VDA6.3检查表-2010版(评分矩阵+要素说明+评审提问表)

过程审核VDA6.3评分矩阵A开发P2项目管理G1G2G3G4.2.1.2.2*.2.3.2.4.2.5*.2.6.2.7*PRTOCORI68EPM7060814P3产品开发及过程开发的策划产品过程.3.1.3.2*.3.3.3.4.3.5.3.1.3.2*.3.3.3.4.3.5EPDP610EPZP80EPP80EPP[%]=(EPDP+EPZP)/210060P4产品开发及过程开发的落实产品过程.4.1.4.2.4.3.4.4.4.5*.4.6.4.7.4.8.4.9.4.1*.4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.4.8.4.9EPDR8410EPZR73EPR73EPR[%]=(EPDR+EPZR)/244108B批量生产P5供应商管理.5.1*.5.2.5.3.5.4*.5.5*.5.6.5.7ELM00000P6生产过程分析1.过程输入2.工作内容3.过程支持4.物质资源5.满意度6.过程成果7.零部件搬运的落实程度6.1.1*6.1.26.1.36.1.46.1.56.2.1*6.2.26.2.3*6.2.4*6.2.56.2.66.3.16.3.2*6.3.36.4.16.4.2*6.4.36.4.46.5.16.5.26.5.3*6.5.4*6.6.1*6.6.26.6.36.6.46.1.26.1.36.1.46.2.56.2.66.4.46.6.26.6.3G1G2G3G4工序1E1PRTOCORI660600000000000工序2E2880800000000000工序3E3101001000000000000工序4E4000000000000工序5E5000000000000工序6E6000000000000工序7E7440000000004000工序8E8000000000000工序9E9000000000000工序10E100000000000001.1.2.3.4.52.1.2.3.4.5.63.1.2.34.1.2.3.45.1.2.3.46.1.2.3.46.1.26.1.36.1.46.2.56.2.66.4.46.6.26.6.348000000000000000000000000EPG8080000000Eu1[%]24Eu2[%]0Eu3[%]0Eu4[%]0Eu5[%]0Eu6[%]0Eu7[%]10P7客户关怀、客户满意度、服务.7.1*.7.2.7.3*.7.4.7.5.7.6EK00000PRTOCORI基本属性满足度：64811ED[%]=(EPM+EPP+EPR)/3ED[%]74CEG[%]=(EPM+EPP+EPR+ELM+EPG+EK)/6EG[%]51CEP[%]=(ELM+EPG+EK)/3EP[%]27C过程审核VDA6.3评分矩阵A开发P2项目管理G1G2G3G4.2.1.2.2*.2.3.2.4.2.5*.2.6.2.7*PRTOCORI68EPM7060814P3产品开发及过程开发的策划产品过程.3.1.3.2*.3.3.3.4.3.5.3.1.3.2*.3.3.3.4.3.5EPDP610EPZP80EPP80EPP[%]=(EPDP+EPZP)/210060P4产品开发及过程开发的落实产品过程.4.1.4.2.4.3.4.4.4.5*.4.6.4.7.4.8.4.9.4.1*.4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.4.8.4.9EPDR8410EPZR73EPR73EPR[%]=(EPDR+EPZR)/244108B批量生产P5供应商管理.5.1*.5.2.5.3.5.4*.5.5*.5.6.5.7ELM00000P6生产过程分析1.过程输入2.工作内容3.过程支持4.物质资源5.满意度6.过程成果7.零部件搬运的落实程度6.1.1*6.1.26.1.36.1.46.1.56.2.1*6.2.26.2.3*6.2.4*6.2.56.2.66.3.16.3.2*6.3.36.4.16.4.2*6.4.36.4.46.5.16.5.26.5.3*6.5.4*6.6.1*6.6.26.6.36.6.46.1.26.1.36.1.46.2.56.2.66.4.46.6.26.6.3G1G2G3G4工序1E1PRTOCORI660600000000000工序2E2880800000000000工序3E3101001000000000000工序4E4000000000000工序5E5000000000000工序6E6000000000000工序7E7440000000004000工序8E8000000000000工序9E9000000000000工序10E100000000000001.1.2.3.4.52.1.2.3.4.5.63.1.2.34.1.2.3.45.1.2.3.46.1.2.3.46.1.26.1.36.1.46.2.56.2.66.4.46.6.26.6.348000000000000000000000000EPG8080000000Eu1[%]24Eu2[%]0Eu3[%]0Eu4[%]0Eu5[%]0Eu6[%]0Eu7[%]10P7客户关怀、客户满意度、服务.7.1*.7.2.7.3*.7.4.7.5.7.6EK00000产品组的满足度：EPGN[%]，选择P6[%](E1--En平均值)按照产品组的总体满足度：EPN[%]PRTOCORI基本属性满足度：64811EPGN[%]10ED[%]=(EPM+EPP+EPR)/3ED[%]74C2030总体满足度：EP[%]=(ELM+EPG+EK)/3EP[%]27C40EG[%]=(EPM+EPP+EPR+ELM+EPG+EK)/6EG[%]51C产品组EPN[%]定级产品组过程步骤1234结果一览表评定要素/工序过程分析之后的分析评定及基本属性目标目标各评定要素的最低要求各评定要素的最低要求6070809010060708090100落实程度落实程度评定要素/工序[%]评定要素[%]项目管理P280过程输入EU180产品过程策划P370过程流程EU270产品过程落实P460人力资源EU360供应商管理P550物质资源EU450生产过程分析P690过程效率EU590客户满意度P7100过程结果EU6100E180运输/搬运EU7100E270基本周期E360过程责权关系PV60E450目标导向ZI70E590联络沟通KO80E6100风险导向RI90E7总体落实程度EG100E8E9E10当前审核以前的审核产品组1产品组2产品组3产品组4最低要求/重要评审基于产品风险，要求和证明的可能性示例备注（输入-输出）和参考资料项目管理有能力满足顾客要求。设计了一个组建项目管理的过程。确定了项目负责人和团队成员的权限以及与组织机构之间的归口。在这其中，包括各方面必要的实现权限。供方自始至终被纳入了项目管理。-针对具体的过程技术,提供资源证明(专业人员)-确定项目负责人/项目团队的任务,权限以及权责-针对国际项目,见了项目网络(组织)-项目组织机构图-项目团队的组成-顾客要求-内部销售-顾客-内部专业窗口-供方-互联网入口-VDA第4卷-VDA第4卷，第3部分-VDA第4卷，产品和过程FMEA-VDA手册：新零件开发成熟度保障-DIN69901资源策划应在项目合同的基础上考虑到顾客要求。为项目管理设立并且实现了资源策划（跨区域跨部门的团队）。针对必要的项目预算，进行了策划并审批通过。参与其中并且具备相关资格的专业部门员工都在各自专业部门的安排下及时到位。在策划中应考虑到员工的实际工作负荷。对项目中的变更应及时加以说明，并且在实现前与顾客进行协商沟通。一旦项目中发生变更（时间，开发规模，……），那么，就必须对资源策划开展复核。必要时，还应调整实际需求。上述情况既涉及到由顾客触发的变更，页涉及到自身内部的变更以及由供方触发的变更。资源策划同样也会考虑到供方。而在资源策划中，应特别留意关键路径。-针对具体的过程技术，提供资源证明（专业人员）-资源策划方面的证明（顾及到（其他）进一步的顾客项目）-策划应将顾及到顾客项目（短路径）-顾客-审计-供方-内部专业部门-人力资源-VDA手册：新零件开发成熟度保障项目计划应满足顾客的护体要求。所有内部里程碑以及顾客里程碑都应被完整的纳入项目计划，并且定期针对实际发生的变更加以调整。一旦项目计划发生变更，则将通过一位指定的分发人，确保内部的联络沟通。对于不是由顾客触发的项目计划的变更，需要同顾客进行协商沟通。项目计划会顾及到关键的供方群体。而关键路径则是来自项目计划。质量管理计划必须是项目计划的组成部分。在项目计划中所定义的里程碑时刻，应开展评价（评审），以确认所有策划的事项是否都得到实现，并且是否达到了要求的实现程度。-包括里程碑在内的项目计划-针对具体过程技术和/或产品组的顾客要求-顾客的项目计划-顾客的时间进度要求-顾客的里程碑-顾客的目标要求（各个里程碑内的考量指标）-里程碑评价（评审）-质量管理计划-顾客-供方-内部专业部门-VDA第4卷，产品和过程FMEA-VDA手册：新零件开发成熟度保障过程要素P2：项目管理P2.1是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理者以及团队成员确定了各自的任务和权限？P2.2是否为项目开发而策划并实现了所需的资源，并且通报了变更情况？*P2.3是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？P2.4项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？项目中的变更管理需要满足特定的顾客要求。将开展针对变更的可行性检验，并做好相关记录。针对变更，应及时加以说明，并做好相关记录。应在一道定义的过程的基础上，对所有变更开展记录。对于不是由顾客触发的变更，应同顾客协商沟通。对于影响到产品质量的变更，必须和顾客一起对风险开展评价。在变更管理中，应确保供方（关键群体）能够主动参与。对变更停止的时间点有明确的定义，因而必须遵守。如果不能遵守，则在顾客和供方之间必须以书面形式加以记录。SOP之间的变更时间段不会影响到产品质量。变更的实现应考虑到SOP之间剩余的时间，综合加以评价。-时间表-变更管理过程描述-变更表单-变更历史-变更评价-变更许可-顾客-供方-内部专业部门-VDA第1卷-VDA第4卷，第3部分-VDA手册：新零件开发成熟度保障针对顾客，组织内部以及供方，分别定义了负责变更管理人员及其代理人。针对变更的规模制定了规定（分发，处理时间，事态升级路径）。必须满足顾客就变更管理的要求，或者对此开张了特定的管理并加以记录。为变更的负责人定义了一套规定。-时间表-变更管理过程描述-责权的确定-变更表单-变更历史-变更评价-变更认可-顾客-供方-内部专业部门-VDA第1卷-VDA第2卷-VDA第4卷-VDA第4卷，第3部分-VDA第4卷，产品和过程FMEA-VDA手册：新零件开发成熟度保障在项目计划中必须包含有一份质量管理计划。该表将涉及所有与质量管理策划有关的事项。应根据顾客要求/合同编制质量管理计划，其中既要包含内部、同时也要包含外部产品质量保障规范。针对质量管理计划的编制和管理，定义并任命了相关负责的人员。质量管理计划考虑到了总体项目的时间安排。质量管理计划中包含有关键的供方群体。在质量管理计划中，针对验证和确认，考虑到了所有相关的产品和过程技术规范。针对质量管理计划的实现情况，定期对目标的遵守以及实现开展监控。-项目计划-顾客的里程碑-设计质量管理策划的顾客要求-顾客技术规范-在质量管理计划中考虑到了关键的零部件部分-根据具体的过程技术/产品组，共同实现了计划的评审（状态）-顾客-供方-内部专业部门-VDA第14卷-VDA手册：新零件开发成熟度保障对于项目中的不符合情况，一旦影响到总体的时间表，那么，就必须有一套事态升级模型（风险管理）可供使用。为项目描述并建立了一道事态升级过程。在其中考虑到了具体的顾客要求。确定了事态升级的标准。规定了责权关系以及权限。通过相应的记录，证明措施（事态升级）的有效性。如果发