类产品物料的采购组织，是根据电子产品各种物料的特性以及市场环境和品牌，采购批量和价格等因素，进行的电子产品物料采购策划及制定的采购流程。一、管理思想逐步建立满足电子产品生产组织模式下的物料供应体系，并持续完善和优化。着重加大采购策划管理、过程控制和队伍建设。提高对电子产品及物料的认识，对电子产品生产过程的理解，对物料采购及存储的把控。逐步完善对电子元器件供应渠道的开发和管理，稳固渠道，提高器件可靠性。加大对采购产品标准的收集以及物料包装、存储、状态、记录的管理，满足产品研发到制造过程的需要，提升电子产品的竞争能力。二、采购原则1.强化合格供方采购，稳固渠道，源头采购。对进口电子元器件严格确认代理资质后再进行采购；2.符合股份公司集中采购要求的物料，提请集中采购。否则，视情况提请公司内部招标/竞争性谈判；3.建立采购产品档案。一是按产品建立物料采购基础信息档案，锁定供货渠道，记录相关信息，制定具体物料采购价格策略。二是要求按站进行物料分解和汇总，集中组织采购和分散物料发放，做好采购产品档案的整理和归档；4.各种老化器件按110%比例组织采购，若有条件的可采购老化后产品，适量进行库存储备；5.按板组和整机分别齐套管理；6.严格做好状态管理和标识管理；2/57.确保电子产品满足环境的要求。三、采购策略结合电子产品的特性，采取拉式和推式相结合的物料采购组织模式。对需求相对稳定的电子元器件采购，采取推式组织模式，制定安全库存和最大存储量，评估和测算最小经济采购批量，定期触发采购。对市场活跃的物料，用户需求指定物料，以及瓶颈采购物料，采取拉式组织模式，以订单触发采购，少量或零库存管理。另外，建立供应链管理，对批量小，品种多，市场较为活跃的物料实施集采分供策略，运用框架合同、订单合同等管理方式，由供方按照物料需求组织备料，降低紧急采购成本，保证产品质量和交期。四、适用范围适用于继电器、二极管、三极管、整流桥、电容、连接器、电位器、保险类器件、传感器电感器、电声器件、频率元件、开关元件、光电与显示器件、磁性器件、电阻、集成电路、IC件、贴片件类等电子元器件物料的采购。电源屏、融雪等相关电器类产品物料采购适用本办法。五、采购组织1.由部长组织，依据公司年度市场预测、近三年产品结构和物料采购相关信息，制定年度电子产品物料采购方案；2.由部长组织，对需求相对稳定的物料适量储备，建立安全库存，设定最大仓储量，动态关注库存水平，确定补货点，满足齐套要求；3.由管理组负责组织，建立电子产品及物料采购供方渠道，按照源头采购的原则选择供应商，进口物料选择有代理资质的供应商，通过产品首件鉴定，建立采购渠道；4.由管理组负责组织，建立电子产品及物料采购供货信息档案，整理电子产品标准，对相同品质不同采购标准的物料进行识别，采用不同的编码进行状态标识管理。对价格、交期、最小起订量等信息进行收集记录。3/55.由计划员按板组、整机分别编制齐套明细，并跟踪电子产品及采购物料在采购期内的齐套情况。新产品采购物料的齐套由新产品计划员负责。6.计划员依据采购输入信息实际库存以及安全库存动态，确定经济采购批量，尽量缩短供货时间，编制物料采购计划。7.采购员依据采购计划，在合格供方处按产品标准组织采购，按板组，整机顺序组织采购，确保物料采购质量和及时供应。8.采购员对新物料采购，进行询价比价，编制价格申请单，报送价格部，价格批复后实施采购。单笔超过50万，年度采购总额大于等于100万的采购，由物资部向价格部提报集中采购申请。9.采购员在采购计划电子文档明细上填写供应商、采购价格、合同编号等信息，并传递给采购订单编制人员。10.在信息化系统内编制采购订单，锁定物料采购信息并进行系统控制。11.采购员依据采购计划、价格批复单签订采购合同，并提交管理组审核。12.管理组对采购合同内容逐项进行审核。包括与采购计划的一致性，采购渠道的合规性，采购产品标准符合性，在限定的价格和时间内采购，付款条件的约定及预付款项的控制，是否启动外部审核等等内容。13.采购员应保证采购物料按合同要求时间到达，按板组和整机顺序明细组织齐套。14.采购产品或物料到达后，采购员收料并向产品检验部进行报检。15.采购人员应配合产品检验部在防静电环境下，对电子元器件进行检验或验证；16.对检验合格的物料，由采购员过账，并交库管员收料、登记、管理；4/517.库管员对检验合格的物料依据入库单、进货报检单办理实物入库，并在信息化系统内，对物料的入库业务进行单据审核。对检验判定不合格的物料，由采购员立即与供应商联系退货补料。18.库管员对电子元器件的保管，要求在防静电环境下，符合环境温湿度条件要求的仓储条件进行物料保管，并对物料的状态识别和进行标识管理。19.库管员依据物料请领单（由生产部在用友统内制定BOM，车间打印的出库单）进行齐套配料并按车间请料要求的时间、物料项目、地点配送到车间指定位置，并在信息化系统内进行物料出库审核。20.采购员对完结的采购业务，开具发票，提请付款，并将加盖红章的合同以及合同履行必要的证明材料一并交给管理组。21.管理组对合同执行情况进行检查、记录、加盖相关审核印章，建立产品档案，归档。22.对整购分发且不能分割的物料管理，采用代保管物料管理方式。实物可由车间负责管理，库存帐务由物资部负责，每月按照实际消耗列入成本，较少库存，月末由物资部、车间进行对账，并盘点库存，对结果双方同时签认。23.对生产正常的抛料损耗，由车间按月进行统计，经工艺二部确认后，在损耗允许范围内列入成本。附件：电子产品物料采购流程图2018年2月8日5/5附件：电子产品物料采购流程物资部库管组产品检验部物资部管理组物资部采购组物资部计划组建立安全库存编制采购计划建立电子产品物料采购基础信息档案编制齐套明细并跟踪询价谈判供应商选择签订采购合同按板组和整机保证齐套供应合格合同审核不合格检验判定报检合格不合格电子单据入库实物入库依据元器件储存要求保管依据请领单出库并配送保证出库齐套建立产品档案进行资料归档发票结算和付款技术资料取得和管理及采购标准的状态更新管理重新制作合同