SOP物料管理规程

物料管理制度第一章总则第一条目的为进一步完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，提高公司经济效益，特制定本制度。第二条范围港务公司、运输公司所有物料的采购、仓储及发放，依据本制度执行。属下公司建立的有关制度，只起补充作用；凡以本制度有抵触的，以本制度为准。第二章物料预算第三条用料预算（一）常备材料由前方三部及运输公司依据生产及保养计划，配合营业目标，按月编制拟订用料预算，交仓库管理员。（二）预备材料由仓库管理员依据仓库库存量，按月编制拟订用料预算。第三章请购第四条请购部门的划分（一）常备材料（零配件等）―前方三部及运输公司；（二）预备材料（润料、劳保用品等）－仓库管理员。（三）非常备材料：1.1.订购生产用料－前方三部；2.2.其他用料－使用部门或仓库管理员。第五条请购单的开立、递送（一）各用料部门于每月底交报物料采购计划到仓库管理员，由仓库管理员依据库存情况，拟订下月公司物料请购计划，根据核决权限呈报有关领导核批。（二）非计划临时需用物料，申领无库存时，由需用部门开立请购单，注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经部门主管核批后，根据核决权限呈交有关领导核批后，送交仓库管理员安排采购事宜。（三）紧急请购时，由请购部门电话申请有关领导并由该领导电话通知采购人员进行采购。第六条请购及加工、维修核决权限（一）集中采购计划3000元以下，由公司副总经理审批；3000元以上，由公司总经理审批。（二）非计划采购、急件采购1000元以下，由部门主管审批；1000元－3000元，由公司副总经理审批；3000元以上，由公司总经理审批。（三）成本包干期间的物料采购当码头或其他部门实行成本包干时，由总经理审批成本总计划，副总经理审批总计划内的采购项目。第四章采购第七条采购部门划分（一）公司一般物料由物料采购组负责采购。（二）公司重要物料及专案用料，由总经理或由总经理委托专人直接与厂商议价、订购。第八条采购作业方式（一）集中计划采购根据各部门月底上报之拟订用料预算及采购计划书，于每月初集中上报有关领导审批，并按审批计划进行集中采购。（二）急件即时采购月中临时需用物料、急需物料，上报有关领导审批后即时采购。（三）长期报价采购长期需用物料，可由固定厂商长期报价采购。（四）大型固定资产购置由领导班子会议研究决定，按《招标投标法》的法规要求进行。第九条采购工作程序（一）接到经部门主管审批之采购通知单后，进行询价、比价、议价，并做好询价记录，按“货比三家”的原则，择价廉物美的厂商进行采购。（二）询价、比价、议价后，于请购单上详填询价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”等，依有关规定上报主管领导审核批准。（适用于集中采购方式）（三）除长期报价采购方式外，凡单项超过500元以上的物料及用量较大的低值易耗品，采购需提交供应商的地址、电话、联系人等有关资料给财务部，由财务部定价，报有关领导核批后，采购员安排订购事宜。属长期报价采购的，由财务部参与价格谈判、合同签订的事宜。（四）凡大宗货物、设备、需质量保修之物料的采购须与厂商签订合同，以作保障。（五）催交货物，并协助仓储管理人员检验、办理入仓手续。（六）凭备用金即时付款或上交发票财务部，由财务安排转帐。（七）建立供应商及价格档案，每月上报财务部当月采购物品及价格汇总表。第十条价格及质量复核（一）质量复核仓库管理员与领用部门复核。（二）价格复核由仓库管理员与财务主管人员每月依据采购人员上报之采购物料价格汇总表进行复核。第十一条费用支出及报销（一）采购人员可从公司财务申请一万元作为采购备用金。（二）原则上每次采购之后，即时报销。采购人员持请购单（财务一联）、发票、进仓单（财务一联），报请有关领导核批后，到财务部报销。第五章仓储第十二条验收（一）收料规定1.材料进厂后，仓库管理员依请购单内容，核对物料名称、规格、数量、送货单及发票，清点无误后，将到货日期及实收数量填记于入仓单上，收料入仓。2.如所购材料与请购单不符，通知采购处理，并知会主管。原则上不予接收。（二）超、短交处理1.超过订购量部分，应予退回，但依买卖惯例，超交3％以下者，收料时在备注栏注明超交量，经主管同意后收料，并通知采购人员。2.交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意，可免补交，如需补交，通知采购人员联络供应商处理。（三）因仓管员失误，未能正确核对库存情况，造成合格物资闲置而增大库存量，由仓管员承担有关责任及损失；因采购人员失误，未能正确按请购单购买，造成合格物资闲置而增大库存量，由采购人员承担责任及损失。（四）检验仓库管理员要协同请购部门对订购的材料进行检验。检验合格的材料，由仓库管理员在外包装上贴合格标签，入库定位。不合验收标准的材料，贴不合格标签，并于材料检验报告表上注明不良原因，经主管核示处理对策后，转交采购人员办理退货，另行采购，通知财务部门拒付货款，同时知会请购部门。第十三条发料（一）物料发放必须依据经部门主管核批之物料申请单，由仓库管理员严格发放，并填写出仓单，做好出仓记录，严禁领料人员到货架上自行提取物料。（二）工具、零配件必须以旧换新，否则不予发放。（三）劳保用品在使用年限内丢失、损坏而重新领用者，须上报财务部，按规定在其月薪中扣除等值金额。第十四条仓位规划（一）仓库管理员应依物料进、出仓情况、包装等规划所需库位及面积，以使库位有效利用。（二）将各项成品依品名、规格等划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。第十五条料位与料品标示设进、销、存登记卡，明显标示料位与料品层次别、通道别及库位流水编号。第十六条盘点及帐务处理（一）每月底，仓库管理员自行盘点，汇总统计当月进销存情况、物料耗用情况、维修加工情况，上报财务部盘点报告、进销存汇总表、物料耗用汇总表、维修加工汇总表。（二）回收之废旧料件，由仓库保管员每季制定废旧料件明细，交由财务部主管，由财务部主管安排处理事宜并入帐。（三）仓储管理人员协同财务管理人员每季度末盘点一次，并报盘点报告给总经理。第十七条仓库安全管理（一）任何非仓库管理人员未经许可不得进入仓库。仓库管理员负有制止之责，否则严加惩处。（二）仓库须严加防范，慎防偷盗发生。（三）仓库内及其附近应安置消防设备，以策安全。（四）贵重材料应特别储存，并予加锁。第六章委托外加工、维修第十八条委托外加工、维修作业程序（一）由申请外加工、维修部门填写维修、加工申请单，经部门主管核批后，报请有关领导核批。（二）申请外加工、维修部门将经领导核批之维修、加工申请单，交仓库管理员通知采购人员。（三）接到外加工、维修通知后，采购人员着手与加工、维修厂商洽谈、签约。（四）经加工后的物料，交由仓库管理员办理有关登记手续，安排发放。（五）经维修后的机械、车辆等，由仓库管理员协同使用人员进行验收，并做好验收登记。第七章附则第十九条本制度于颁布之日起实施，港务公司、运输公司物料管理严格依据该制度执行。属下公司如有实施细则，制定后报办公室、财务部备案。第二十条本制度解释权在总调度。成品管理制度一、总则1．宗旨：建立和规范成品管理，有效地控制成品的数量和质量，为稳定持续地供应市场合格品服务。2．性质：本制度对成品库管及相关人员具有强制约束力。3．主要任务：按照本制度的规定，实施成品入库、贮存、出库的标准化作业，确保成品管理安全、有序、受控。4．主要内容：本制度主要包括：成品的入库管理、贮存管理、出库管理及其凭证标识、记录的管理。5．适用范围：本制度适用于本公司所生产的各种成品饮料的管理。二、入库管理1．生产车间成品入库时，成品库管应告知叉车工按指定位置进行入库作业，并做好待检标识。2．叉车工进行入库作业时，应严格按岗位职责进行标准化作业。3．入库成品的放置，须便于先进先出原则的执行。4．成品库管依据现场完成入库的数量和品种进行统计，核对无误后，开据入库单。三、贮存管理1．划区管理：成品库贮存场地划分为贮存区和搬运通道区，贮存区编号，划出标识线。2．标识管理1）贮存区分别设“合格品区”和“不合格品区”，做出标识。2）成品入库后放置于“合格品区”，但要挂“待检”标识牌。待检合格后，撤掉“待检”牌。若检验不合格，将其移至“不合格品”贮存区，并作出标识，挂“不合格”牌。3．批号管理1）同批号的产品按区位号顺序码放。2）不同批号的产品不得混放。4．质量监控1）成品库管需每天巡查，对贮存成品实行有效地监控，做到标识明确。2）配合品控员不定期的监督抽查。5．贮存防护：成品库管必须做好贮存成品的防护工作，落实防冻、防雨、防虫、防鼠及通风措施，严禁丢失。6．成品盘点1）每月____日进行盘点，做好记录。2）盘点出现帐实不符时，不得私自调帐，须提交书面报告，经上级领导审核，批准后方可调帐。7．成品报损1）库存清理出质量问题产品，每月盘点时做一次报损处置。2）凡经批准报损的质量问题产品，成品库管须及时做报废处置和登帐。四、出库管理1．出库依据1）《产品质量检验报告单》2）《发货收货对帐单》2．出库准备1）成品库管接到《发货收货对帐单》后，须进行审查，确保无误。2）按《产品质量检验报告单》的先后顺序，确定出库产品品种、批号和区位号。3）向叉车工交待清楚搬运产品的区位号及数量。3．出库作业1）出库准备就续，成品库管通知叉车工按要求开始搬运作业。2）搬运过程中，叉车工应严格按岗位职责标准化作业。3）搬运作业结束后，成品库管经与实物核对无误后，方可开据《出门证》。4．交付手续1）成品库管员开出《出门证》后，须责成《发货收货对帐单》持单人履行签字手续。2）成品库管留存《发货收货对帐单》，归档保存。5、质量保证：成品库管必须严格执行产品未经检验或产品不合格不出库的原则。6、非卖品出库：非卖品出库，成品库管需见到相关领导批条后方可办理出库。五、记录台帐管理1．成品库管对成品入库，贮存、出库都需及时准确地填写各项记录，登记和更换标识。2．各种标识用后收回，妥善保管，各种记录，记帐完好保存，装订备查。六、附则1．本制度的解释权归生产部。2．本制度从颁布日起生效。不合格物料管理制度一、目的建立不合格物料处理的管理规定。二、适用范围经确认不合格的物料，包括未入库物料，已入库物料和使用过程中发现的合格物料。三、责任人物料采购员、仓管员、车间管理人员。四、流程规定1.未入库的不合格物料处理。到货验收不合格的物料，仓管员拒收物料，并通知采购员联系供应商来确认，直接退货或换货，但不能影响需方正常生产。2.已入库的不合格物料处理1.1检验不符合规定经质检部门确认为退货的物料，应移至不合格品区域，挂上不合格标识。质检员填写不合格品退货单，由采购员通知供应商退货，仓库凭退货单办理退货手续。1.2因保管不善或超过储存期而失效，或因产品更新换代更改外包装而不再使用的物料，应移至不合格品区域，挂上红色标识，按公司物料报废、销毁、处理程序进行处理。3.使用过程确认不合格物料经检验合格入库，在实际生产过程中发现质量问题的物料，车间应及时到仓库办理退货手续，仓管员核对无误后存放在不合格品区域，挂上不合格标识，由仓库提出申请，质检部经理做出处理方案。待验物料管理制度目的：建立待验物料管理的有关规定。范围：待验物料。责任者：物料部有关人员、质量监督人员。程序：1、待验物料在存放时须保持物料的原有包装状态，放在待验区中。待验的标签、说明书按有关规定进行。2、质量管理部收到请验单后，派人进行取样（取样证贴在已取样物料的外包装上），检验完毕后，发出检验报告单。3、检验合格的物料，应进行如下处理。（1）在其外包装上贴上由质量管理部发放的合格标签，检查物料名称、代号和编号的情况（即合格标签与物料标签核对）。（2）如来不及用合格标签贴在该物料的所有包装上，可将标签放在塑料袋中，每个袋中必须含有货架上货物件数所需的合格标签数，将塑料袋系在有关的货架上或包装容器上，在发料的同时发放合格标签。（3）将合格物料从待验区移到相应的合格区。（4）将库卡从“待验”卡片夹转入“合格品”卡片夹中，并按检验报告单填入有关数据，在库卡上注明合格物料的数量。4、检验不合格物料，进行如下处理。（1）逐件贴上质量管理