信息化系统-角色及授权表.xls

所属部门角色清单系统人员领导孔祥臣主管经理孙英慧郑帅范海亮刘长勇刘凯军蔡丹阳李海生刘琳规划计划部系统浏览财务资产部系统浏览人力资源部系统浏览系统浏览张俊江丁进福孟小刚工程管理部系统浏览生产管理部系统浏览科技管理部系统浏览纪检监察审计部系统浏览党群工作部系统浏览煤制油化工公司用户清单安全健康环保部安全健康环保部综合办公室企业内控部专工系统管理员一级菜单二级菜单三级菜单四级菜单浏览添加日常办公工作日程√√短信通知√√短信发送消息查询√√交办事务√√个人通讯录√√系统通讯录√√发布消息管理√√万年历√√个人信息√√首页模板排序√√在线用户查看√√操作历史√√星级评价√√人员管理人员基本信息√驾驶员信息√特种作业人员√消防人员√岗位管理√单位奖励系数√√权限内容xxx公司公司领导岗位信息管理√√部门岗位维护√√安全组织台账√√安全组织台账报表√√变更管理变更申请√变更验收√√变更浏览√交通管理车辆准入证管理公司车辆准入证√承包商车辆准入证√临时准入证办理√厂区通行证√驾驶员基本信息厂内驾驶员√车辆基本信息厂内牌照车辆√社会牌照车辆√承包商车辆√商务车辆信息√车辆出入厂记录车辆检查管理车辆黑名单驾驶员黑名单√风险管理登记分析√风险清单SCL分析方法风险清单√JHA分析方法风险清单√HAZOP分析方法风险清单√FMEA分析方法风险清单√PHA分析方法风险清单√WI分析方法风险清单√风险信息更新√管理方案√管理方案进度√风险信息更新√设备维护√装置维护√位置维护√设备台帐维护√风险基础数据危害发生的可能性（L）及频率√评估危害及影响后果的严重性（S）√分析工具说明JHA分析方法√SCL分析方法√HAZOP分析方法√FMEA分析方法√PHA分析方法√风险统计岗位危害因素岗位安全检查√隐患管理隐患登记√隐患立项隐患治理项目分级隐患治理隐患验收隐患台帐隐患浏览事故事件事故事件记录√事故快报√事件管理√事故调查报告√事故处理情况√工伤管理√工伤认定√工伤鉴定奖励基础数据维护奖励申请表奖励台账奖励金额事故台账作业许可管理作业票预约√作业票确认结束√统计分析√作业票类型统计√作业票类型年度同比√作业票级别统计表作业票年份统计表教育培训培训资源√培训课程√培训教材培训课件培训讲师√培训矩阵√培训岗位√周期维护√培训矩阵颜色配置√培训矩阵明细培训需求培训计划年度计划月度计划临时计划四新培训计划培训记录培训记录培训台账承包商培训承包商人员培训记录考试管理题库管理单选题管理多选题管理判断题管理简答题管理填空题管理试卷管理策略模版考试模版人员考试计划考试登录阅卷评分考试改分阅卷分配考试主观题评分个人考试记录考试记录试卷归档工程管理项目登记√项目明细查询√工时统计√绩效考核考核依据√考核要素√考核模板√要素预览√考核计划√考核记录√问题整改√问题验收问题清单考核总结本案绩效考核本案绩效考核统计√知识库管理国家法律√安全法规√安全规章√重要文件√安全标准√事故案例库√危化品管理危化品名录√一书一签√安全技术标签安全技术说明书√危化品事故防护措施√危化品登记√危化品生产储存管理√危化品使用记录√危化品销售登记危化品供应商危化品使用台帐√承包商管理承包商信息√承包商信息登记√承包商信息审查承包商信息浏览√承包商资质备案√承包商人员管理√承包商人员培训承包商人员登记√承包商人员入厂√承包商人员退场人员违约记录承包商人员浏览承包商车辆管理承包商车辆准入证车辆准入证变更承包商车辆查询承包商车辆违章承包商车辆退场承包商机具管理承包商机具设备承包商机具退场承包商考核承包商工作汇报评定项目基础列表承包商工作评定承包商月度工作考评承包商年度工作考评黑名单承包商黑名单人员黑名单临时人员准入登记临时人员准入证回收HSE例会支持会议纪要√本部安全月报√分（子）公司安全月报√中心安全月报√月度视频安全例会人员统计√环保月报格式月污水及污染物排放汇总情况月废气及污染物排放汇总情况月固体废物产生及去向情况月污染治理设施情况月单位产品排污量月用水情况安全月报报表企业月度事故统计表直接作业环节监督管理统计表安全教育培训统计表√建设项目三同时报表√职业卫生管理危害因素监测√监测计划√监测记录√超标通知单监测档案监测浏览√职业健康体检体检计划体检记录√职业卫生防护设施防护设施配备防护设施档案基础配置√危害因素类型污染物职业病危害因素监测点√职业病职业禁忌症接害岗位接害人员体检矩阵防护设施类型劳保用品劳保用品计划物品类型物品定义劳保物品入库劳保用品台帐物品发放公司员工劳保用品配置情况登记特种劳动保护用品配置表安全管理组织机构网络图本部安全组织网络图√鄂尔多斯安全管理网络图√包头安全组织网络图√呼伦贝尔洁净煤安全组织网络图√上海研究院安全体系管理网络图√神木化学工业安全组织网络图√咸阳化学工业安全组织网络图√北京工程公司组织机构网络图√重大危险源生产经营单位基本情况√生产场所基本特征√压力管道基本特征√锅炉基本特征√压力容器基本特征√油库（库房）基本特征√贮罐基本特征√关键装置要害部位重大危险源统计台账重大危险源周边环境情况属地管理监控位置监控类型图纸维护图纸信息录入图纸信息维护图纸信息列表摄像头信息安全监控图片分组安全监控角色配置安全监控部门配置巡检检查要素监控记录√三同时管理项目浏览√三同时文档管理√备案资料名录维护√公司级标准√分（子）公司级标准√安全设置安全设施基本信息√安全设施配置台帐√安全设施检查√安全阀配置台帐√联锁配置台帐√环保管理环境监测√水质监测分级控制监测污水处理装置监测地下水监测废气监测废气监测噪声监测厂界噪声监测装置噪声监测监督检查√异常排污申报环保考核考核细则考核结果整改管理整改通知人员管理√环保管理网络图环保人员相关信息环保专职人员分工环保管理制度√危险废物管理√危险废物日常管理危险废物转移管理放射源台账√放射源计量监测记录√√工程管理应急人员√应急组织应急组织√应急专家√应急预案预案登记√预案备案√处置案例√应急演练演练计划年度计划信息√临时计划√计划变更计划浏览演练方案公司演练总结基层演练总结应急物资定义应急资源定义应急资源配备标准应急资源配备台帐物资台帐汇总应急物资管理应急物资库房应急物资的入库管理应急物资检查计划应急物资检查记录应急物资更新应急物资检维修应急物资出库安全环保通讯录社会救援机构事故物质消防气防管理消防气防装备管理√消防气防装备定义消防气防装备分类消防气防装备定义火灾报警类别定义消防装备配备消火栓配备消防水炮配备水喷淋配备消防水池配备固定泡沫配备火灾报警系统配备消防泵配备消防竖管配备泡沫灭火剂配备消防车配备灭火器配备气防设施配备消防装备统计火灾报警系统调查表火灾报警系统台账灭火器数量统计及下月计划消防装备配备统计消火栓台账火警火灾管理火警火灾台账气防救护战训管理灭火预案消防队基础信息消防气防巡查记录消防气防日常检查消防气防宣传登记修改浏览添加修改浏览添加修改浏览添加浏览添加修改浏览添加修改√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√系统管理员xxx公司公司领导专工系统浏览主管经理系统管理员√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√