中港二航局绩效考核管理制度(汇报版)

中港第二航务工程局绩效考核管理制度北大纵横管理咨询公司二零零五年九月（公用工程施工行业）Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-2-导读•A.二航局局总部绩效考核的考核管理体系介绍•B.二航局局总部绩效考核指标的设定•C.二航局局总部绩效考核的应用•E.二航局局总部绩效考核的组织形式Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-3-二航局的绩效管理体系介绍二航局绩效考核体系绩效考核的目的绩效考核的过程组织绩效考核的指标绩效考核的应用初步建立起绩效管理体系和业务文化，评价和衡量工作业绩，激励正确的工作行为，促进管理人员提高管理技能绩效考核的目的企业关键发展目标要素分解过程性和结果性指标任务、管理和周边绩效绩效考核的指标绩效、态度能力模型薪酬分配；工资晋升；岗位调整；其他：培训等绩效考核的应用绩效考核过程中的组织角色：考核与薪酬委员会；企业策划处；人事劳动处；部门及分公司负责人绩效考核的过程组织Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-4-建立绩效管理体系组织绩效考核的目的：高效的绩效管理体系是企业实现运营目标的重要管理工具绩效管理体系是一套有机整合的流程和系统，专注于建立、收集、处理和监控绩效数据。它既能增强企业的决策能力，又能通过一系列综合平衡的测量指标来帮助企业实现策略目标和经营计划绩效管理体系的定义帮助企业实现战略目标能把企业的经营目标转化为详尽的，可测量的标准能提供一条纽带，把员工的工作职责和企业、各部门的目标相连接能用量化的指标追踪跨部门的、跨时段的绩效变化能为有根据的决策提供支持信息能帮助及时发现问题，鼓励持续的改进对达不到预期目标的实际绩效表现，分析原因对公司的关键能力和需要改进的地方做到一目了然能评估流程改进的有效性能鼓励团队和协作精神能代表一个企业怎样评价它的员工能为制定新的以绩效为出发点的激励机制提供工具Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-5-也是一条连接企业目标和个人的纽带，将企业经营业绩同员工个人业绩紧密相连绩效管理是联系企业策略，外部竞争环境和每个员工个人表现的纽带，这条纽带使每个在具体工作岗位上的员工看到个人的付出对企业成功与失败的因果关系绩效管理是企业内部员工双向交流的机制绩效管理是个人竞争能力和企业竞争能力提高的过程业务流程指标企业核心竞争能力管理流程指标责任部门指标责任部门竞争能力责任部门指标责任个人指标员工个人竞争能力责任个人指标Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-6-通过与相关人员的沟通，确定业绩合同中的指标内容战略规划关键措施活动1.1活动1.1.1活动1.1.2活动1.1.3目标资源活动1.2活动1.2.1活动1.2.2目标资源经营计划业绩合同预算业绩合同的确定：•考核的主体和被考核人共同确定考核内容、方法和权重•主要依据：年度二航局经营计划、预算、关键流程；企划部门、人力资源部门对于考核指标可实施性的专业意见等Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-7-二航局局总部绩效考核的主体和客体考评对象直接上级直接下级同级成员考核对象考核主体局总部部门正职局长、书记、其它局领导、同级部门正职、直接下级局总部部门副职局长、书记、其它局领导、部门正职、直接下级局总部一般员工部门正职、直接上级Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-8-二航局局总部各层人员的考核周期与维度任务绩效周边绩效管理绩效能力态度局总部部门正职√√局总部部门副职√局总部一般员工√√局总部部门正职√√√局总部部门副职√√√局总部一般员工√√半年度/年度考核维度考核对象考核周期季度Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-9-考核指标的制定、应用过程和工具业绩合同指标分解业绩合同完成情况统计奖金业绩、态度能力评估应用优良合格差Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-10-导读•A.二航局局总部绩效考核的考核管理体系介绍•B.二航局局总部绩效考核指标的设定•C.二航局局总部绩效考核的应用•E.二航局局总部绩效考核的组织形式Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-11-对于二航局局总部我们是按照下列特点和指标出发，确定对实现整个企业的策略目标起着至关重要作用的绩效指标有因果关系有长期和短期的有数量型和质量型有结果性的和行为性的有团队的和个人的全方位透明的Specific具体描述Measurable可以衡量的Achievable可以通过努力实现的Resultoriented结果导向性的Timed有时间性的关键绩效指标的特点关键绩效指标中的SMART（精明）原则Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-12-这些指标的设定是按照二航局目标管理中关键成功因素之间存在着因果关系，层层递进分解的净利润率利润（盈利能力）净资产（利用率）财务结构收入项目投资回报费用总资产周转率应收帐款资金储备客户价值公共关系客户满意度市场决策项目管理技术创新预算资金管理制度和流程建设提高整体劳动生产率员工技能企业文化员工满意度管理创新信息化财务效益管理运营风险及控制组织成长部门协作成本Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-13-伴随着部门工作目标的分解落实到各个岗位，结合岗位职责各级关键绩效指标以随之层层分解得以落实到个人身上部门正职业绩指标部门副职业绩指标部门内一般员工业绩指标注意：分解而不是分摊！Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-14-以便保证考核指标能够牵引企业培养核心竞争能力、获取关键成功因素，实现整体战略员工个人能力成长员工业绩的提高部门业绩能力的提高部门间配合与合作的水平提高企业整体业绩能力的提高企业战略实现部门业绩考核牵引部门周边绩效考核牵引个人业绩考核牵引高层业绩考核牵引高层能力考核牵引个人能力考核牵引Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-15-同时保证客观评价员工绩效，激励和帮助员工改善绩效，从而提升二航局整体绩效绩效考核的准确与否是员工满意度的因素之一有效的激励手段是促进满意度的另一重要因素员工努力员工技能对任务的认识工作绩效外在激励内在激励感觉到的公平激励激励的效值满意感Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-16-过程性指标结果性指标从二航局局总部的管理现状看，指标设计不仅要关注结果，更要关注过程•以控制过程行为的方式实现最终目标•指标更具指导性，驱动管理人员的行为•指标较为简单、直观，操作简单•指标体系严密性和综合性较差•定性指标较多；评估标准主观性强•事后控制型，赋予管理者更多的权责和主动性•指标较为复杂和抽象，对管理人员的决策能力要求较高•指标体系严密•对数据的精度和及时性要求很高，需要较为成熟的预算体系、项目评价体系和信息获取平台Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-17-为此，我们选择关键业绩指标分为三个阶段：第一步：作价值树分解第二步：找出具有重大影响的关键业绩指标第三步：给各岗位确定关键业绩指标价值体系•对二航局效益和业务管理重点影响大的指标•相对可控的指标，易于评估•有很大的改善潜力–波动性较大•对二航局的长期价值导向有明确的指引作用有重大影响的指标项目岗位关键业绩指标•通过与领导的沟通确定考核的形式、考核指标的指导作用和过程性指标等•通过与部门就工作任务（短期和长期）的沟通，确定业绩指标库•同时获取部门运营对相关职能的要求，作为周边绩效设计的参考•结合二航局实际，提出对管理人员的素质能力考核要求•明确二航局价值•确保各单位的绩效与二航局整体业绩的相关性Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-18-形成了五个部分的二航局局总部绩效考核内容体现本职工作任务完成的结果。每个岗位都有对应岗位职责的工作绩效指标工作任务绩效相关部门对考核对象的服务质量、工作配合的考核周边绩效管理绩效工作能力指考核对象对待工作的态度，从积极性、责任心等方面考评工作态度考评管理人员对下属的管理和工作指导的绩效指完成各项专业性活动所具备的特殊能力和岗位所需要的素质能力Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-19-建立如下的二航局局总部的考核指标体系考核维度绩效态度能力从工作结果角度评价工作完成情况从工作过程中表现的态度角度评价从工作过程中展现的能力角度评价任务绩效周边绩效管理绩效协作性责任心积极性管理人员能力素质一般员工能力素质纪律性二航局局总部各岗位的考核指标体系Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-20-工作任务绩效是以二航局目标管理为基础分解建立的二航局年度经营管理工作目标财务效益类经营工作目标内部运营类管理工作目标风险控制类监控工作目标组织成长类发展工作目标工程处合同处财务处设备处物资处总工办处企划处人事劳动处营销处……财务效益类、管理运营类、风险控制类、组织成长类绩效考核指标XXXX岗位XXXX岗位XXXX岗位XXXX岗位XXXX岗位XXXX岗位……将二航局年度经营管理工作目标分解为四类二级目标，还可以根据具体情况进一步细化工作目标分级将四类二级工作目标进行分解，确定各个部门工作目标。如：营销处财务效益工作目标、内部管理工作目标、风险控制工作目标、组织成长工作目标将部门工作目标分解到部门内各个岗位针对各个部门、部门内各个岗位的工作职责选择与工作目标相配比的财务效益类、管理运营类、风险控制类、组织成长类绩效考核指标以便对按工作目标完成的工作成果进行考核Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-21-工作任务绩效关键业绩考核指标体系的解释（一）（一）财务效益类关键业绩指标：效益类关键业绩指标是反映经营管理情况的重要财务数据，分别从不同侧面反映经营业绩和预算控制能力，包括利润总额、自由现金流等。从倡导以利润为中心、追求效益最大化和全局意识出发，各层管理人员都应考核效益类指标；二是成本费用控制指标，如人工成本、管理和财务费用控制等各类预算执行情况等；（二）管理营运类关键业绩指标：营运类关键业绩指标是衡量利用营运手段实现经营目标的指标，主要是保证二航局总部战略中心、管理中心定位的实现。分为三类：一是生产经营指标，如工作计划完成率、任务完成情况、销售收入等；二是流程管理类指标，主体部门是结合部门、岗位职责以及流程，通过对流程关键输出的过程监督，保证三级混和架构下流程体系的有效运转；三是需要测评或考核确认的指标，如员工满意度、客户满意度等。局总部战略中心、管理中心Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.-22-工作任务绩效关键业绩考核指标体系的解释（二）三）风险控制类关键业绩指标：控制类关键业绩指标是局总部重要工作的控制