仓储部管理制度汇编

重庆正大有限公司管理制度汇编（九）仓储部重庆正大有限公司二零零一年四月2前言重庆正大有限公司自1991年成立至今已近10年了。特别是近几年来，伴随着公司辉煌业绩的成长和发展，公司的各项管理日臻成熟，管理制度也逐步建立健全起来。公司于1998年曾对管理制度做了一次整理，形成了一套以各部门为单位汇总而成的管理制度。这套制度的印发使用对于保证公司正常管理运作，起到了一定的规范作用。但由于当时时间较仓促，人力也欠缺，故1998年的制度汇编在标准和要求方面不够系统一致，体例和格式也不够规范统一。同时又由于公司近几年的发展又形成了一些新的规章制度。为了全面系统的总结公司制度建设成果，进一步提高管理水准、规范管理行为，使公司的各项管理工作在正规化、制度化、标准化、科学化等方面再上一个新的台阶。根据总经理的指示与要求，我们对公司的管理制度在1998年的基础上又进行了一次汇总、编辑与整理。这次汇总编辑仍在部门内以组织结构、岗位职责、作业规范、工作制度、工作标准、工作方法、表单记录、通用制度、文件政策、绩效考核等进行分类汇编，其中绩效考核单列出来另成一册。由于我们水平有限，此次修订汇编的管理制度，一定仍然存在不足之处，如在执行过程中与集团的规定或公司新的管理制度或规定不一致时，遵照集团或公司新的管理制度或规定执行。重庆正大有限公司总经办二零零一年四月3仓储部管理制度目录一、组织结构5二、岗位职责71、仓储部经理岗位职责及要求82、仓储科科长岗位职责及要求93、原料投料员岗位职责及要求104、原料收货员岗位职责及要求105、成品收、发货员岗位职责及要求116、五金库管理员岗位职责及要求13三、作业规范141、成品收货作业规范152、成品发货作业规范153、原料收货作业规范174、编织袋管理规范195、露天存货作业规范216、添加剂及贵重原料收货作业规范227、五金库作业规范24四、工作制度271、原料收货管理制度282、成品收货管理制度283、成品发货管理制度294、成品包装物管理制度305、投料管理制度316、添加剂及贵重原料管理制度327、原物料调出、退货管理制度338、蓬布管理制度349、圆筒仓管理制度3610、仓库日常巡检规定3711、库管员交接班制度37412、南北厂原物料内部调拨管理制度3813、露天存货管理制度3914、民工管理制度40五、表单记录481、成品报告492、待检产品库存卡503、过期产品库存卡504、不合格产品库存卡515、合格产品库存卡516、出库单527、内部调拨单528、合格原料库存单（过期）539、不合格原料库存单5510、合格原料库存单5611、成品库存期限警报表5712、成品误差日报表5813、成品库存日报表595一组织架构6仓储部组织架构进料员包装物收货员进料员收货员仓储部经理仓储一科（北厂）仓储二科（南厂）原料库成品库发货员发货员原料库成品库7二岗位职责8一仓储部经理岗位职责及要求在总经理领导下，负责仓储部之全面工作。其主要职责是：1、组织并带领仓储部全体员工负责原料、物料、包装物之收货、储存、保管及按生产需要投料或退货工作。2、组织并带领部属成品的收货、发货工作。3、拟定本部门工作目标计划，全年员工培训计划，根据公司要求及实际工作中出现的新情况必要时修改完善各岗位岗位职责、作业规范、管理规章制度、各岗位绩效考核办法，并据以实施。4、督导部属加强对原料、成品的管理，以降低损耗。5、督导部属每月定期对原物料、成品盘点工作，做到帐物相符，并配合财务每月的盘点工作。6、经常性巡视各个库房，确保库存原料成品安全，以及库房的整洁。7、对库存原料、成品出现异常及时书面报告总经理或相关部门，并提出改进措施。8、根据工作需要及人员情况对本部门各岗位主管的任用，向总经理提出使用意见，定期评估各主管工作表现，并随时给予必要的指导和帮助。9、负责与相关部门沟通、协调。10、审核本部门各类报表。11、组织带领部属不断学习掌握原料相关知识和保管要求，以及现代化管理手段（如电脑的使用）等知识，不断全面提高部属自身素质。912、总经理交办临时性工作。二仓储科科长岗位职责及要求1、在仓储部经理领导下，负责对南、北厂原料库和成品库的管理。2、督导部属按公司规定进行原料收货、保管、投料工作。3、督导部属按公司规定进行成品收货、发货工作。4、督导部属对原料、成品做到安全保管，尽量降低损耗。5、督导部属对原料、成品库房现场管理。即：合理组织调度民工、物品，做到工（用）具摆放整齐有序，保持环境清洁卫生。6、以公司承诺服务之要求为核心内容，督导部属做好对客户（供应商）的服务工作。7、带领部属按公司及仓储部要求，定期对库存物品进行盘点、核查帐目、填制并审核各类报表。8、负责本科办公用品，日常物资等的计划编制工作，并报主管审批。9、合理安排班次，负责员工考勤。10、对部属实施绩效考核，呈请经理予以奖惩。11、发挥团队精神，负责本科与其它科及公司各相关部门之间的协调沟通工作。12、主管交办临时性工作。10三原料投料员岗位职责及要求1、大宗原料按中控室电话通知进行投料；小宗原料和添加剂按中控室订单安排发料。2、投料前再次与中控室联系确认投料品种及数量，避免投错料、进错仓。投料时发现品质异常立即停止投料并报告主管及或品管部。3、在品管部无特殊要求时，必须遵循“先进先出”原则进行投料。4、每批或每个品种原料投料结束后，立即清扫投料口，同时清扫场地，将垫板、手推车及清扫工具放置指定位置。清理绳头、废料，分别存放，及时归位。前一种料投完再投另一品种时必须确认输送设备中前一种料已送完，并同中控联系确认后方可再投另一品种原料。投料时督导民工将袋内原料倒净，并抖三次以减少浪费。5、每次投料结束后，及时在库位卡上填写本次投料时间、数量、投料民工及本人姓名，同时核查库位卡与实际投料品种及数量是否一致。6、负责运输设备、工具、垫板等的保管工作。7、禁止闲人进入库房。保持库房内整洁、美观。注意防火、防盗。8、主管交办临时性工作。四原料收货员岗位职责及要求1、根据品管部要求及库位规划方案，确定货物存放位置。2、下货时准确清点件数，根据客户别、品种别、品质情况，以及麻11袋、编织袋包装物的情况按规定存放。3、指导督促民工码位要标准、整齐，以便于清点。4、收货完毕，检查堆位、复核数量（件数），并督促民工清扫落地原料并装袋归位。5、库外原料收货完毕，必须及时督促民工清扫散漏料，并用蓬布盖好。6、点件完毕，核对无误后，作原始收货记录，将有关数据录入电脑，并认真填写原料库存卡。7、负责库内运输工具、垫板以及库房内有关机器设备的维护和保管工作。8、做好库房清理、清洁工作。禁止闲人进入库房，保持库内整洁、美观。注意防火、防盗。9、主管交办临时性工作。五成品收、发货员岗位职责及要求1、收货1-1、根据当天生产计划安排货位。1-2、堆码做到横平竖直，且件数准确。1-3、每码完一个货位，收货员要与打包员、当班民工组长三方一起复查件数，无误后填写收货记录，并办理交接手续。1-4、挂库存卡，详细填写卡上的内容。121-5、每日生产结束，交收货人员对当日所生产的品种、数量再次核对，确认无误后，填写“成品收货日报表”，双方签字认可。并按收货品种、数量、库位等录入销售系统。2、发货2-1、除品管部特别要求外，必须遵循“先进先出”原则。2-2、发货时认真检查“销货发票”是否有效，并根据发票所列品种、数量、规格，指导民工快速、准确地装车，堆码要整齐，禁止野蛮装车。编号要清晰。。2-3、装车完毕，必须再次核对所装品种及件数与“销货发票”是否一致。2-4、认真准确填写“发货记录卡”，每发完一车货要及时核对帐物是否一致。并按发票所列品种、数量、及实际出货库位、磅单号等及时录入电脑，核对无误后予以确认。2-5、对客户提出的疑问要耐心解答，尽量做到让客户满意，对本职权范围内处理不了的问题要及时报告上一级主管，或相关部门。3、认真做好交接班工作。4、做好库房内清洁工作。手推车、垫板摆放整齐，保持库内外整洁、美观。5、禁止闲杂人员出入库房。6、下班时，检查安全措施（如门窗、照明、消防器材）是否完好。7、主管交办临时性工作。13六五金库管员岗位职责及要求1、在仓储部经理和科长领导下，负责公司五金配件的计划、验收、入库、保管、发放工作。2、根据各部门实际需要及库存情况，及时提出请购计划。3、每月28-30日按时盘库，并及时上报财务。14三作业规范15一成品收货作业规范1-1、库位安排：每天生产的饲料必须按品种、规格等分开堆放。1-2、堆码：横平竖直，以一块叉车板为一个基本单位，40kg包装6件／层，粒料每个单位不超过90件，破碎（粉）料不超过75件；20kg包装10件／层，每个基本单位不超过200件。并监督码包民工必须脱鞋和使用垫子。1-3、用不同颜色的库存卡表示成品的不同品质：合格为绿色、不合格为红色、待检为乙黄色、过期为桔黄色，库存卡上应标明各货位成品的品种、规格、生产日期、库位、每层件数、总件数、总吨数等。1-4、填写收货记录，（打包员、收货员、民工组长同时签字确认）每日夜班至次日8:30以前填写当天成品验收报告单，打包员、收货员双方签字认可。1-5、每天收货完毕，填写成品验收报告，并与打包员核对无误后，及时将收货品种、数量、生产批号、库位等录入销售系统。报告一式三份：生产部、财务部、留底存查各一份。二成品发货作业规范1、首先确认提货发票，三章（发票专用章、付款方式章、制单人）是否齐全，再核对品种、规格、件数无误后方可发货；若有误主动联系并返回销售内勤开票处。162、检查提货车辆是否干净、干燥和带有蓬布。若有污染物或车箱内潮湿等，需清扫干净并垫上废编织袋；如提货司机未带蓬布，则请提货人准备蓬布（可到出纳室交纳押金借用）０。根据提货单上品种、数量下库存卡（卡上注明提货日期、数量、发票号、发货员）。同时在发票上注明所发品种的库位、数量。3、安排民工装车（手推车20kg：10件／车、40kg：7件／车），同时请客户清点数量。发货时必须一个品种发完后再发另一个品种。装车时严格按照装车管理制度操作，严禁野蛮装车，码包民工必须脱鞋和使用垫子。盖编号必须准确、清晰、统一位置。4、电脑开立出库单（或调拨单）4-1、进入销售系统，调出成品出库单，在成品出库单上输入发票号（调拨单号）和地磅单号。4-2、屏幕显示此张发票所发的品种、库位、数量，核对电脑下帐与实际是否相符。并按实际出货库位、数量予以确认。5、货发完后，双方签字认可，发票联交客户。财务联由客户随车交给地磅员。6、过磅时误差若超过允许范围应立即组织民工翻包，并重新过磅，双方确认无误后车辆方可放行。7、盘点7-1、每车货的每个品种发完之后，须立即进行库存帐物核对。7-2、每日夜班必须对所有成品进行盘点（以便为次日生产提供依据），填写库存日报表（注明生产日期）一式二份：中控员及生产部经理各１份。并与电脑库存进行核对。发现差异及时处理并报告主管。177-3、每日盘点时，将库存超期或回制料做好记录，并在销售系统自定义报表中打印《库存期限警报表》送销售内勤、生产部各１份。8、报表统计8-1、各部门所需表单8-1-1、仓储部：库存日报表、成品库存期限警报表、产量报表、成品出厂日统计表、发票仓库联。8-1-2、生产部：库存日报表二份、成品库存期限警报表二份。8-1-3、销售内勤：库存日报表、成品库存期限警报表各一份。三原料收货作业规范1、货位准备1-1、原料车进入抽样区后，品管部进行30%抽样，驾驶员（供应商）凭抽样合格单到采购部开立收货报告单号，供应商车辆凭此单号方可开至地磅上并过磅。（若抽样不合格，则予以退货）1-2、收货员根据来货品种、数量及品质确定卸货库房及货位或筒仓（玉米）。1-2-1、豆粕、菜枯、小麦等需要粉碎的原料，应存放于粉碎线库房。1-2-2、鱼粉、玉米蛋白、麦麸、磷钙、石粉、食盐类原料，则存放于粉料线附近，添加剂类存放在小料房内。1-2-3、若库房内库位已满，经请示主管同意后可存放于露天货场。182、收货2-1、收货员接到收货报告单及抽样合格单后，请承运驾驶员将