13安全环境检查管理制度

文件编码：SBLZC/451/01状态受控发放号作业文件安全/环境检查管理制度版次：第3版起草：薛垂义任启真刘传滨邵传收审核：王江臣批准：刘江2008—8—1发布2008—8—1实施济钢集团总公司冷轧板厂发布修改履历版次/修改号章节条款修改理由/修改内容修改人审核人批准人修改/实施日期3/0全部换版薛垂义任启真刘传滨邵传收王江臣刘江2008.8.1/2008.8.1SBLZC/451/01安全/环境检查管理制度版次/修改号3/0页数/总页数1/6一、目的为了有效监控安全/环境管理体系的运行状况，实现对安全/环境管理工作绩效的评价考核，及时发现和消除生产过程中存在的职业危害和环境因素，防止发生各种人身伤害事故和环境污染，实现安全文明生产，特制定本管理制度。二、适用范围本办法适用于冷轧板厂职业健康安全/环境管理体系运行过程中的各种检查.三、定义安全/环境检查是消除危害、防止事故、防止环境污染、改善劳动条件的重要手段，是企业安全/环境管理工作的一项重要内容。其形式分定期安全/环境检查、专业（季节）性安全/环境检查、日常安全/环境检查和不定期安全/环境抽查。四、职责1.生产厂长或其指定人员负责组织定期安全/环境检查（在每年“五.一”节前、“十.一”节前、“元旦”节前、“春节”前和重大活动前要组织定期安全/环境检查工作）。其中包括月查、季度检查、半年检查及年底大检查等。2.有关职能部门负责人负责组织实施专业（季节）性安全/环境检查，具体为：2.1安全环保部负责组织两季“四防”工作检查；煤气、氢气安全检查；消防安全检查；易燃、易爆和危险化学品的安全检查;生产现场的环境卫生检查；施工现场安全、环境检查；安全操作规程和岗位预案预控书（卡）的执行等情况进行检查。SBLZC/451/01安全/环境检查管理制度版次/修改号3/0页数/总页数2/62.2机械动力部负责组织对电气、仪器、仪表、机械设备、环保设施、起重设备、机动车辆等的安全、环境卫生等方面的检查。2.3综合管理部负责组织三室环境卫生、劳动纪律等方面的检查。3.职能部门安全/环境检查人员的权利和义务3.1安全/环境检查人员根据需要可以进入被检查单位相关区域,询问和抽考有关人员,被检查单位应予以配合,不得拒绝、阻挠。3.2安全/环境专业检查人员必要时可以扣留被检查单位违规的工具、记录等。3.3安全/环境检查人员行使检查职能时应遵守相关单位的相关制度，尊重被检查单位和个人，做到文明检查。3.4安全/环境检查人员的检查不得影响被检查单位的正常生产活动。4.作业区自查4.1各作业区负责本区域的安全、环境卫生自查。4.2各作业区的检查人为作业长/分管作业长/作业区安全员。4.3检查内容:4.3.1生产现场的定置定位管理情况，作业场所应符合安全清洁文明生产的要求。4.3.2设备设施的安全防护装置如防护罩、防护网、联锁装置、安全护栏是否安全可靠。4.3.3设备设施是否存在跑、冒、滴、漏污染环境和浪费能源的现象。4.3.4生产场所、作业环境的安全标志是否齐全、醒目。SBLZC/451/01安全/环境检查管理制度版次/修改号3/0页数/总页数3/64.3.5检查员工应遵守安全操作规程、预案预控书（卡）的相关规定。5.班组日常安全/环境检查5.1班组日常检查的负责人是班组长或班组安全员。5.2各班组上岗前应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查、岗位自查和班中巡回检查，检查出的问题应及时向相关人员沟通处理，并记入班组安全日志，对查出的问题及应注意的安全事项要记录在《交接班记录》。5.3检查内容5.3.1检查劳动纪律和护品穿戴情况。5.3.2检查落实安全操作规程、预案预控书的情况。5.3.3检查交接班记录、各种运行记录及《非重复性预案预控卡》的填写。5.3.4检查各种安全设施是否齐全完好、灵敏可靠。5.3.5检查工作场所确保做到清洁、安全文明生产。五、管理内容及要求1.安全/环境检查准备1.1各部门根据分管业务，制定本业务范围内的安全/环境检查计划和《职业健康安全/环境检查表》。1.2分管领导负责审批或委托签发安全/环境检查计划和《职业健康安全检查表》。1.3安全/环境检查计划应于检查实施前3天拿出，并下发到有关部门。内容有：检查组组成、检查重点内容和检查时间安排等。1.4组织部门应将检查组成员集合时间与地点等事项于检查前SBLZC/451/01安全/环境检查管理制度版次/修改号3/0页数/总页数4/61-2天通知检查组成员部门。1.5对突击性检查不要求作上述所有准备，可直接组织实施。2.安全/环境检查实施2.1检查组负责人带队按计划安排,实施安全/环境检查。2.2检查人员按照分工，到现场进行检查。2.3检查组负责人主持召开检查总结会，组织填写《职业健康安全/环境检查表》或其它与之相关的记录。3.安全/环境检查结果处理3.1检查工作结束后，检查组应将检查出的不符合汇总分类，然后下整改通知书，落实整改责任单位、责任人及整改完成时间，整改责任单位要本着“三定、四不推”的原则进行整改落实。3.2检查中发现的不符合受条件所限暂时无法解决的，要按《危害辨识、风险评价和风险控制策划程序》中的规定进行评估，然后采取可靠的控制措施。3.3安全/环境检查结束后，检查组提出对受检单位的考核意见。安全环保部根据检查组的检查情况，对存在问题的相关单位下达限期整改通知单，责令其对存在的问题限期整改，安全环保部进行监督、验收。六、记录记录编码记录名称保管场所保存期限SRBLZC/451/01-01职业健康安全/环境检查情况表安全环保部1年SRBLZC/451/01-02职业健康安全/环境检查登记台帐安全环保部长期SBLZC/451/01安全/环境检查管理制度版次/修改号3/0页数/总页数5/6职业健康安全/环境检查情况表检查组织单位（章）：编号：SRBLZC/451/01-01检查内容检查人员检查时间存在不符合不符合处置备注审核：填表人：年月日SBLZC/451/01安全环境检查管理制度版次/修改号3/0页数/总页数6/6职业健康安全/环境检查登记台帐编码：SRBLZC/451/01—02单位:序号检查名称组织单位参加人数检查时间受检单位是否存在违章、隐患（项数）整改期限备注