质量体系程序文件QS

质量体系程序文件上海金粤幕墙有限公司JYCW质量体系程序文件JY/QS-2007版本号/修改码：B/0页码：1目录序号文件编号文件名称版本号/修改号1JY/QS-4-01文件控制程序B/02JY/QS-4-02记录控制程序B/03JY/QS-5-01管理评审程序B/04JY/QS-7-01与产品有关的要求的评审程序B/05JY/QS-8-02内部质量审核程序B/06JY/QS-8-03不合格品的控制程序B/07JY/QS-8-05纠正和预防措施程序B/0JYCW质量体系程序文件JY/QS-4-01版本号/修改码：B/0页数：6文件控制程序编制审核批准版号/修改状态B/0受控标识发放编号2007年9月1日发布2007年9月1日实施JYCW质量体系程序文件JY/QS-4-01版本号/修改码：B/0页码：6-1文件控制程序1.目的对质量管理体系有关文件和资料进行控制，确保质量管理体系有效运行的各个部门和场所都能得到和使用相应文件的有效版本。2.范围适用于公司质量管理体系文件和资料及外来文件和资料的控制。3.职责3.1品质部负责管理性文件和资料的收发、更改和管理。3.2总工程师负责国家、地方有关规范、规定的和公司技术标准的审核和确认。3.3设计部负责设计文件和资料的收发、更改和管理。3.4管理者代表负责组织质量手册，程序文件、管理制度的编制和审核。3.5总经理负责质量手册，程序文件、管理制度的批准。3.6各有关部门负责本部门的技术文件管理，并负责质量记录表式和操作指导书的编制及审批。技术文件的管理按JY/QCJ-14“工程项目技术档案管理办法”执行。4.程序4.1文件和资料的分类4.1.1管理性文件：质量手册，程序文件，管理制度。3.1.2技术性文件：招投标书、文件资料、工程合同、设计图纸、计算书、加工图纸、原材料质量报告、测试记录、工艺文件、检验标准等。4.1.3操作性文件：各种质量记录表式，操作指导书，设备维护和操作规程。JYCW质量体系程序文件JY/QS-4-01版本号/修改码：B/0页码：6-24.2文件的编写4.2.1质量手册和程序文件，由管理者代表组织编写。4.2.2设计部负责编写技术性文件及设计图纸。4.2.3其它管理性文件，由有关部门编写。4.3文件的审批4.3.1质量手册，程序文件，管理制度由品质部负责组织各职能部门编写，管理者代表审核，总经理批准。4.3.2技术性文件和资料，由设计部和相关部门编写、校对，部门负责人审核，总工程师批准。4.3.3质量记录的表式由各部门负责人审批。4.4文件的编号和标识。4.4.1编号规则4.4.1.1企业代号“JY”为上海金粤幕墙有限公司的企业代号4.4.1.2文件分类代号质量手册代号为“QM”；程序文件代号为“QS”；第三层次文件代号为“QC”；质量记录代号为“QR”。4.4.1.3文件编号方法a)质量手册编号JY/QMXXXX年代号手册代号公司代号例：JY-QM-2007上海金粤幕墙有限公司质量手册b)程序文件编制JYCW质量体系程序文件JY/QS-4-01版本号/修改码：B/0页码：6-3JY/QSXXX-XXXX年代号程序文件顺序号程序文件代号公司代号例：JY-QS4.1-2007上海金粤幕墙有限公司质量体系文件4.1质量要素文件2007版文件顺序号与ISO9001质量体系标准要求相对应。c)第三层次文件编号JY/QCJ（B）-XX文件顺序号第三层次文件类别代号第三层次文件代号公司代号类别代号规定：技术类文件代号为“J”管理制度类文件代号为“B”。d)质量记录编号JY/QRXX质量记录顺序号质量记录代号公司代号JYCW质量体系程序文件JY/QS-4-01版本号/修改码：B/0页码：6-44.4.2管理性文件和资料(包括质量记录表式)由品质部按《文件控制程序》要求编号。4.4.3技术性文件和资料（包括操作指导书）由设计部和相关部门编号并加盖红色“受控文件”印章。4.4.4质量手册和程序文件，在文件编号后注明版号和修改状态，版号用大写英文字母A、B、C标识，本版次内的修改状态用阿拉伯字0、1、2标识，设计文件“工程编号”用“合同编号”的同一编号。4.4.5品质部负责编制公司“受控文件一览表”，相关部门各自编制本部门“受控文件一览表”。4.5文件的发放4.5.1管理性文件由品质部按发放范围发放，填写“文件发放登记表”。质量手册分受控本和非受控本两类，受控本根据总经理批准的名单发放，品质部编号登记并加盖“受控文件”红色印章。非受控本发放，由管理者代表批准，品质部编号登记，发放时加盖“非受控文件”红色印章，只作发放登记，不作跟踪收回。4.5.2技术性文件和资料，(含外来文件和资料)由设计部和相关部门登记发放、回收和销毁，填写“文件发放登记表”。设计文件发放按JY/QCJ-17“设计文件发放和使用规定”执行。文件和资料需要销毁时，填写“文件销毁申请表”，经分管副总经理或总工程师批准，实施销毁。4.5.3文件发放部门保留“文件发放登记表”，保证需要文件的人员或场所能够获得有效版本，并收回作废版本，收件人在清单上签名。4.6文件的更改JYCW质量体系程序文件JY/QS-4-01版本号/修改码：B/0页码：6-54.6.1管理性文件需要更改，由文件更改提出人或部门负责人填写“文件更改申请表”，说明更改原因，文件的更改仍由原编制、审核和批准部门负责，若指定其他部门审批，该部门应获得审批所需依据的有关资料。文件更改后,品质部填写“文件更改通知单”。4.6.2技术性文件更改，由设计部和相关部门填写“文件更改申请表”，按原审批程序审批，分发。4.7文件的归档及查阅4.7.1文件经审核批准后，原版文件由品质部或设计部和相关部门填写“文件归档登记表”，由文件管理员归档管理。4.7.2如果借阅归档文件，应填写“文件借阅单”，经品质部经理或设计部和相关部门经理批准后，方可借阅。4.8文件的换版和作废4.8.1文件多次更改和文件需大幅度更改时，由申请更改人填写“文件更改申请表”申请换版，经原审批程序批准后,方可进行换版，原版本作废，换发新版本。4.8.2过期作废文件，为了积累知识和法律法规的需要，可以作为档案保留一套,在作废文件上盖“作废文件，保留参照”标识4.8.3销毁文件，由品质部填写“文件销毁申请单”，报管理者代表批准后处理。5.相关文件“设计文件发放和使用规定”6．记录文件更改申请表文件归档登记表文件借阅单文件发放登记表JYCW质量体系程序文件JY/QS-4-01版本号/修改码：B/0页码：6-6文件销毁申请表文件更改通知单JYCW质量体系程序文件JY/QS-4-02版本号/修改码：B/0页数：2记录控制程序编制审核批准版号/修改状态B/0受控标识发放编号2007年9月1日发布2007年9月1日实施JYCW质量体系程序文件JY/QS-4-02版本号/修改码：B/0页码：2-1记录控制程序1.目的本程序规定了对本公司质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管和处理进行控制，以提供产品质量达到质量要求和质量体系有效运行的证据。2.范围本程序适用于本公司质量管理体系建立和运行以及覆盖产品质量形成的全过程的质量记录（包括来自分承包方的记录）。3.职责3.1品质部为本程序的归口管理部门。4程序4.1质量记录表式设计和审批。各部门负责相关质量记录表式的设计，由各部门负责人审核。报品质部审批编号。4.2质量记录的填写要求质量记录的填写人员，对所有记录的数据负责，质量记录填写时应字迹清晰、正确和签署完整。4.3收集、整理、归档4.3.1品质部负责质量记录编目、归档、查阅、保管和处理，编制“质量记录一览表”，规定质量记录的保存期。4.3.2各部门及时收集、整理部门内的质量记录，符合归档要求后归档。4.3.3来自供方的质量记录由归口部门收集、整理、符合归档要求后按JY/QCJ-14“工程项目技术档案管理办法”规定归档。JYCW质量体系程序文件JY/QS-4-02版本号/修改码：B/0页码：2-24.4标记、编目4.4.1“质量记录”根据《文件控制程序》要求，由品质部统一编号。4.4.2质量记录可以呈任何媒体形式，如硬拷贝，电子媒体、磁盘等。4.4.3合同要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客/业主或其代表进行质量评价时查阅。4.4保管、处理、查阅4.4.1各部门的质量记录（包括来自供方的质量记录）由各部门按JY/QCJ-14“工程项目技术档案管理办法”规定保管。“质量记录”档案要定点存放，防止变质、损坏和丢失，便于保管存取。4.4.2对已失去保存价值和超过保管期的质量记录，由品质部资料员填写“文件销毁申请表”，经品质部批准后方可进行销毁。5相关文件文件控制程序工程项目技术档案管理办法6记录质量记录一览表文件销毁申请表JYCW质量体系程序文件JY/QS-5-01版本号/修改码：B/0页数：3管理评审程序编制审核批准版号/修改状态B/0受控标识发放编号2007年9月1日发布2007年9月1日实施JYCW质量体系程序文件JY/QS-05-01版本号/修改码：B/0页码：3-1管理评审程序1目的为了确保质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性，保证公司质量方针和目标的实现，必须开展管理评审。2范围适用于公司管理评审的实施和控制3职责3.1总经理负责管理评审会议的主持3.2管理者代表负责管理评审的准备工作，向总经理报告质量体系的运行情况，组织收集和提供评审所需资料，并负责管理评审后改进措施的跟踪检查和报告工作。3.3各部门经理参加评审活动并负责落实管理评审中提出问题的纠正措施。4程序4.1管理评审的频次和安排每隔一年评审一次，时间间隔不超过12个月，一般安排在内部质量管理体系审核后进行。发生如下情况时，由管理者代表提出，总经理决定，适当增加评审频次：1、因内、外部质量审核提出不合格项涉及质量管理体系需修改时；2、公司经营的环境和产品结构发生较大变化时；3、必须遵循的法律和法规有重大更改时。4.2管理评审的方式4.2.1管理评审一般采用会议方式，特殊情况可采用现场评审形式。JYCW质量体系程序文件JY/QS-05-01版本号/修改码：B/0页码：3-24.3评审内容4.3.1质量管理体系的适宜性和有效性，以往管理评审的跟踪措施。4.3.2组织结构、人员和资源适宜性及改进的建议。4.3.3质量管理体系满足标准要求和公司质量方针、目标的综合效果，可能影响质量管理体系的变更。4.3.4内、外部质量审核结果所反应的质量体系有效性。4.3.5产品质量的情况和过程的业绩。4.3.6顾客的反馈情况。4.3.7预防和纠正措施的情况。4.4改进的建议4.4.1各有关部门根据管理评审要求将有关材料上报管理者代表。4.4.2由管理者代表组织编写“管理评审计划”，经总经理批准后分发参与人员4.4.3总经理主持管理评审。4.4.4管理者代表报告质量体系运行实施情况。4.4.5品质部报告产品质量情况4.4.6工程部报告工程反馈和顾客评价情况。4.4.7与会者认真讨论，提出建议。总经理根据评审情况作出相应评审意见和质量改进目标、任务和要求。4.4.8评审过程中按“管理评审记录”要求作好记录。评审后整理成“管理评审报告”，在评审输出应包括：1、司质量管理体系及其过程有效性的改进；2、与顾客要求有关的产品和服务的改进；3、资源需求。4.4.9“管理评审报告”经总经理批准后由总经理办公室将评审会议JYCW质量体系程序文件JY/QS-05-01版本号/修改码：B/0页码：3-3记录、评审报告按JY/QS-4-02“记录控制程序”有关规定归档和保存，并将评审报告发至被评审部门及人员。4.4.9有关部门根据评审结果拟订纠正和预防措施，经管理者代表审定后实施。4.5实施效果的验证4.5.1管理者代表组织有关部门，按JY/QS-08-05“纠正和预防措施程序”对采取纠正和预防措施的效果进行验证，并向总经理汇报。4.6管理评审会议记录按JY/QS-4-02“记录控制程序”由总经理办公室归档，并妥善保存。4.7改进措施涉及质量体系文件需修改时，按JY/QS-4-0