国军标体系认证工作计划任务分解

质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解第1页，共7页序号对应标准条款资料名称完成时间责任人配合部门备注4质量管理体系14.1总要求外包过程评审表4.2文件要求14.2.1总则4.2.2质量手册质量手册24.2.1总则程序文件34.2.3文件控制1、外来文件清单2、受控文件发放记录3、受控文件清单44.2.4记录控制1、质量记录清单5管理职责5.4策划55.4.1质量目标公司质量目标与部门质量目标65.4.2质量管理体系策划质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通75.5.1职责和权限部门职责和岗位职责85.5.2管理者代表管代任命书95.5.3内部沟通生产例会记录/质量例会记录/运营会议记录/周管理例会记录5.6管理评审105.6.2评审输入1、各部门输入材料2、质量经济性分析报告115.6.3评审输出管理评审整套资料质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解第2页，共7页序号对应标准条款资料名称完成时间责任人配合部门备注6资源管理6.1资源提供126.1资源提供1、公司占地面积、建筑面积、办公面积、厂房面积等基建说明2、生产设备台账3、检测设备台账4、人力资源分析（职称、学历等）6.2人力资源136.2.2能力、培训和意识岗位说明书（任职要求）/新员工入职能力评估表/转正转岗评估表/特种人员花名册、证件/上岗证发放记录表/2014年度培训计划/培训记录表（含签到表）/培训效果评估表6.3基础设施146.3基础设施1、基础设施：建筑物、水、电、气的维修计划与记录2、房屋平面图3、生产设备台账、保养计划及记录、维修计划及记录.4、特种设备台账、检验报告6.4工作环境156.4工作环境1、工作环境温湿度要求（规定）2、车间现场温湿度监控记录3、成品库、原料库温湿度监控记录4、现场配备温湿度计5、编写温湿度控制办法7产品实现6.5质量信息台账166.5质量信息1、增加质量信息控制程序2、质量信息台账3、质量信息反馈单（内部反馈、外部反馈）质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解第3页，共7页序号对应标准条款资料名称完成时间责任人配合部门备注7产品实现7.1产品实现的策划177.1产品实现的策划1、质量保证大纲（质量计划）2、标准化大纲3、技术状态管理计划4、风险管理计划7.2与顾客有关的过程187.22与产品有关的要求的评审1、两个产品近2年销售合同2、合同评审记录（在签订合同之前）197.2.3顾客沟通1、顾客电话、传真沟通记录本（2014）2、产品订单（传真、电子邮件都行）（近一两个星期）7.3设计和开发207.3.1设计和开发的策划（两个产品）1、设计开发任务书2、设计开发计划217.3.2设计和开发输入（两个产品）1、设计输入清单（包含7.3.2a—e内容）2、设计输入评审报告227.3.3设计和开发输出1、设计和开发输出清单（配方、工艺文件、关键特性和重要特性项目明细表等等）2、设计输出评审报告237.3.4设计和开发评审两个产品1、方案评审2、设计输入评审报告3、设计输出评审报告4、工艺评审5、质量评审247.3.5设计和开发验证两个产品1、新产品开发记录、小试试验记录、出厂检验记录2、检验报告质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解第4页，共7页序号对应标准条款资料名称完成时间责任人配合部门备注257.3.6设计和开发确认两个产品1、用户使用报告（质量反馈单等）或第三方检验报告2、型式检验报告267.3.7设计开发的更改的控制1、设计更改单（两个产品）（放几张）277.3.8新产品试制1、编制新产品试制控制程序2、工艺评审3、新产品状态检查4、小试、中试、大试记录，检验记录、检验报告（两个产品）5、质量评审报告287.3.9试验控制两个产品1、试验大纲（需顾客代表签字）2、试验报告7.4采购297.4.1采购过程1、《对供方的控制程序》修改2、合格供方名录（顾客代表会签）3、合格供方评价表（含风险评价）、及资质资料4、合格供方评价报告307.4.2采购信息1、采购合同（与两个产品有关所用原料）2、采购合同评审表3、采购订单（2-3份）4、《采购的控制程序》文件修改317.4.3采购产品的验证1、原材料入厂检验规范（检验、试验计划+检验标准）（两个产品）2、原材料检验记录质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解第5页，共7页序号对应标准条款资料名称完成时间责任人配合部门备注7产品实现7.5生产和服务提供327.5.1生产和服务提供的控制1、生产作业指导书（最新修订）2、过程检验规范（控制标准）3、生产设备台账4、车间检测设备台账5、材料代表审批单（有技术副总签字）6、温湿度记录表7、批次产品检验记录（两个产品）337.5.3标识和可追溯性1、产品标识牌（生产现场，原材料、半成品、成品。含：名称、数量）2、检验状态标识牌。（原材料、半成品、成品）（待检、不合格、合格）3、批次的检验记录（放几批）347.5.4顾客财产顾客财产清单357.5.5产品防护将CX16《搬运/贮存/包装/防护和交付控制程序》放入盒子367.5.6关键过程1、关键过程明细表（配料研磨调漆）2、关键过程的参数3、每个过程后的各个参数检验记录4、关键过程工艺文件、作业指导书等（要有关键过程标识“G”5、生产现场挂牌—关键过程6、挂关键过程“三定表”（定人、定设备、定工艺方法）7、关键过程员工持证上岗（上岗证）377.5.7交付两个产品1、检验报告、合格证、交接单（交付凭证，客户签收单）质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解第6页，共7页序号对应标准条款资料名称完成时间责任人配合部门备注7产品实现7.5生产和服务提供387.5.8交付后的活动两个产品1、产品说明书2、技术服务单（能证明售后服务）7.6监视和测量设备的控制397.6监视和测量设备的控制1、检测设备台账（含生产部单列的台账、检测中心）2、周期检定计划3、检定报告及确认记录4，若有自校，提供自校规程及自校记录7.7技术状态管理407.7技术状态管理1、技术状态管理计划2、设计更改单8测量、分析和改进8.1总则418.1总则文字说明（1、原材料、半成品、成品等符合性2、内审、管评、第三方审核说明3、不合格、内审、管评，客户提出问题的纠正措施）8.2监视和测量428.2.1顾客满意1、顾客满意度控制程序（需修改）2、顾客满意度调查表3、顾客满意度测量分析报告438.2.2内部审核1、国军标内审员任命书2、内审资料448.2.3过程的监视和测量1、编制《过程的监视和测量控制程序》2、6S检查表3、质量目标完成情况考核表质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解第7页，共7页序号对应标准条款资料名称完成时间责任人配合部门备注8测量、分析和改进8.2监视和测量458.2.4产品的监视和测量两个产品1、检验验收规范2、过程检验记录3、成品检验记录8.3不合格品控制468.3不合格品控制1、关于成立公司军工产品不合格品审理小组的通知2、不合格品台账3、不合格处理报告（审理单）4、返工再验收记录5、车间存放不合格品区域（挂牌）8.4数据分析478.4数据分析1、顾客满意度计测量分析报告2、入厂原料、半成品、成品一次交验合格率统计表，分析3、供方业绩评价表（交货期、合格率等）4、质量成本统计8.5改进488.5.1持续改进1、2014年质量管理体系改进计划（工作计划表）（参照范本）498.5.2纠正措施1、不合格处理单及对应的纠正措施情况2、内宙不符合项纠正和预防措施3、管理评审提出问题的纠正预防和措施4、顾客反馈问题的纠正和预防措施8.5.3预防措施注：1、每个序号所要准备的纸质文件单独装一个盒子（黑体字内容不用入盒），由责任人负责收集并按时上交认证组。配合部门须按责任人要求提供相关材料2、所有记录均在程序文件修改及记录表格完成后进行，并按相应的记录表格填写。3、除部分需外审前期的数据的记录外，所有文件只能提前，不得延后完成。编制：批准：