部门业务费绩效评价报告

1部门业务费绩效评价报告莆田市旅游发展委员会2018年6月25日为提高部门业务费资金使用绩效，莆田市旅游发展委员会组织对2017年度部门业务费开展绩效评价。一、绩效目标完成情况（一）主要成效2017年，莆田旅游工作在市委市政府的坚强领导和市直各相关部门的大力支持下，坚持以全域旅游行动为总抓手，以旅游供给侧结构性改革为主线，在增加总量、优化结构、提升品质、强化营销等方面做了一些新探索，取得一些新成效。2017年全市累计接待旅游总人数2840.66万人次，同比增长21.0%；累计实现旅游总收入266.01亿元，同比增长30.4%；游客人均花费达936元，比上年增加67元，同比增长7.7%。旅游总人数和总收入两项主要指标增速比上年同期均高出2.3个百分点。其中：累计接待国内游客2795.73万人次，同比增长20.7%；实现国内旅游收入238.29亿元，同比增长28.1%；累计接待入境旅游人数44.93万人次，同比增长44.3%，实现旅游外汇收入4.11亿美元，同比增长51.7%。1.优化全域布局，着力打造一批旅游精品2一是全力实施旅游景区创A升级三年倍增计划。2017年，全市新增国家3A级旅游景区11家，国家A级旅游景区总量达到20家。重点旅游景区依然是我市旅游接待的主力，旅游接待增幅平均超过40%。二是大力发展乡村旅游。2017年，全市新增乡村旅游休闲集镇1个（华亭镇）、特色村32个、旅游接待经营单位7个，仙游榜头镇、西天尾后黄村、白沙坪盘村分别获得福建省乡村旅游“双十佳”荣誉。仙游九鲤湖、菜溪岩分别获得福建省生态旅游度假区、生态旅游示范点称号。乡村旅游正朝着产业化、市场化方向发展，成为解决我市旅游产品长期供给不足的生力军。三是积极推动旅游产业融合发展。努力探索旅游+发展模式，推动我市优势特色产业与旅游业融合发展。雪津啤酒观光工厂、上塘银饰小镇、埔柳花卉世界等一批特色专项旅游产品相继涌现，大大丰富了我市旅游新型业态。10月7日，福建日报头版头条以《莆田“旅游+”“+”出了什么？》报道了莆田旅游产业融合发展情况。2.强化旅游配套，着力完善旅游公共服务一是高标准持续推进旅游厕所革命，按A级旅游厕所标准在旅游景区、度假区、休闲街区、历史文化名村、乡村旅游点、交通集散点等旅游节点新建和改扩建一批旅游厕所。2017年共完成60座旅游厕所建设任务，其中，新建30座，3改扩建30座。二是组织编制和实施旅游专项规划，使其与市旅游发展总体规划相衔接，确保各类旅游资源得到充分保护和合理开发。2017年，为进一步发展乡村旅游，丰富西湖溪两岸景观项目，提升旅游档次，由项目单位委托厦门游农景区管理有限公司编制西湖溪花海旅游规划设计，项目总投资42万元，市旅发委专项补助华亭镇埔柳村20万元，规划已编制完成并验收合格。三是加强全市智慧旅游建设，推进“清新福建”智慧旅游景区多卡通闸机建设，2017年共有6个景区设置“清新福建”旅游多卡通闸机23台；推进智慧旅游景区云、酒店云和旅行社云建设，提升重点旅游区域和景区的无线网络覆盖率；对我委官方微信、网站进行改版，及时更新内容，并开展有奖征稿、“晒莆田、随手拍”手机好照片比赛、“好景区、齐点赞”微信留言有奖征集等活动，提高点击量与关注度，2017年，微信微博共发布旅游动态信息1000多条，点击浏览量3.5万多人次，官方微信在全省排名为第5名。3.推广妈祖文化，深化莆台旅游交流合作一是继续完善妈祖文化旅游产品体系。妈祖文化旅游是莆田旅游的核心产品，每年吸收海外众多的游客。为进一步做大做强妈祖文化旅游品牌，深度挖掘妈祖文化旅游元素，开发的“妈祖宴”旅游项目受到游客、新闻媒体、界内人士4的称赞，也得到了省旅发委的高度肯定，创新开发妈祖文化旅游新项目取得进展。二是积极推动妈祖文化旅游圈城市合作。深化与妈祖文化旅游圈城市在旅游市场、产品、信息、服务等方面的合作，支持旅游行业组织、旅游企业参与妈祖文化国际旅游交流，合力打造妈祖文化国际旅游精品线路。三是继续深化莆台妈祖文化旅游交流合作。充分发挥妈祖文化对台湾妈祖信众的影响，通过妈祖巡游台湾等活动，推动妈祖文化传播，让妈祖文化继续成为莆台文化旅游交流主线，起到维护台海和平交流的桥梁作用。4.加强市场监管，着力改进旅游管理服务一是出台《关于加强旅游市场综合监管提升旅游服务质量的意见》。开展旅游市场秩序专项整治，建立旅游环境综合治理部门单位责任清单，进一步健全全市旅游市场综合治理责任体系。“一口受理，分头办理”旅游服务质量投诉受理机制已经形成。二是作出“放心游莆田”服务承诺。“先行赔付”、文明旅游出行倡议得到旅游企业和广大游客积极响应。倡导文明旅游，定期曝光和处罚一批扰乱旅游市场秩序的事件，真正让游客“放心游福建、放心游莆田”。三是狠抓安全生产。出台《莆田市旅游安全大排查大整治工作实施方案》，印发《全市旅游安全大检查工作实施方5案》，开展莆田市旅游行业“四大专项行动”，加强安全生产大排查大整治力度，共出动检查人员60人次，检查旅游团队50多团，检查旅游企业39家，排查隐患18项，发出整改通知书12份，现已全部整改到位。旅游安全生产形势继续保持稳定，全市没有出现重大旅游服务质量投诉和旅游安全生产责任事故。5.注重人才培养，着力提升旅游队伍素质2017年，全市旅游队伍人才建设工作以“全域旅游”品牌为总揽，实施“品牌建设”与“人才建设”相结合战略，大力开展旅游人才建设培养活动，大大提升了旅游从业队伍的综合素质，促旅游业可持续发展。2017年，我委举办了导游员培训班、“全国旅游监管服务平台”操作使用培训班和全域旅游专题研讨班，培训人数达340人次，通过培训，旅游从业人员知识结构和业务技能得到了整体提升和优化，对进一步转变观念，努力建设一支政治强、作风硬、业务精、水平高的全域旅游建设管理队伍，推动莆田全域旅游专项行动科学发展、创新发展，全力打造“妈祖圣地·美丽莆田”旅游品牌，推动我市旅游产业转型升级具有重要意义。6.开展旅游统计，及时掌握行业发展现状2017年度统计工作在各县区、各部门的积极配合下，稳定有序开展工作，完成预期设定目标。全年累计完成调查问卷及调查表9158份。其中：星级饭店报表168家次，非星6级住宿单位报表300家次，景区景点报表312家次，居民家庭户抽样问卷950份，宾馆饭店抽样问卷2996份（含民宿），景区景点抽样问卷3952份，休闲购物场所抽样问卷480份，完成统计分析报告4篇，报告内容总体翔实客观，较好地反映了全市旅游行业发展现状、旅游市场特征和趋势，具有较高的参考价值。（二）绩效目标完成分析1.投入指标完成情况。2017年市财政局批复我委预算收入145万元，实际到位资金132万元，占预算金额91.03%，主要是年度因公出国境宣传推广计划比年初计划减少，提请财政收回预算13万元；2017年实际支出125.08万元，预算执行率为86.26%，结余资金6.92万元，结余率4.77%，主要是旅游统计调查项目因执行合同跨年度而产生资金结余。2.产出指标完成情况。一是数量指标情况，2017年，我委开展旅游安全生产大检查次数12次，目标完成率100%；检查旅行社25家，检查星级酒店14家，合计39家，检查覆盖率达100%；举办旅游专题业务培训班3班次，培训人数340人次，目标完成率340%；开展境外宣传促销活动1次，目标完成率50%，主要原因是年初计划的东南亚等海丝沿线国家和地区妈祖文化推介活动未成行；全年累计完成调查问卷8378份，调查表780份，均超预期完成年初目标。二是质量指标情况，2017年全市旅游总收入增长率30.4%，高出7目标值2.93个百分点；旅游接待总人数增长率21%，高出目标值1.69个百分点；2017年，排查出安全隐患18个，发出整改通知书12份，要求企业限期整改，已全部整改到位，检查问题整改率100%；组织培训340人次，培训合格率100%，完成年初目标；通过国家3A级旅游景区评定11个，目标完成率110%。3.效益指标完成情况。一是经济效益指标情况，2017年，全市累计实现旅游总收入266.01亿元，目标完成率102.31%；累计实现外汇总收入4.11亿美元，目标完成率131.5%。二是社会效益指标情况，2017年全市累计接待游客总人数2840.66万人次，目标完成率101.45%；接待入境旅游人数44.93万人次，目标完成率128.37%。三是可持续影响指标情况，2017年旅游总人数和总收入两项主要指标增速比上年同期均高出2.3个百分点，旅游经济发展加快，旅游品牌知名度提升。4.服务对象满意度指标完成情况。按照第三方华通公司开展的游客满意度调查，2017年莆田市游客对莆田市旅游的总体印象满意率达98.0%，超出预期目标8个百分点，同比提高0.2个百分点。二、资金使用管理情况2017年市财政局批复我委部门业务费145万元，实际到位资金132万元，占预算金额91.03%。实际支出125.08万8元，预算执行率为86.26%，其中：旅游行业管理支出10万元，旅游统计与满意度调查支出20.97万元，旅游规划编制支出20万元，旅游培训支出50万元，智慧旅游项目支出20万元，因公出国（境）及赴台旅游交流、合作支出4.11万元。结余资金6.92万元，结余率4.77%。我委资金使用严格按照《财务管理制度》以及相关会计制度、国家财经规范执行，各项费用开支的审批权限和流程明确，拨付手续规范严谨，会计资料及支付依据完整，使用用途与预算批复用途相符。三、存在的主要问题（一）绩效管理基础较为薄弱。预算绩效管理是一个专业性、系统性较强的工作，不仅要收集大量基础数据，还要做大量细致、深入的调查研究以及测算、分析工作，涉及包括经济、管理、统计等各个领域的专业知识，需要大量能开展各方面工作的复合型人才，而部门综合性专业人才缺乏，财务人员编制少，业务部门配合不足，尚未形成全委共同协作开展绩效管理的氛围，在推进绩效管理方面既缺乏工作经验也缺乏专业技能，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。（二）安全生产的基础还不牢固。在旅游安全生产大排查大整治活动中，各旅游经营单位做了大量工作，但仍存在一些安全问题，主要有：一是企业安全生产主体责任没有完全落实到位；二是有的旅行社租车协议没有加盖公章；三是9有的酒店灭火器没有巡查记录；四是有的旅游经营单位安全应急预案没有及时健全和完善。全市旅游市场安全基础还需进一步完善，企业安全主体责任还需进一步加强。（三）项目前期工作滞后，策划水平不高，招商引资成效不明显。各县（区、管委会）推介的项目差异性不大，特色不鲜明，总体对未来市场需求研究不够。今年以来，虽然各级领导都高度重视旅游项目招商引资工作，多次邀请国内外知名旅游集团前来莆田考察洽谈，但至目前还没有实质性的项目落地。（四）全市大旅游格局尚未形成。休闲度假和新业态产品较少，景区景点深度开发不够，文化品位不高，尚未摆脱“门票经济”。旅游市场主体小散弱差局面还没根本改观，特别是缺乏有影响、带动力强的龙头企业。（五）智慧旅游数据整合不够全面。“微平台”上涉及智慧旅游领域方面内容不够完善，数据不够全面，对象上仅仅管理简单的静态数据，未将动态数据和实时数据也纳入管理中来。信息整合和规范不够全方位，信息收集不够及时，由于智慧景区建设尚未实现全覆盖，导致收集到信息参差不齐，信息整合起来有一定难度。四、相关意见建议（一）加强人才队伍建设，提高绩效管理水平。针对当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的10现状，一方面，要拓宽引入专业人才参与绩效管理的渠道。整合多方力量、引入第三方参与进来、集中业务骨干充实财政预算绩效管理队伍，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。另一方面，建议财政部门适时组织预算单位主要领导、分管负责人以及具体工作人员的培训教育，及时为单位开展绩效管理提供政策理论和专业操作技术指导，促进各预算单位绩效管理整体上台阶。（二）创新旅游行业管理的方法和方式。按照属地管理、条块结合、多方联动、齐抓共管的工作思路，建立权责明确、执法有