关于筹建某某医院的可行性论证报告

关于筹建某某医院的可行性论证报告1/10关于筹建某某医院的可行性论证报告某某县卫生局：随着我国医疗卫生体制改革的不断深化，经过充分的市场调研、实地考察和慎重决策，拟在某某县投资设置一所二级非营利性综合医疗机构：某某医院。第一章拟设医院所在地区人口、经济和社会发展概况某某县位于XX省南部，XX中游北岸，县境东接弥勒县、开远市和个旧市，南隔某某与元阳县相望，西邻石屏县，北与通海县、华宁县相连。总面积3789平方千米（《简册》数据是3940平方千米）。总人口50万人（2004年）。居住着汉族、彝族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、藏族、景颇族、布朗族、布依族、阿昌族、哈尼族、锡伯族、普米族、蒙古族、怒族、基诺族、德昂族、水族、满族、独龙族等民族。其中少数民族人口占33%左右。某某历史悠久，自唐元和年间设县至今，已有1200多年的历史，是某某开发较早的地区之一，历史上曾一度成为滇南政治、经济、文化、军事中心和交通枢纽。由于受中原文化影响较深，形成了汉文化和边疆少数民族文化相交融的多元一体文化。县境内文物古迹荟萃，风景名胜诸多，具有元、明、清各朝代建筑特点的寺、庙、塔、楼、桥和民居达百余处，有“古建筑博物馆”之称。其中具有较高文物价值、科学价值、观赏价值的典型建筑：始建于公元1285年，占地约7.6万平方米，在中国首屈一指的国家级文物保护单位文庙；雄踞某某岸边国家级文关于筹建某某医院的可行性论证报告2/10物保护单位彝族土司府署；在某某省内罕见的宋式大型木桥架古建筑指林寺；历经风雨600多年仍巍然屹立，比北京天安门早建28年的朝阳楼；被列为中国18座著名大型古桥之一的双龙桥；具有“滇南大观园”美称的清代大型民居朱家花园；历史文化名村团山等。此外，县境内还有被称为亚洲最大、最壮观的天然溶洞燕子洞为代表的溶洞以及以云龙山、黄龙寺、哈尼山寨、绵羊冲水库、曲江温泉度假村等为代表，融山水风光，民族风情、人文景光为一体的重点景区120多处，成为某某独特的旅游资源优势，具有良好的开发前景。1958年10月，中共某某地委决定撤销曲溪县，其辖区并入某某县。此后某某县撤销区乡建制，全县建成10个政社合一的人民公社：普雄、官厅、西庄、南庄、陈官、岔科、渣腊、曲江、利民、苏租。某某县辖5个镇、12个乡：临安镇、曲江镇、南庄镇、西庄镇、陈官镇、青龙乡、岔科乡、李浩寨乡、东山坝乡、面甸乡、东坝乡、坡头乡、官厅乡、普雄乡、盘江乡、甸尾乡、利民乡。2000年，某某县辖10个镇、7个乡。根据第五次人口普查数据：全县总人口513712人，其中各乡镇人口（人）：临安镇62044、官厅镇34210、西庄镇34103、青龙镇14741、南庄镇49224、陈官镇50034、东坝镇47227、岔科镇24481、曲江镇45348、面甸镇38311、普雄乡12542、李浩寨乡16110、坡头乡23660、东山坝乡22027、盘江乡12059、利民乡13782、甸尾乡13809。现在有彝族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、藏族、景颇族、布朗族、布依族、阿昌族、哈尼族、锡伯族、普米族、蒙古族、怒族、基诺族、德昂族、水族、满族、独龙族等民族分布。2003年，撤销原临安镇、东坝镇、陈官镇，设立临安镇；撤销曲江镇、东山坝乡，设立曲江镇。区划调整后，某某县辖14个乡镇。关于筹建某某医院的可行性论证报告3/102005年，某某县撤销曲江镇、利民乡和李浩寨乡，设立新的曲江镇。2008年，经过县委，县政府商定，某某所属乡镇为14个，即临安镇、曲江镇、南庄镇、西庄镇、青龙乡、岔科乡、李浩寨乡、面甸乡、坡头乡、官厅乡、普雄乡、盘江乡、甸尾乡、利民乡。某某2004年的国民生产总值超过23亿，增长12.5%，提前一年完成了“十五目标”，全县的社会资产总投资达到11.4亿元，财政收入2.4亿元，农民人均纯收入2008元/人，比去年增长11%。人均国名生产总值达4600元。第二章拟设医疗机构基本情况一、拟设医疗机构名称：某某医院二、医院机构功能：二级综合医院、社区卫生服务中心（站）、新型农村合作医疗三、床位：住院床位总数100张。四、科室设置:(一)、门诊：急诊科、内科、儿科、外科、妇产科、五官科、疼痛科、中医科、皮肤科、碎石科、骨科、泌尿科、观察室、换药室、治疗室、药剂、检验、放射、B超、心电图、TCD、CT、消毒供应。(二)、住院:大外科：普外科、妇产科、五官科、手术室大内科：内科、儿科、中西医结合科五、人员关于筹建某某医院的可行性论证报告4/10全院70至150名工作人员，其中：高、中级卫生专业人员20名，初级卫生专业人员30名，其他工作人员20名。六、组织机构和管理实行董事会领导下的医院院长负责制。管理层次设医院院长、副院长、财务总监。职能管理部门分别设院办公室、医务、护理、财务医保、公共关系、病案、门诊部、住院部。经营中，注重医院文化建设，以人为本，搞好人性化管理。医院秉承“全心全意为人民健康服务”的服务理念，以追求“一切让患者满意”为目标，为全县人民提供高品质的医疗服务，在获取劳动报酬的同时，更进一步注重社会效益。七、医院的组织机构图说明：医院的组织架构是根据医院的业务需要设计的，医院院长是医院的第一负责人，全面负责医院的工作；业务副院长负责医院的医疗、护理、教学、科研、医疗质量管理工作，确保全院的医疗质量，是医院质量的责任人；财务总监由医院董事会确定的，院长助理负责医院的发展医院（院长）财务总监副院长财务总监财务医保新农合病案信息管理医务部护理部后勤保障行政办公人力资源公共关系关于筹建某某医院的可行性论证报告5/10规划设计及市场调研工作，负责患者渠道的建立，疏通和患者投诉处理工作：医院的智囊团由医院的董事会、医院的院长、财务总监、副院长、院长助理组成；医院的核心成员由智囊团成员、人力资源部主任、财务部主任、医务部主任、办公室主任组成。第三章拟设医院项目的环保保证措施1、医院污水的处理措施。据环保部门的要求，医院将设置建立污水处理站，配备全套的污水处理设备，对医用污水、粪便进行无害化处理，使其达到规定的排放标准后排放。污水处理流程如下：餐厅下水生活、医用污水2、医用垃圾的处理。特别是一次性医疗用品，严格按照卫生防疫部门的要求毁形，消毒后一起同生活垃圾集中使用专用焚烧炉焚烧，或由环保部门集中运输处理。污水、污物处理有防保科负责专人管理，并建有处理排放纪录备查。医用垃圾、生活垃圾处理程序如下：一次性医疗用品毁形有效氯消毒焚烧/环卫队清运生活垃圾较大玻璃输液瓶回收清洗消毒再利用３、职工食堂。将使用液化气灶，并设置灶顶通风排气装置，安装无噪音排风扇和顶部排气窗，以避免对周围单位、居民的废气、噪音影响。化粪池格栅地接触池隔油池消毒池城市污水排放网关于筹建某某医院的可行性论证报告6/104、空调设备。在高档病房内设空调设备，全部购置无噪音环保空调产品。第四章拟建医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况1、给水系统A、水源——本院以市政自来水管网为水源，由城市给水网引进，现有房屋已经具备条件。B、用水量标准及水量——考虑到医院可持续发展的需要，按住院100床规模标准设计，日用水量为100立方米。Ｃ、给水系统——医院内设冷热水系统，室内消防栓给水系统，室外消防栓给水系统。2、排水系统（见医院污水处理系统）。3、通讯系统：本院地处城郊，电讯设施完善，电信、移动网络均已覆盖。医院内部配有程控电话。4、供电系统：本医院所处位置除已经取得10KV独立电源外，拟自备一套足够功率的发电机组以保证医院24小时正常供电。5、消防系统：按县消防部门的要求，在医院停车场的主要道路，建筑物室及楼层过道处安装足够数量的消防设施。第五章拟设医疗机构的投资预算及效益分析一、设备配置：关于筹建某某医院的可行性论证报告7/101、设备配置原则：本院医疗设备配置秉着“先进、适用、经济、合理”的原则。２、设备投资及清单：根据医疗和母婴保健要求，本项目在第一阶段拟购设备如表，合计设备购置费用672.5万元左右。主要设备清单表一单位：人民币万元（概算）序号设备名称规格型号单位数量金额（万）01X射线机500mADR系统台18002CT机台120003彩色多普勒超声检查仪台17004全自动生化仪台12005血球分析仪台1206尿液分析仪台1107电解质分析仪台11.508血沉分析仪台1109血凝分析仪台1110酶标分析仪台1311细菌鉴定及药敏测试仪台1512医用离心机台10.513奥林巴斯显微镜台1114恒温箱台1115电冰箱台10.516手术床张21017麻醉呼吸机台1518心电监护仪台42019电除颤器台1120口腔综合治疗台台21021耳鼻喉综合工作台张1522眼底镜套1123病床张1001024卧式变压消毒锅个1525卧式洗衣机台15关于筹建某某医院的可行性论证报告8/1026救护车辆1827产床张1528其他医用设备设施20029合计672.530二、基本数据1、建设规模：本项目终期建设规模为拥有病床100张，正常门诊1万人次，住院人次年500左右。总资金投入：300万元人民币基本建设：1600平方米，其中门诊医技900平方米，住院600多平方米，办公100多平方米。前期开放床位：50张前期年门诊量：1万人次正常住院人次：每年500人左右医疗设备采购：200万元2、实施进度和项目计算周期：项目建设期为3个月（房屋建设除外），计划于2011年11月筹备全部竣工，2011年12月底正式开始对外营业，第一年度计划营业收入100万，预计五年收回投资成本。3、投资总额：项目总投资800万元，其中固定资产投资600万元，流动资金和风险预备金投资200万元。三、财务预测1、第一年度营业收入预测：营业收入包括门诊收入和住院收入。①门诊收入：第一经营年度门诊保守预测1万人次，就诊量30人次/天。根关于筹建某某医院的可行性论证报告9/10据某某县医疗市场和消费水平以及医院的医疗定价和收费标准定位，平均每人次收入50元，则第一年度门诊收入1万人×50元=50万元。②住院收入：第一经营年度开放共50张床位，500人次住院治疗，按每张每人1500元计算，住院费收入预测100万元左右。第一年度总营业收入=150万元，第二至第三年的计算方法由此类推。2、第一年度成本费用测算①药品支出：药品支出以总收入的40%计，正常经营年间药费支出50万元，所以药品支出为50万元。②医用耗材支出：以总收入的10%计算，正常经营年间诊疗费收入为15万元，所以卫生材料支出为15万元。③工资及附加：正常经营年间工资及附加为40万元。④营业费用：营业费用包括办公费、邮寄费、差旅费、水电费、印刷费、燃料费、职工培训费、业务招待费、绿化护养费、污水处理费、设施设备维护费等项目，正常经营年间营业费以总收入10%计算为130×10%=13万元。⑤折旧与摊销：按目前《医疗单位财务制度》有关规定，医院固定资产按原值入账，不提折旧，但相应设立专用基金——修购基金。为方便计算，现按工业企业的折旧概念测算相关数值。约定房屋折旧年限为30年，设备折旧年限为10年，其他固定资产折旧为30年；土地使用权摊销为50年，开办费摊销为5年，房屋和设备的残值取5%（剔除清理费用后）。3、税金：申请非营利医院，不考虑税金，所得用于收回成本外投入医院，不予分红，至于医技、专家等个人所得税，本方案的薪酬设计中均为含税薪酬，医院不再为员工薪酬交纳个人所得税。关于筹建某某医院的可行性论证报告10/104、结余：经计算，正常营业年间第一年为2万元左右，第二年为10万元左右，第三年为15万元左右。该项目从第一年有2万结余，在第三年结余：可望达到20%左右，收入也在三年达到15万元左右，第六年收回全部投资。项目未来三年结余预测一览表（万元）第一年度第二年度第三年度合计营业收入180210240580开支172190200盈余82040685、贷款偿还预测：项目次资金全部自有，不贷款。第六章结论综上所述，本项目是适应市场需求的，也符合某某县医疗资源合理的布局的