质量管理体系过程与标准要素对照表

21附表三:质量管理体系过程与标准要素对照表过程名称过程所有者(涉及的部门/区域)相关文件标准4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5管理过程M1:经营管理策划总经理技术部质检部市场营销部生产部采购部办公室财务部1业务计划控制程序;2各级人员职责与权限控制程序3质量管理体系的建立、保持与实施控制程序4质量目标的分解及考核办法5内部沟通管理办法√√√√√√√√M2：管理评审总经理办公室（协助）6管理评审控制程序√M3：内部质量审核管理者代表质检部生产部办公室采购部其他所有部门7内部质量体系审核控制程序8过程审核控制程序9产品审核控制程序√22质量管理体系过程与标准要素对照表过程名称过程所有者(涉及的部门/区域)相关文件标准4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5M4：数据分析质检部各部门10数据分析控制程序√M5：改进质检部11持续改进控12制程序纠正和预防措施控制程序√M6：质量成本质检部市场营销部财务部13质量成本控制程序√M7：顾客满意市场营销部14顾客满意度控制程序√顾客导向过程C1:与产品有关要求的确定与评审营销公司15与产品有关要求评审控制程序√C2：产品质量先期策划APQP及设计和开发多方论证小组16产品质量先期策划控制程序17PFMEA控制程序18生产件批准程序19工程更改控制程序质量手册第C2章产品质量先期策划；√√23质量管理体系过程与标准要素对照表过程名称过程所有者(涉及的部门/区域)相关文件标准4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5C3：生产制造过程技术部生产部质检部办公室生产车间生产过程控制程序控制计划的编制与使用控制程序关键工序管理办法特殊工序管理办法√C4：产品交付及售后服务市场营销部财务部产品交付控制程序服务控制程序质量手册第C8章√支持过程S1：文件管理质检部技术部文件控制程序记录控制程序√S2：人力资源管理办公室各部门人力资源管理与培训控制程序员工岗位任职要求√S3：采购采购部供方管理控制程序采购控制程序√24质量管理体系过程与标准要素对照表过程名称过程所有者(涉及的部门/区域)相关文件标准4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5S4：基础设施/环境管理生产部工厂、设施和设备策划控制程序设备控制程序工装控制程序√√√S5：监视和测量设备质检部监视和测量设备控制程序测量系统分析控制程序实验室管理程序√S6：产品/过程的监视和测量质检部过程监视和测量控制程序产品的监视和测量控制程序√S7：产品防护/顾客财产采购部生产部顾客财产控制程序产品防护控制程序√S8：不合格品控制质检部不合格品控制程序√S9：标识和可追溯性质检部生产部物资部生产车间标识符和可追溯性控制程序√25