监理控制流程图

1、开工/复工管理程序提交开工/复工报审表承包商审查开工/复工报审表项目监理部核查开工/复工条件专业监理工程师签署开工/复工报审表总监理工程师执行监理意见承包商2、施工组织设计(方案)审批程序编制施工组织设计（方案）施工单位报批施工组织设计（方案）施工单位审核施工组织设计（方案）专业监理工程师审批施工组织设计（方案）总监理工程师存查、备案资料员方案实施施工单位签批施工组织设计（方案）业主NONOYES3、图纸会审(技术交底)管理程序组织落实施工图纸到位建设单位组织总体图纸会审建设单位组织图纸会审（设计交底）项目监理部整理图纸会审纪要承包商图纸会审纪要会签建设单位、监理、承包商、设计各单位存查备案4、工序报验管理程序开工前质量控制点确认监理工程师、施工单位填报审表施工单位工程报验审核表施工单位旁站见证点施工之前24小时每一规定检验批结束按时到位全过程旁站监理监理员填写旁站监理记录监理员到场检查、或在施工过程中巡视、平行检验检查专业监理工程师审批报审表专业监理工程师审批报审表专业监理工程师报审表存查备案项目监理部进行下道工序施工施工单位5、隐蔽工程检验程序隐蔽工程的施工及自检承包商填写隐蔽记录、报验申请表（A4）承包商隐蔽工程及隐蔽记录的核检专业监理工程师（业主、设计、质检单位共同验收）审批隐蔽记录及A4表专业监理工程师（业主、设计、质检单位共同签字）YES工程隐蔽验收合格进入下道工序承包商NO6、竣工验收程序报《工程竣工报验单表》（A10表）承包商组织竣工验收检查建设、监理单位批准《工程竣工报验单》（A10表）总监理工程师签署《工程移交证书》总监理工程师签署《竣工验收证书》建设单位竣工资料验收项目监理部、承包商竣工资料移交档案室、承包商问题整改承包商NOYES7、监理信息档案管理程序监理信息档案编码、分类信息员信息数据库建立、更新及文件归档信息员信息收集、整理信息员内部信息项目监理人员外部信息建设相关单位、部门信息数据库维护、调用及文件检索信息员信息形成光盘资料、文件装订成册总监理工程师、信息员文件交建设单位档案部门信息员文件交公司档案部门信息员信息加工、日常文件编辑信息员信息、文件的调用和检索监理工程师8、工程质量事故处理程序发生工程质量事故施工单位一般质量问题一般质量事故严重质量事故按建设部1989年第3号令执行《工程建设重大事故报告和调查程序》施工单位调查事故发生情况，初步分析，提出处理事故的方案施工单位（建设单位、监理单位参与）研究确定事故处理方案及措施建设、施工、设计、监理单位提出事故处理的设计文件设计单位审查设计文件监理、建设单位签发监理工程师通知单总监理工程师执行监理通知及设计文件施工单位（2）分包单位资质审查程序分包单位资格审查基本程序选择分包单位总承包单位填写《分包单位资格报审表》总承包单位与分包单位签订分包合同分包单位进场施工不同意审核资料总监、业主1.企业介绍2.历年承包主要工程介绍3.企业执照复印件4.企业资质证书5.有关许可证6.本项目负责人履历表7.企业主要人员履历表（3）施工组织设计（方案）审查程序施工组织设计（方案）审查程序施工组织设计报审承包单位初审各专业监理工程师综合会审项目总监主持，各专业监理工程师参加施工组织设计审批总监有修改意见将批件返回承包单位并送业主施工组织设计付诸实施修改补充（4）施工测量放线核查程序现场测量放线作业承包商施工测量放线核查程序进行下道工序结束整改不合格合格总监组织专业监理工程师，对工程定位测量进行核查，并在《施工测量放线报验单》签署意见，返还承包商。承包商向监理填报《施工测量放线报验单》并附相关资料。（5）材料/构配件/设备质量核查程序材料/构配件成品/设备进场承包人提交原材料合格证明资料承包人自检是否合格监理工程师审查原材料合格证明资料是否合格是监理抽检是否合格是监理工程师签署“进场材料报验单”材料使用材料退场否材料退场是材料/构配件/设备质量核查程序否否（6）检验批/隐蔽工程质量验收程序检验批/隐蔽工程施工承包商检验批/隐蔽工程质量验收程序检验批/隐蔽工程完工自检合格承包商审核监理工程师进行下道工序资料归档整改不合格合格承包商填报检验批/隐蔽工程验收记录表（7）分项/分部工程质量验收程序分项工程施工承包商分项/分部工程质量验收程序分项工程完工、自检合格承包商审核监理工程师继续施工达到分部工程验收条件、自检合格签署分项工程验收证明整改不合格合格承包商填报分项工程质量核验记录表审核监理工程师不合格合格承包商技术负责人参加组织审核总监理工程师承包商填报分部工程质量核验记录表整改不合格承包商项目经理、技术质量负责人参加签署分部工程验收证明（8）旁站监理程序旁站监理程序制定旁站监理方案、明确旁站部位和旁站人员进行旁站监理交底旁站监理方案送达发包人及承包人检查施工准备情况专业监理工程师承包人在旁站部位施工前24小时通知监理填写监理旁站记录表施工单位质检员签字，总监检查记录表填写情况旁站部位施工检查监理员合格专业监理工程师安排监理员进行旁站整改下发监理通知单监理工程师不合格（9）地基基础/主体工程质量验收程序（土建）地基基础/主体工程施工承包商地基基础/主体工程质量验收程序地基基础/主体工程完工、自检合格承包商组织核查总监理工程师签署验收意见整改合格承包商填报工程报验审核表附相关资料不合格建设、勘察、设计、施工、试验单位和工程质量监督部门参加（10）质量事故处理程序工程质量事故处理程序发生工程质量问题/事故发出停工令总监理工程师必要时发出质量通知单监理工程师上报上级主管部门必要时暂停施工事故调查事故原因分析研究、制定处理方案业主、设计、勘察、质量监督部门承包人提交《质量缺陷调查报告》监理工程师组织审查《调查报告》实施处理方案处理补充调查提出新方案承包人完成处理、自检合格申请验收监理工程师组织检查、验收监理工程师向业主提交质量处理评价报告发出复工令恢复施工不需处理原因不清（11）单位工程质量验收程序单位工程验收程序各分部（项）工程全部完工承包人汇总各分部（项）工程验收资料承包人提交分部（项）工程质量检验资料承包人检查提交的全部资料总监/监理工程师提交单位工程质量核验申请表并附单位工程质量检验记录表承包人填写验收结论总监理工程师质量检验综合结论承包人监理单位勘测设计单位建设单位质量监督机构观感质量评价质量监督机构1.分部、分项工程质量检验2.质量保证资料3.涉及安全和主要功能项目抽查结果（12）进度控制监理程序进度控制总程序图业主与承包人签订施工承包合同承包人编制施工总进度计划承包人向监理工程师提交总进度计划总监理工程师审查同意批准、实施总进度计划不同意承包人编制具体工程进度计划、并按期上报实际工程进展情况监理工程师进行施工中的进度检查实际与计划对比符合继续执行计划总进度计划完成进行计划与实际完成值的检查要求承包人分析原因并采取措施调整施工进度计划不符合进度计划与实际完成值的检查总监批准内容应包含：1、主要劳动力计划；2、主要材料（钢材、水泥等）使用计划；3、主要船机设备、机械设备进退场计划；4、施工准备工作计划；5、现金流量计划。1、当月（周）计划完成工程量、工作量；2、当月（周）实际完成工程量、工作量；3、累计计划完成数和实际完成数；4、计划提前或施工后的原因分析；5、月（周）现场工人、材料、船舶、机械数量规格汇总表（13）总进度计划审批监理工作秩序总进度计划审批监理工作程序图熟悉合同、图纸、说明书等资料调查现场条件，当地技术经济资源作出基本设想（施工段划分、劳动力，施工方法，施工机械安排）进行技术经济比较进行项目分解无计算工程量计算劳动量计算各分部分项工程的施工持续时间编制施工进度计划草案工期、工程费用分析主要机械设备需求计划编制工作量完成计划报总监理工程师审核执行进度计划同意不同意有有编制劳动力需求量计划施工准备工作计划主要材料构件需求计划临时设施需求计划无有无修改有无修改（14）月进度计划审批监理工作程序研究批准的总进度计划项目分析列出各项目计划施工的工程量、工作量、人数、持续时间编制初始月度施工计划否编制正式施工计划符合计算各项计划指标编制计划说明书编制现场工料机报表考虑应采取的措施不符合不同意检查延期事件是否连续是1.工期是否符合要求2.工作是否连续作业3.劳动力均衡情况4.资源供应时间5.各工程之间的逻辑关系6.关键线路7.是否考虑应有的停歇1.工程量及累计数2.工作量及累计值3.各工种用工数及周期需求量总工日数4.劳动效率5.大型材料需求量6.主要材料需要量7.上期对比情况1.上期现场工、料、机数量2.本期现场计划的工、料、机数量批准实施月进度计划审批监理工作程序审查监理工程师同意（15）施工进度计划检查监理工作程序施工进度计划检查监理工作程序经审核同意的进度计划承包方在实施过程中分阶段提交详细计划和变更计划审批监理工程师实施同意实际进度与计划进度比较监理工程师继续按计划执行符合不符合不同意（16）工程暂停（停工）及复工监理程序开始发生需暂停（停工）情况总监在征得业主同意前提下签发工程暂停令或停工通知单承包单位暂停部分施工并妥善保护已完成工程消除工程暂停的原因整改导致工程暂停（停工）的问题非施工单位原因施工单位原因具备复工条件填报复工申请及必要附件审批总监不同意具备复工条件，总监通知承包商填报复工申请，并签认承包商恢复施工同意结束工程暂停（停工）及复工监理程序（17）工程实施过程中投资控制程序费用控制准备工作监理计量支付体系工程量清单考核工程细目划分工程量清单分解组织测量颁发计量支付许可证周计量分项完工结算月度汇总中期支付交工结算投资控制总程序（18）工程实施过程中投资控制程序费用控制准备工作监理计量支付体系工程量清单考核工程细目划分工程量清单分解组织测量颁发计量支付许可证周计量分项完工结算月度汇总中期支付交工结算投资控制总程序（19）进度款支付审批程序监理工程师对分项、分部工程已签认承包商填写月进度报审表监理工程师审核月工程量和月工程进度款并签认承包商汇总已审核款项填写工程款支付申请表监理工程师审核三方协商总监理工程师签发《工程款支付证书》工程进度款支付审批程序业主负责人审批业主向承包商支付工程变更费用索赔费用（20）竣工结算审批监理工作程序工程经各方验收承包商整理上报提出竣工结算资料索赔签证等其他资料审核监理工程师总监理工程师签发支付证书同意不同意审核、审计建设单位、第三方不同意建设单位向承包商付款同意缺陷保证期所有工作完成，结算保修款开始结束竣工结算审批监理基本程序