建筑企业管理体系程序文件（DOC197页）

TIXIYUNXINGJILU管理体系程序文件编制：刘秋月审核：曹君建批准：赵立忠天津盛塘建筑工程有限公司二0一七年目录通用程序....................................................................................................................................2文件控制程序........................................................................................................................2记录控制程序........................................................................................................................7管理评审程序......................................................................................................................13信息交流控制程序..............................................................................................................17法律法规获取识别控制程序..............................................................................................21人力资源管理程序..............................................................................................................24管理体系内部审核程序......................................................................................................29纠正和预防措施控制程序..................................................................................................35共用程序..................................................................................................................................39不合格品控制程序..............................................................................................................39目标、指标和管理方案控制程序......................................................................................44应急准备和响应控制程序..................................................................................................47测量与监测控制程序..........................................................................................................51事故、事件、不符合控制程序..........................................................................................55合规性评价程序..................................................................................................................59专用程序..................................................................................................................................64施工过程控制程序..............................................................................................................64测量设备的配置程序..........................................................................................................75外购产品或外来服务的控制程序......................................................................................78测量设备的流转管理程序..................................................................................................82测量设备的确认标记和封印管理程序..............................................................................88计量确认间隔的确定程序..................................................................................................90计量数据管理程序............................................................................................................103环境因素识别、评价程序................................................................................................107环境运行控制程序............................................................................................................111危害辨识、风险评价及风险控制程序............................................................................119职业健康安全运行控制程序............................................................................................125通用文件................................................................................................................................129记录............................................................................................................................1292通用程序文件控制程序CCEF/QSP/T01-2012质量管理体系计量确认体系环境管理体系职业健康安全管理体系31目的：确保对管理体系有效运行起重要作用的各个场所都得到相应文件的有效版本，确保与管理体系有关的所有文件处于受控状态。2范围：与质量、计量、环境和职业健康安全管理体系有关的所有文件的控制。3术语：参照本公司管理手册中的术语解释。4职责4.1最高管理者a批准管理手册和三级文件的发布和更改；b批准公司其他管理规章、制度及支持性文件的发布和更改。4.2管理者代表a审核管理手册；b批准程序文件的发布和更改。4.3技术质量部a负责组织管理手册、程序文件及三级文件的编制与更改；b负责管理手册、程序文件及三级文件的发放与管理；c负责电脑应用软件的控制。4.4经理办公室负责其他支持性管理文件和外来文件的归档、发放、更改和管理。4.5其他有关部门a负责本部门有关程序文件和管理制度的编写与更改；b识别、分发并控制相关方提供的文件。4．6区域/专业公司技术质量部门负责国家现行标准、规范、规程、图集、地方性法规和行业标准等文件的购买、发放和使用管理。5工作流程5．1文件分级5．1．1与管理体系有关的文件包括：a管理手册、程序文件及支持性文件；b工程技术文件和资料；c相关方提供文件；d相关法律、法规；e作业指导文件、记录等；4f有关规章制度及与管理体系有关的其它文件。5．1．2管理体系文件结构图：管理手册（一级文件）通用程序、共用程序、专用程序（二级文件）管理制度、工作标准、标准、规范、法律法规、记录及其它资料（三级文件）5．1．2文件的形式可以是印刷文件、电子文件等。5．2文件的编号STJZ/□/□XX－XXXX文件批准年号文件顺序号“T”通用程序文件：指质量、计量、环境、职业健康安全管理体系通用的程序文件“ZJG”质量、计量共用程序文件“HAG”环境、职业健康安全管理体系共用的程序文件“Z”质量管理体系程序文件“H”环境管理体系程序文件“A”职业健康安全管理体系程序文件“QA”管理手册“QSP”程序文件盛塘建筑公司5．3文件的编写、批准和发布5．3．1管理手册由技术质量部组织人员编写，经管理者代表审核、最高管理者批准后发布。5．3．2程序文件由技术质量部组织有关职能部门编写，经管理者代表批准后发布。5．3．3三级文件由技术质量部组织有关职能部门编写，经相关部门分管领导审核、最5高管理者批准发布。5．3．5公司其他与管理体系有关的规章制度及支持性文件，由相关职能部门编制，经分管领导审核后，由经理办公室统一编号、发布。必要时应经最高管理者批准。5．4文件的发放5．4．1公司管理手册、程序文件及三级文件的发放和管理工作分两级控制，统一编号后由公司技术质量部发放至公司领导、各职能部门、区域/专业公司，再由区域/专业公司有关部门发放至区域/专业公司领导、职能部门及经理部，并遵循谁发放谁管理的原则。发放时应做好“文件发放记录”(J-01)。如因项目增加等原因需增印管理手册、程序文件及三级文件时，由区域/专业公司相关部门从公司网站（）上，内部信息交流平台下载，编号并加盖受控章后下发。5．4．2公司其他与管理体系有关的规章制度及支持性文件，由相关职能部门组织发放，并做好“文件发放记录”(J-01)。5．4.3对管理体系有效运行起重要作用的各个场所均应得到受控版本，需要时可向业主及有关单位提供非受控版本。