风险评价记录(附制度)

危险有害因素识别及风险评价部门：安全部序号工序活动潜在事故危险因素现有控制措施风险评价风险级别危险程度LECD1日常办公电脑火灾有灰尘或水进入、线路老化定期检查更换，使用人员按规定使用0.5639五级稍有危险触电电线老化，虫鼠啃咬定期进行电气检查、更换16318五级稍有危险其他伤害噪声取消声卡1616五级稍有危险辐射减少接触时间1616五级稍有危险日光灯使用砸伤人,造成伤害灯罩灯管坠落定期检查固定装置1616五级稍有危险灯管爆炸触电及碎片伤人定期更换1616五级稍有危险空调使用砸伤人,造成伤害坠落定期检查固定装置1616五级稍有危险污染空气伤害人体氟里昂泄漏暂无措施1616五级稍有危险火灾、触电电源线老化破损定期进行电气检查0.5639五级稍有危险人在办公室吸烟火灾带火烟头乱扔加强管理1616五级稍有危险地面行走摔伤地面湿滑，东西绊倒，别人相撞加强自我防护意识，保持地面干燥通畅，不在办公区奔跑、嬉闹36118五级稍有危险2作业现场安全设施检测人员伤害安全设施未定期检测，存在隐患定期对安全设施进行检测1177五级稍有危险安全检查人员伤害现场作业人员违规操作，检查人员未做好自我防护加强现场管理1177五级稍有危险督促隐患整改人员伤害安全隐患未及时督促整改或未整改到位制定管理制度111515五级稍有危险评价人员：日期：危险有害因素识别及风险评价部门：保卫部序号工序活动潜在事故危险因素现有控制措施风险评价风险级别危险程度LECD1日常办公电脑火灾有灰尘或水进入、线路老化定期检查更换，使用人员按规定使用0.5639五级稍有危险触电电线老化，虫鼠啃咬定期进行电气检查、更换16318五级稍有危险其他伤害噪声取消声卡1616五级稍有危险辐射减少接触时间1616五级稍有危险日光灯使用砸伤人,造成伤害灯罩灯管坠落定期检查固定装置1616五级稍有危险灯管爆炸触电及碎片伤人定期更换1616五级稍有危险空调使用砸伤人,造成伤害坠落定期检查固定装置1616五级稍有危险污染空气伤害人体氟里昂泄漏暂无措施1616五级稍有危险火灾、触电电源线老化破损定期进行电气检查0.5639五级稍有危险人在办公室吸烟火灾带火烟头乱扔加强管理1616五级稍有危险地面行走摔伤地面湿滑，东西绊倒，别人相撞加强自我防护意识，保持地面干燥通畅，不在办公区奔跑、嬉闹36118五级稍有危险2门卫日常工作外来车辆车辆伤害车况不佳、驾驶员不专心对外来车辆管理16742四级一般危险路况不佳、车速过快减速行驶16742四级一般危险外来人员财产损失外来人员不遵守规章制度、外来人员搞破坏有管理制度，加强管理16318五级稍有危险易制毒品管理易制毒失窃、外流外来人员偷窃易制毒品有管理制度，加强管理16318五级稍有危险评价人员：日期：危险有害因素识别及风险评价部门：财务部序号工序活动潜在事故危险因素现有控制措施风险评价风险级别危险程度LECD1日常办公电脑火灾有灰尘或水进入、线路老化定期检查更换，使用人员按规定使用0.5639五级稍有危险触电电线老化，虫鼠啃咬定期进行电气检查、更换16318五级稍有危险其他伤害噪声取消声卡1616五级稍有危险辐射减少接触时间1616五级稍有危险日光灯使用砸伤人,造成伤害灯罩灯管坠落定期检查固定装置1616五级稍有危险灯管爆炸触电及碎片伤人定期更换1616五级稍有危险空调使用砸伤人,造成伤害坠落定期检查固定装置1616五级稍有危险污染空气伤害人体氟里昂泄漏定期进行电气检查1616五级稍有危险火灾、触电电源线老化破损定期进行电气检查0.5639五级稍有危险人在办公室吸烟火灾带火烟头乱扔加强管理1616五级稍有危险地面行走摔伤地面湿滑，东西绊倒，别人相撞加强自我防护意识，保持地面干燥通畅，不在办公区奔跑、嬉闹36118五级稍有危险2财务工作安全费用保障安全费用无法保障财务混乱，无法保障安全费用有管理制度，加强管理1177五级稍有危险评价人员：日期：危险有害因素识别及风险评价部门：营销部序号工序活动潜在事故危险因素现有控制措施风险评价风险级别危险程度LECD1日常办公日光灯使用砸伤人,造成伤害灯罩灯管坠落定期检查固定装置1616五级稍有危险空调使用砸伤人,造成伤害坠落定期检查固定装置1616五级稍有危险污染空气伤害人体氟里昂泄漏定期进行电气检查1616五级稍有危险火灾、触电电源线老化破损定期进行电气检查0.5639五级稍有危险人在办公室吸烟火灾带火烟头乱扔加强管理1616五级稍有危险地面行走摔伤地面湿滑，东西绊倒，别人相撞加强自我防护意识，保持地面干燥通畅，不在办公区奔跑、嬉闹36118五级稍有危险2供销产品运输火灾爆炸危化品运输单位无资质加强对承运方的管理0.561545四级一般危险财产损失包装材料破损，产品渗漏要求承运方做好途中防护36118五级稍有危险驾驶员作弊现场检查、监督、操作人员全程跟踪1616五级稍有危险应收账款收不回加强对相关人员财物知识的培训，对客户的了解0.5613五级稍有危险评价人员：日期：危险有害因素识别及风险评价部门：质量部序号工序活动潜在事故危险因素现有控制措施风险评价风险级别危险程度LECD1日常办公电脑火灾有灰尘或水进入、线路老化定期检查更换，使用人员按规定使用0.5639五级稍有危险触电电线老化，虫鼠啃咬定期进行电气检查、更换16318五级稍有危险其他伤害噪声取消声卡1616五级稍有危险辐射减少接触时间1616五级稍有危险日光灯使用砸伤人,造成伤害灯罩灯管坠落定期检查固定装置1616五级稍有危险灯管爆炸触电及碎片伤人定期更换1616五级稍有危险空调使用砸伤人,造成伤害坠落定期检查固定装置1616五级稍有危险污染空气伤害人体氟里昂泄漏定期进行电气检查1616五级稍有危险火灾、触电电源线老化破损定期进行电气检查0.5639五级稍有危险人在办公室吸烟火灾带火烟头乱扔加强管理1616五级稍有危险储物柜使用倾倒砸伤人摆放倾斜、地面不平、储物柜损坏定期检查固定装置1616五级稍有危险地面行走摔伤地面湿滑，东西绊倒，别人相撞加强自我防护意识，保持地面干燥通畅，不在办公区奔跑、嬉闹36118五级稍有危险2化验室试剂存放、使用过程火灾爆炸易燃、易爆品与明火接触严禁明火16742四级一般危险人员中毒物料长期存放后标识不清定期检查，补充做好标识16742四级一般危险试剂瓶破损，试剂挥发定期检查，保持通风16742四级一般危险试剂失窃定期检查，加强保管0.56721四级一般危险评价人员：日期：风险评价表（工作危害分析方法JHA）部门：生产技术部岗位主要工作步骤危险因素潜在危害/主要后果现有安全控制措施危害发生可能性（L）危害后果严重性（S）风险度（R=L*S）风险等级建议改正/控制风险的措施槽车卸料卸料准备工作槽罐车（乙酸、硝酸、盐酸）被槽车撞到设置警示标志224可接受增设岗位应急卡，并演练卸料卸料软管、塑料桶、吸风软管、卸料泵槽车内原料泄漏引起灼伤设引风管、检查接地线、参照原料槽存量数据表236可接受增设岗位应急卡-取样清洗取样瓶纯水、样品（乙酸、硝酸、盐酸硫酸氢氟酸过氧化氢）原料槽过满溢流而接触人体样品集中回收，作业管制224可接受增设警示标识-，配备相应防护用品取样样品（乙酸、硝酸、盐酸硫酸氢氟酸过氧化氢）管化学品喷溅伤害人体作业管制236可接受增设警示标识化学品过滤更换过空滤器滤芯、螺栓、四氟带、密封圈拆卸卸料管是有余料接触人体作业管制224可接受增设警示标识-，配备相应防护用品无聊循环化学品（乙酸、硝酸、盐酸、硫酸、氢氟酸、过氧化氢）与取样瓶内的残料接触，引起灼伤作业管制236可接受增设警示标识钢瓶卸料空瓶吊出空钢瓶、残余（氟化氢、氨气）空瓶中残余物料泄漏引起人员中毒增设警示标识、作业管制155可接受配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备满瓶装入满钢瓶、化学品（氟化氢、氨气）钢瓶泄漏中毒增设警示标识、作业管制155可接受吊装时，应将气瓶放置在符合安全要求的专用框中进行吊运；搬运时，管理人员必须到场监卸监装；夜晚或光线不足时、雨天不易搬运风险评价表（工作危害分析方法JHA）部门：生产技术部岗位主要工作步骤危险因素潜在危害/主要后果现有安全控制措施危害发生可能性（L）危害后果严重性（S）风险度（R=L*S）风险等级建议改正/控制风险的措施容器粗洗容器粗洗水水泄漏、溅出导致电路短路引起火灾作业管制236可接受定期进行检查容器清洗器清洗水水泄漏、溅出导致电路短路引起火灾作业管制236可接受定期进行检查容器烘干蒸汽蒸汽泄漏烫伤作业管制236可接受增设警示标识无机混配拼配产品乙酸、硝酸、盐酸、硫酸、氢氟酸、过氧化氢物料泄漏烫伤作业管制248可接受增设警示标识及岗位应急处置卡有机混配拼配产品石油醚、环己烷物料泄漏中毒，遇明火产生火灾、爆炸作业管制248可接受增设警示标识及岗位应急处置卡包装包装操作标签、胶带、防尘塑料、包装箱、泡沫防震垫机械转动轴卷入受伤作业管制236可接受增设警示标识纯水纯水操作水水泄漏、溅出导致电路短路作业管制224可接受定期进行检查更换活性炭活性炭粉尘危害作业管制224可接受增设警示标识过滤过滤分装产品各产品产品泄漏灼伤或中毒作业管制224可接受增设警示标识评价人员：日期：危险有害因素识别及风险评价部门：生产技术部序号工序活动潜在事故危险因素现有控制措施风险评价风险级别危险程度LECD1生产车间过氧化氢、硫酸、盐酸、硝酸、乙酸精馏，过滤火灾、爆炸、泄漏明火、接地不良、违章作业加强监督、有管理制度、有操作规程367126三级显著危险中毒通风不良、劳动防护用品不按规定佩戴有规定、加强人员教育、加强通风367126三级显著危险触电电气接地不良、电线老化加强定期检查36354四级一般危险灼烫蒸汽管道、溢料加强定期检查、有操作规程36118四级一般危险机械伤害碰撞、夹击、卷入有管理制度、有操作规程36118四级一般危险氟化铵（氟化氢、氨水）反应合成中毒通风不良、劳动防护用品不按规定佩戴有规定、加强人员教育、加强通风367126三级显著危险触电电气接地不良、电线老化加强定期检查36354四级一般危险灼伤蒸汽管道、溢料加强定期检查、有操作规程16742四级一般危险火灾、爆炸明火、接地不良、违章作业加强监督、有管理制度、有操作规程367126三级显著危险混配、分装、过滤中毒通风不良、劳动防护用品不按规定佩戴有规定、加强人员教育、加强通风16742四级一般危险触电电气接地不良、电线老化加强定期检查36354四级一般危险火灾、爆炸明火、接地不良、投料过量、违章作业加强监督、有管理制度、有操作规程16742四级一般危险机械伤害碰撞、夹击、卷入有管理制度、有操作规程36118四级一般危险设备清洗火灾、爆炸明火、接地不良、投料过量、违章作业加强监督、有管理制度、有操作规程16742四级一般危险危险有害因素识别及风险评价部门：生产技术部序号工序活动潜在事故危险因素现有控制措施风险评价风险级别危险程度LECD2公用工程变配电室触电违章作业有管理制度、有操作规程131545四级一般危险叉车车辆伤害设备未定期检验，违章作业定期检查设备，制定操作规程，加强管理16742四级一般危险3日常办公空调使用砸伤人,造成伤害坠落定期检查固定装置1616五级稍有危险污染空气伤害人体氟里昂泄漏定期进行电气检查1616五级稍有危险火灾、触电电源线老化破损定期进行电气检查0.5639五级稍有危险电脑和打印机使用火灾有灰尘或水进入、线路老化定期检查更换，使用人员按规定使用0.5639五级稍有危险触电电线老化，虫鼠啃咬定期进行电气检查、更换16318五级稍有危险其他伤害噪声取消声卡1616五级稍有危险辐射减少接触时间1616五级稍有危险评价人员：日期：风险评价表（工作危害分析方法JHA）部门：生产技术部-动力设备科岗位主要工作步骤危险因素潜在危害/主要后果现有安全控制措施危害发生可能性（L）危害后果严重性（S）风险度（R=L*S）风险等级建议改正/控制风险的措施办公室日常办公电，计算机，空调，灯管，纸，笔，电话电子产品的使用带漏电的危害作业管制122轻微或可忽略的风险定期进行检查