XX事业部质量管理制度

XX仪表有限公司燃气表事业部质量管理制度汇编目录一、《原材料、外协件、外购件进厂验收和管理制度》二、《零部件检验和产品出厂检验制度》三、《成品、废品、返修品管理制度》四、《设备、工装管理制度》五、《用户服务制度》六、《质量岗位责任制度》七、《质量管理持续改进制度》八、《售后服务和质量投诉处理制度》原材料、外协件、外购件进厂验收和管理制度第一章总则第一条为规范燃气表事业部原物料进厂验收和管理工作，加强原物料进料源头的质量管理，特制订本制度。第二条本制度适用于燃气表事业部所有原物料（原材料、外协件、外购件）进场验收和管理。第二章验收入库第三条原材料、外协件、外购件进厂由质量科室材料验收员按运单或送货单核对物资名称、品种、规格，并按进货验收手册规定对产品质量进行验收。对需用仪器验收的原材料，通知质量管理人员验收且质量管理人员于接货单据三日内，依原材料质量标准及检验规范的规定完成检验。第四条经验收合格的材料由检验员开具入库通知单，仓库保管员（以下简称库管）按入库通知单办理入库手续。第五条库管按运单或送货单对照实物点验数量。如发现材料盈亏时，应按实际点验数量入库，并会同采购员或送货员查明原因，搞清责任，认真处理，做好补偿、索赔工作。第六条经检验不合格的材料不得进库，应填写《退货单》办理退货或调换手续。第七条凡因生产急需直接运往车间的外购材料，应开具由部门主管领导及领料人员签字的领料单，及时到仓库办理入库和领用手续，未经检验的材料不得直接投如生产。第三章仓储管理第八条库管负责对进厂的原材料进行分类存放，必须有详细的进厂明细、库存明细、出库明细资料。第九条库管负责对过期物资盘点记账并上报部门领导，燃气表事业部拟定处理方案，经公司领导核准后实施具体地处理方案并建档备案。第十条生产车间领料时，库管见领料手续齐全方能办理物料出库，手续不全需有主管领导及领料人签名的领料单才能才能办理出库（后补齐手续），无手续不办理出库。第四章附则第十一条本制度由燃气表事业部负责解释。第十二条本制度自下发之日起执行。零部件检验和产品出厂检验制度第一章总则第一条为进一步加强燃气表事业部零部件管理，以确保产品的整机质量，保证出厂的产品符合国家、行业、企业三级标准。第二条本制度适用于零部件检验和产品出厂检验。第二章人员职责第三条参与零部件检验和产品出厂检验的人员主要有：操作者、巡检、质检员其职责分工如下：（一）操作者1.熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法;2.明确控制目标，正确测量，认真自检，自做标记并按规定填写原始记录;做好设备的维护保养和点检工作;3.发现工序异常，迅速向质量管理员报告，请有关岗位采取纠正措施。（二）巡检员1.贯彻实施工艺部门下达的工序质量控制文件，对各类人员进行现场指导；2.参加控制点的验收和日常检查，负责对异常质量波动的分析和研究纠正措施。（三）质检员1.按作业指导书对控制点进行重点检查，把检查结果及时报告操作者，并做好记录；2.同时监督检查操作者是否遵守工艺纪委和工序控制要求，并向车间技术人员报告重要信息。第三章零部件检验第四条零部件的检验，必须按图纸规定的技术要求、精度等级等方面的内容进行检验。第五条检验用仪器设备在本公司（事业部）条件具备的情况下，由本公司（事业部）质量部门的检验人员利用本公司（事业部）的设备进行检验。在本公司（事业部）条件不具备的情况下，可委托具备条件的检验机构进行检验。不管何种方式，均需建立计量器具设备台账，由质量管理员统一管理。第六条检验中应坚持合格判断准则，检验项目中一项不合格且无法进行再加工修复时则判为不合格。第七条经检验不合格的零部件应另库存放，并填写《不合格记录单》（附件1），以免将不合格品流入生产线。第四章产品的出厂检验第八条产品的出厂检验由燃气表事业部检测实验室负责，检验员必须由法定计量员担任。第九条检验员应坚持原则，责任心强，熟悉产品性能，技术标准及装配工艺要求，了解主要零部件的加工方法，精度要求，结构特点作用，掌握一般测量基础知识，专用量具试验设备的使用方法。第十条产品的出厂检验，必须严格依据《中华人民共和国国家计量检定规程》（IC）膜式燃气表，所规定的项目标准，按照《出厂检验报告》（附件2.）所规定的项目进行检验，检验项目如下：（一）外观：燃气表面应平整、光洁，无开裂、划伤、毛刺、变形等缺陷；金属部分应无锈蚀、无伤痕、无螺纹损伤，涂覆颜色应一致，无皱纹、流痕、针孔、起泡等缺陷；标志和铭牌清新可辨。（二）提示功能1.工作电源欠压：当燃气表工作电压降至4.5V～5V之间时应有明确提示。2.气量不足：当燃气表剩余气量减少到5m3时，应有明确的提示。3.误操作：当使用非本表卡或出现其他错误操作时，应有明确提示。（三）控制功能1.燃气预购气量及用气控制1.1燃气表应正确读取预购气量值，并开启阀门，1.2当燃气表剩余气量减少到0m3时，燃气表应能自动关闭阀门，切断气源，1.3再次输入气量后，燃气表应自动恢复供气。2.数据保持与恢复：燃气表断电后应能保持数据，恢复供电后燃气表应能正常工作，并且表内数据应与断电前一致。3.气量累积：燃气表输入预购气量后，燃气表内的剩余气量应为原剩余气量和预购气量之和。4.电压欠压保护：燃气表的电源电压降至产品设计欠压值4.5V～5V时，应能在设定的时间内关闭阀门。（三）防护功能1.防护封印：燃气表应具备经外力破坏方能拆卸的防护封印或其他措施。2.磁干扰：当外界有磁干扰时，燃气表应自动关闭阀门或能正常使用，应具有声、光、图文显示方式中的一种或多种提示功能。（四）电气性能1.静态电流：静态电流应小于20A。2.最大工作电流:燃气表最大工作电流应小于500mA。（五）密封性:当阀门处于关闭状态，进气压力为5kPa时，阀门的允许内泄漏量不应大于0.55L/h。（六）整机密封性:输入1.5倍最大工作压力的气体时，燃气表不得泄露。（七）总压力损失:燃气表的总压力损失应在Qmax流量下，根据一个测量周期内的压差波动最大值和最小值的平均值。（八）最大允许误差1.基本误差:A级（0.1～65）m3/hQmin≤Q＜0.1Qmax(±3%)、0.1Qmax≤Q＜Qmax(±2%)。B级（0.06～10）m3/hQmin≤Q＜0.1Qmax(±3%)、0.1Qmax≤Q＜Qmax(±1.5%)。2.转换误差:每次检测时，转换误差不应小于±1个脉冲当量。第十一条检验工作应严肃认真，测量准确、数据真实、结论正确，各岗位主动配合检测实验室完成全部出厂检验项目。第十二条按要求作好各项检测原始记录，项目齐全、数据准确，按月整理、存档。第十三条产品出厂检定合格后，由本事业部的质检员出具产品“合格证”，事业部的质检员须经公司授权。所有的质量检验记录和质量检验报告均由本事业部设专人保管，保管期为三年。第五章附则第十四条本制度由燃气表事业部负责解释。第十五条本制度自下发之日起执行。成品、废品、返修品管理制度第一章总则第一条为加强燃气表事业部成品、废品和返修品的管理，规定返修和报废的原则、依据和程序，规范公司（事业部）内部成品及返修品的操作流程，特制定本办法。第二条本制度适用于燃气表事业部成品、废品、返修品质量管理。第二章成品管理第三条成品的管理是库房的重要职能之一，库房应严格按照公司《仓库管理制度》的要求进行成品的管理工作，并严格按照轻拿轻放的原则做好成品的储存、搬运及防护工作。第四条成品的接收（一）生产车间将完成生产及包装并经过检验合格的成品入库，入库时应提交“入库单”（一式三联）。（二）库房应按“入库单”的内容核对成品的品名、数量无误后在“入库单”上签收，并将入库后的成品进行上账工作，统一使用成品数据库对成品进行管理。第五条成品的储存、搬运及防护（一）成品仓库应按成品的不同品名、规格划分不同的区域，各区域应有明确的区域标志线。（二）进入仓储区的成品必须作出明确的标识，并能清楚识别。（三）在成品搬运的过程中，须使用适当的容器和箱子，以防止对成品造成损伤。（四）对于成品的码放不得超过规定的层数，并应码放整齐，便于清点；第六条成品的发放（一）库房应根据销售人员的要求及客户签订的《销售合同》的内容进行成品的发放。（二）库房对于成品的发放应填写《出库单》，并经相关领导签字确认后，方可进行成品的发放。（三）库房对所发放的成品应做好成品类别、规格、数量、用途及发放日期等相应的记录，并进行上账，使其在成品数据库上形成发放相关标志或记录。第三章废品管理第七条废品主要为顾客返回的无修复价值的产品。对废品的处置原则为能利用的零件可经过相关检测手段检测后重复利用，不能利用的应强制报废。第八条废品主要包括：（一）燃气表超过规定的使用年限。（二）用户人为原因造成燃气表损坏，且经过鉴定无修复价值。例如：1.燃气表有明显的拆卸痕迹，表内电子元器件及基表内零件等遭受到人为破坏；2.燃气表表壳外观受到损坏（包括刮伤、烫伤、油漆剥落、破裂或烤坏），并影响到燃气表的外观及使用功能；3.燃气表进水，包括基表及电子控制器进水。（三）燃气表超过质保期限后发生故障或损坏，经鉴定无修复价值的。（四）因自然灾害等不可抗拒力（如雷击、地震、火灾等）原因造成燃气表损坏。第九条对废品的判定工作主要为检定实验室负责，其它岗位可进行协助。检定实验室确定为废品后，应设置专门的区域进行存放并集中处理或返回相关生产厂家。第四章返修品管理第十条返修表的管理是公司（事业部）售后服务的一个重要环节，其操作流程涉及到公司技术服务部、库房、生产车间、燃气表事业部及业务公司等多个部门、岗位，各相关部门、岗位之间应相互协作，共同做好返修表管理工作，各部门职责如下：（一）技术服务部公司（事业部）技术服务部主要负责以下工作：1.负责燃气表的维修及故障统计工作，并收集维修人员维修后填写的《IC卡燃气表检修报告单》，将维修的具体内容输入到数据库系统中，供相关部门查询统计故障情况。2.负责每月根据维修及统计数据填写《维修统计报告》；3.将更换下来的故障表退回库房，到库房办理相应手续；4.根据维修情况制定《返修表需求统计表》，填写《领料单》，定期向公司库房领用所需维修备件。（二）技术中心（燃气表检测实验室）公司（事业部）技术中心是返修表管理中的重要职能部门，主要负责工作：1.收集、统计各客户单位返修表及其库存备件的型号、数量；2.对于客户单位需返回的燃气表，派出巡检员在本事业部或上门进行返修表的鉴定工作，并填写《返修表鉴定单》（附件3.），其内容应包含以下信息：返修表的来源地、返回日期、型号、数量及返回燃气表的基本信息等；3.巡检员负责返修表的打包封箱及托运返回工作；4.根据各客户单位的返修表及备件库存情况，及时向库房领用维修备件并向各客户单位发货。（三）库房1.库房接收到返修表后，应及时办理入库手续并尽快通知生产部门进行维修；维修完成后，需要检验的返修表交给质量部进行检验；2.库房接收到经过维修及检验合格的返修表后，根据IC卡燃气表不同型号、规格、基表类型等情况，分类进行存放，并妥善保管及做好相应标记；3.库房负责返修表的发放工作。（四）生产车间1.生产车间接收到库房发出的返修表后，根据生产情况及时组织维修人员进行返修表的维修工作；2.返修表维修完成后，需检验的返修表应交给质量部进行检验并办理好交接手续；（五）质量管理员1.质量管理员接收到生产车间发出的需要检验的返修表后，应尽快组织检验人员进行返修表检验工作；2.质量管理员应将返修表依据新表的检验标准进行检验工作；返修表检验时应在外观、基本误差等检验项目上与新表相比作适当调整；3.质量管理员根据返回燃气表的基本信息判断基表是否超过使用年限或IC卡燃气表无修复利用价值，如有上述情况则作报废处理；4.返修表检验完成后，检验人员需填写检验记录，部门主管签字确认，最后交给库房入库。（六）销售公司销售公司负责年终向各客户单位结算返修表所有相关费用。1.销售公司根据技术服务部提供的《返修表鉴定单》和经审查、鉴定合格的《（IC卡）燃气表检修报告》，负责按有效维修次数向客户单位结算检修费；2.因客户单位损坏、遗失或超出保修范围而没有收取维修费的备件，客户