工作盘点表(填写样板)

填表人审查人核准人职责任务要素1.1.1根据PMC下《电器元件（采购计划）》1203/周12.5PMC《电器元件（采购）计划书》PMC/采购课1.1.2核查仓库物料存量:定单数量-仓存量=采购定单数量,制定《xx零配件采购定单》1503/周15.6仓库课《定单物料需求计划》仓库课/采购课1.1.2将《xx零配件采购定单》传真给各供应商,要求对价格交期进行回传确认.1803/周18.75采购课《物料采购合同》采购课/各供应商1.1.3根据确定的交期分提前5天和在交期前一天进行确认.603/周6.25采购课《物料采购合同》=《物料跟催表》采购课/物控员1.1.4每日下班前统计已到货和没有按时到货的供应商.601/天12.5仓库课《送货单》《入库单》《IQC检验单》=《供应商交期和质量统计报表》供应商,仓库课,QC\物控员1.1.5将《送货单》《入库单》《IQC检验单》上交财务部901/周6.25采购员《送货单》《入库单》《IQC检验单》采购课/财务部1.2.1根据总经办批准的《采购单》，申购的相关物品。总经办1.2.2将相关《采购单》积累到三天后,外出进行购买.经销商1.2.3将总经办申购的相关用品交总经办在《送货单》上签收.总经办《送货单》经销商/采购课1.2.4将《送货单》和《采购单》交财务部进行结算。采购课《送货单》《采购单》=《月度元辅材料统计表采购课/财务处1.3.1根据生产部门对设备和工具的《设备采购单》生产部《设备采购单》生产部/采购课1.3.2金额高于采购课批准权限,将供应商报价报总经理批准.总经理《设备采购单》采购课/总经理1.3.3根据批准后的《设备采购单》到市场上进行购买.经销商1.3.4将所购买的设备/工具入仓库,并开据进仓单仓库课《采购单》=《进仓单》采购课/仓库课1.3.5将《采购单》和《进仓单》交财务部采购课《设备采购单》《进仓单》采购课/财务部1.1.1根据IQC每月《来料质量检验统计》结果QC部/采购课1.1.2根据物控员每月《来料交期达成率统计》结果物控员/采购课1.1.2对当月供应商品质批量不合格率高于5%的.和交期达不到98%出据《供应商整改通知》451/月1.56QC部《供应商整改通知》QC部/采购课1.1.3对全年供应商品质批量不合率平均高于3%的和和交期达不到98%取消供应商资格.1801/年0.12QC部《XX供应商全年质量统计》《XX供应商交期统计》QC部物控员/采购课1.1.4对于当月因为来料不合格给公司造成额外费用,出据《供应商扣款通知》1201/月0.96QC部《来料检验统计》=《供应商扣款通知》采购课/供应商1.2.1根据采购课下达的采购订单要求的交货期,与实际进行统计451/月0.36仓库课供应商XX月来料交期达成统计PMC/采购课1.2.2对于供应商当月交货批次不能按期交货的,按采购合同违约条款处理.451/月0.36采购课采购课/供应商1.2.3对全年供应商品质批量不合率平均低于98%的.取消供应商资格1801/年1.2仓库课供应商XX年来料交期达成总统计PMC/采购课1.3.1广泛收集供应商信息,制成供应商目录网络供应商目录采购课1.3.2收集新供应商样品,并送技术部做相关检测.新供应商样品送检单=技术部采购课/技术部1.3.3对供应商的价格,交期,质量进行评估.新供应商供应商评估表=新供应商采购,技术部,QC部/新供应商1上级安排的其它事件2到货运站取相关物品345绩效评核指标／目标设定次数／周期每日工时比重(%)讯息来源(岗位)产出报表/资料(初級＝＞统计)报表/资料制作/交付单位10.41序号工作内容（排序方式：工作重要性■；工作发生时间先后□；工时比重高低□）每日主要工作1突发性工作工作盘点表部门采购课岗位名称(职称)岗位编制人数采购课长1处理时间（分/次）1.1产品物料采购与跟催120本职工作概述公司资材采购及采购金额核算1/周1502/周公司资材采购1.2易耗品,办公用品采购1.3生产工具和设备采购1周期工作（周/月/双月/季/半年/年）0.641.3供应商开发1.2供应商交期管理供应商管理1.1供应商质量管理1803/月交期达成率/98%来料合格率/98%《采购单》=《月度办公品采购统计表》采购课/总经办451/月1.56QC部《来料质量检验统计》《来料交期达成率统计》=《供应商评估表》新供应商选用率/1%不合格供应商淘汰率/1%4.16填表人审查人核准人刘四华101/天301/天复合机台901/天《首件确认单》品管部604/天《班长日报表》品管部301/天检验QC人员《制程异常预防措施表》生产部301/天《班长日报表》品管部401/天品质经理《客户回复函》业务部301/天IQC人员《供应商不良报告》采购部301/天品管文员《退货处理联络单》PMC、生产部301/天《班长日报表》品管部301/天检验QC人员《不合格品统计表》品管、生产、技术301/天检样员技术部301/天品质经理品管部201/天检验QC人员品滚部1201/周品管文员《会议记录》品管部1201/周品质经理《会议记录》相关部门1201/周品质经理《会议记录》相关部门1201/月人资部《绩效考核记录表》品管部603/月人资部《培训签到表》《培训考核表》人资部601/月品管经理品管部1801/月品管经理《仪器异常维修记录表》品管部1501/年品质经理《工作报告》品管部123突发性工作参加重大品质问题讨论会。协助上级处理客户退货并分析退货原因。当班质量信息的汇总、分析、总结及反馈。协助“检样员”对新单寄客户样品的检验。上级交办任务的跟踪执行及回复。当班年度工作总结及下年工作计划。技术部试样及采购部新材料的品质试验。上级安排的其他工作。各QC人员的月度培训。协助上级处理进料检验中的品质异常。当月优秀QC人员的评选。检验仪器的检修与维护。审核各检验QC的检验日报表。参加品管部周会。参加公司多部门品质周会。各QC人员的绩效考核。到客户现场处理客户投诉，解决品质问题。每日主要工作1召开班前会议。查看复合机台生产进度，安排品检机工作任务。生产机台首件确认工作。巡查生产车间各机台产品质量。处理生产制程中常规品质异常。检查各检验QC工作纪律及品检机QC检验进度。客户投诉及质量事故的调查、分析及预防措施的跟踪执行。检查各检验QC当班的工作质量。报表/资料制作/交付单位工作事项当班QC人员的管理及工作检查、产品质量的控制及监督、质量事故及客户投诉原因调查分析与改善措施跟踪品质班长2人工作内容（排序方式：工作重要性■；工作发生时间先后□；工时比重高低□）处理时间（分/次）次数／周期讯息来源(岗位)产出报表/资料(初級＝＞统计)周期工作（周/月/双月/季/半年/年）2湖北华源包装有限公司工作盘点表部门本职工作概述岗位名称(职称)岗位编制人数品管部序号填表人审查人核准人张仕川603/天301/天301/天QC班长《制程异常纠正预防单》生产部301/天品管文员《QC检验日报表》品管部301/天IQC《供应商不良报告》仓库、采购部601/天业务部《客户投诉回复函》品管部、业务部601/天业务部《客户退货单》生产部、PMC部301/天301/天QC班长《制程不合格报表》生产、品管、技术1501/周人资部《会议记录》人资部1201/周品管部《会议记录》品管部1201/周品管部《会议记录》相关部门1201/周业务部《会议记录》相关部门1801/周品管部《品质周报》各个部门1201/月品管部《绩效考核方案》品管部、财务部1801/月人资部《培训考核记录》人资部1501/年品管部《仪器校准证书》品管部1801/年1801/年123规范实验室管理、试验设备的标准操作及试验设备的检验校准。参与新产品研发、新材料应用检验检测以及评审工作，并根据标准判定。参加生产、品质、技术、PMC、业务碰头会。参加各部门经理级例会。上级安排的其他工作。突发性工作每日主要工作1周期工作（周/月/双月/季/半年/年）2配合管理者代表组织年度ISO内审、协调体系外审、产品认证、质量监督检查。序号工作内容（排序方式：工作重要性□；工作发生时间先后■；工时比重高低□）工作事项巡查生产车间制程产品质量。到客户现场处理客户投诉，解决品质问题。湖北华源包装有限公司工作盘点表本职工作概述品质系统的维护、供应商的管理、进料成品检验、实验室品质数据的统计分析岗位名称(职称)岗位编制人数部门品管部产出报表/资料(初級＝＞统计)报表/资料制作/交付单位品质经理1人处理时间（分/次）讯息来源(岗位)次数　／周期处理当天生产制程中重大品质异常产品。审查各QC检验日报表及QC班长工作日报表。处理进料检验中的品质异常产品。处理客户投诉，制定相应的回复报告、制定相应的控制改善措施。组织相关部门及人员处理客户退货，并分析退货原因。检查各检验QC工作纪律及品检机QC检验进度。每日下班前统计当天的生产制程品质异常。根据公司战略规划，制定本部门职能战略规划与管理目标，并制定相应措施报批后实施。主持召开品管部周会。主持召开公司品质周会，通报本周产品品质状况，提出纠正预防改善措施并监督执行。组织重大品质问题讨论会，共同分析讨论，并制定出纠正预防改善措施并监督执行。定期收集整理各部门相关质量管理数据，进行系统分析，提出改善建议、措施、报告。各QC人员的绩效考核评定。根据公司培训计划，完成既定教育培训计划，提升部门管理/技术能力。