XXX电机制造有限公司管理文件--质量监督考核制度(doc 7)

XXX电机制造有限公司管理文件受控编号：文件标题质量监督考核制度文件编号WXM8.2-02版本A总页数4生效日期2005.04.01发放部门/人质量部发放日期分发部门分发编号□总经理□财务部□质量部□技术部□本部工厂□车间□管理科分发部门分发编号□国内市场部□出口部□采购组□营运部□设备组□工艺□计划物流组变更履历摘要：修改日期修改状态号增加删减修改内容摘要版本修订人编制审核会签批准1.目的通过对产品质量形成全过程实施监督来评价各部门的质量工作，并结合适当的奖励、扣罚，促进各部门完善和提高工作质量，达到提高产品质量的目的。2.适用范围本制度适用于本部工厂产品质量形成全过程，包括产品设计、采购、制造、检验、配送、营销、售后等各环节。3.考核管理要求3.1评价信息来源包括但不限于以下几方面：①月度质量指标完成情况；②内、外部质量反馈、投诉；③日常监督检查工作（包括抽检、巡检、互检、工艺纪律检查、体系审查等方面）；④质量改进工作的开展；⑤质量信息处理工作；⑥其它（包括开发质量、采购质量、配送质量等）。3.2考核内容3.2.1产品质量指标完成情况3.2.2内外部质量问题投诉3.2.3质量问题处理及质量改进情况3.2.4质量管理工作开展、质量体系维护工作3.2.5质量信息提交及时性、准确性.3.3考核方式、形式3.3.1考核方式包括通报批评（表扬）、罚款（奖励）；3.3.2考核时间分为即时考核和定期考核，即时考核就是针对即时性问题进行考核；定期考核一般针对每月/季度问题进行考核。3.4月度评价结果输出和考核落实3.4.1质量部负责收集与考核有关的质量信息，编制“质量考核报告初稿”；3.4.2综合管理科组织对考核信息核实，并书面发到相关部门征询意见，要求2天内反馈；考核调查也可以以“工作质量调查报告”的方式进行。3.4.3质量部对部门反馈意见进行调查确认，根据调查结果重新作出裁决；若对考核仍有异议，则应有主管副总经理裁决。3.4.4考核奖罚款由被考核部门负责人负责分解，其中部门负责人应承担20%以上，其余由相关责任人承担。4、考核内容考核内容见列表“质量指标及质量管理考核”5.考核原则精神及其它5.1本考核制度旨在督促相关部门、责任人引起重视并改进，并引起警惕。5.2各级部门在此规定基础上建立完善内部考核制度，并且在部门内实施考核；对于已经考核，经质量部确认没有必要的，质量部不再进行考核。5.3对于未列的条款，在实际操作中参照以下条款执行，并依据当时造成的相关影响来定。5.4考核中某事件与多个条款相符合，以奖罚最高的条款执行。5.5考核指标以1个月为一周期，考核解释权归属质量部。6.考核输出1、质量月报；2、（即时、月度）质量考核通报；3、工作质量调查报告。表：质量指标及质量管理考核质量指标考核序号指标名称2005年指标考核金额责任部门提供部门1采购物料送检合格率97.5%每低1%扣300元每高1%奖300元采购组70%质量部30%质量2成品抽检批次合格率96%每低1%扣500元每高1%奖500元串激车间100%感应车间100%质量3串激电机定子全检合格率99.5%每低1%扣150元每高1%奖100元串激车间60%工艺30%质量部10%质量4串激电机转子前线全检合格率96%每低1%扣150元每高1%奖100元串激车间60%工艺30%质量部10%质量5串激电机转子滴器合格率99.95%每低1%扣150元每高1%奖100元串激车间60%工艺30%质量部10%质量6串激电机转子加工合格率97.5%每低1%扣150元每高1%奖100元串激车间60%工艺30%质量部10%质量7串激电机成品全检合格率98%每低1%扣150元每高1%奖100元串激车间60%工艺30%质量部10%质量8感应电机定子全检合格率95%每低1%扣150元每高1%奖100元感应车间60%工艺30%质量部10%质量9感应电机成品全检合格率93%每低1%扣150元每高1%奖100元感应车间60%工艺30%质量部10%质量10电机成品全检合格率94%每低1%扣150元每高1%奖100元本部工厂60%工艺30%质量部10%质量11产品出厂批次不合格率2000PPM每高1000PPM扣50元每低1000PPM奖100元质量部70%本部工厂30%质量12退厂不合格率1480PPM每高1000PPM扣50元每低500PPM奖100元质量部40%车间40%市场部20%质量13客户投诉处理率100%未按时处理,导致生产不畅或客户不满,每次罚200-1000元相关部门质量14及时交货率98.5%每低1%扣300元每高1%奖200元市场部50%计划组50%质量15图纸设计出错次数≤1次/月视造成的损失技术部100%质量16设备故障率≤3%每高1%扣300元每低1%奖200元设备组100%车间17送样不合格≤2次/款≤10%每款扣罚50-500元每高1%扣100元每低1%奖50元技术部100%技术18计划达成率98%每低1%扣300元每高1%奖200元本部工厂20%计划组80%车间质量管理考核19管理开展：对公司制定的相关质量政策，没有有效地落实，或者拖沓、消极执行，对责任部门处以200元以上罚款。20体系管理：在各种与体系有关的检查中，出现严重不合格、或者一般不合格项重复出现，或者对提出要求没有落实改进，则扣罚责任部门100-200元。存在系统性体系管理失控，则扣罚200-500元。21质量信息：各类质量信息、质量报表未按要求提交，或反馈不及时、不准确或漏、错报、虚报、隐瞒不报等问题，视情节轻重扣罚50-200元/次，重复出现处100-500元罚款。22没有执行工艺、质量控制要求，造成一定的质量损失和存在质量隐患，对责任部门扣罚100-500元。23产品技术设计、制造工艺、质量控制存在不足，给后续质量控制工作带来隐患，根据实际情况，对相关责任部门罚款200-500元/次。3、质量问题考核产品质量满足以下条件之一，且主要与工作质量有关的质量问题，均应处罚100-300元（客户严重投诉问题应处罚300-500元）、或者损失10%以上罚款：3.1导致一次性损失在5000元以上；3.2导致下工序（客户）投诉，且经核实问题具有典型代表性；3.3导致批量不合格和较多数量不合格、退仓、退货、返工；3.4一月内一般质量问题两次或两次以上重复出现；3.5下工序（客户）使用单批产品不良率达1%以上。3.6纯由工作质量引起的质量问题；满足以下条件之一，无论是否属直接工作质量原因，应对相关职责部门处罚500元以上罚款，并提交总经理处理。3.7导致一次性损失在一万元以上；3.8导致我司或客户停产2小时以上、或延迟出货、停止供货（不可抗力原因除外；3.9对于重大产品质量问题、质量事故，则交由事业部进行处理。4、奖励4.1基础质量管理工作（包括体系管理）取得显著成效，或有管理创新，给予奖励200-500元。4.2月度质量指标有很大提高，按质量指标条款执行，并给予通报表扬。4.3在QC活动、质量改进、质量攻关、质量控制、质量问题处理方面取得较大成果，给予200-1000元奖励。注：该项目奖励由项目组织部门或者相关部门书面提出，经质量部门核实后实行奖励。车间申请的非项目质量奖涉及的金额在5000元以上时，须经质量部门认可方可实施。4.4一个月内，产品质量稳定，没有下工序（客户）投诉或极少质量问题反馈，经主管领导评定，质量问题相对最少，可以给予通报表扬或者500-800元奖励。没有特殊情况，每季度最少一次评定一次。4.5对于积极提出合理化建议、发现问题隐患，对产品质量有较大改进（经济效益2000元或以上），或避免了重大损失的部门及个人，给予奖励共200-500元，相关部门提交评报资料。