职业健康安全和环境目标指标与管理方案控制程序

i文件名称职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序生效日期2004年7月10日文件编号SEB23G/1/07-04B页数共4页职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序（依据GB/T24001－1996idtISO14001:1996标准）（依据GB/T28001－2001标准）受控文件未经许可不得复制受控号23G/1—持有人中铁二十三局集团第一工程有限公司编制人张润梅审核人宿春亮批准人修改记录版本号修改页修改内容概要修改人审核人批准人生效日期64文件名称职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序生效日期2004年7月10日文件编号SEB23G/1/07-04B页数共4页第1页职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序1目的为实现公司的管理方针，控制企业的重要危险源和重要环境因素，制定职业健康安全和环境目标、指标，并为完成目标、指标而制定与实施相应的管理方案。2适用范围本程序适用于公司质量、职业健康安全及环境管理体系所涉及到的单位、部门和在建工程项目部。3术语和定义引用公司《管理手册》中的术语和定义。4相关文件《公司安全生产管理办法》、《危险源和环境因素辩识、评价和控制程序》、《事故、事件、不符合管理程序》、《内部审核程序》。5职责5.1总经理负责批准公司职业健康安全和环境目标、指标，负责对企业生产经营和社会信誉有重大影响，需要企业提供物质、资金及技术支持的管理方案的批准，并为管理方案的实施提供资源。5.2管理者代表负责职业健康安全和环境目标、指标的审核，负责批准发布公司年度职业健康安全和环境重要管理方案，并监督实施。5.3安质部本程序的主管部门。负责制定公司有关施工安全的目标、指标与管理方案，负责物业管理中心及集团公司所属项目部上报的有关施工安全的目标、指标与管理方案的收集备案，并对实施情况进行动态控制和监督检查。5.4社会保险事业管理部是本程序的相关部门。负责制定公司有关职业健康安全和环境目标、指标，确定公司年度职业健康和环境重要管理方案，负责物业管理中心及公司所属项目部上报的职业健康和环境目标、指标与管理方案的收集备案，并对实施情况进行动态控制和监督检查。65文件名称职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序生效日期2004年7月10日文件编号SEB14G/1/07-04B页数共4页第2页5.5工程管理部、保障部、劳资培训部、工会工作部、公安分处参与公司职业健康安全和环境目标、指标与管理方案的制定与监督检查工作。5.6物业管理中心负责制定本单位职业健康安全和环境目标、指标与管理方案，根据业务归口分别上报公司安质部、社保部备案，并组织实施。5.7公司项目部依据本程序制定本单位职业健康安全和环境目标、指标与管理方案，并组织实施。每年根据业务归口分别上报公司安质部、社保部备案。6工作程序6.1职业健康安全和环境目标、指标及管理方案,制定实施流程图:制定目标、指标与管理方案审核与批准实施评审与修改上报备案确定公司目标、指标与管理方案事故、事件、不符合管理程序检查实施效果66文件名称职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序生效日期2004年7月10日文件编号SEB23G/1/07-04B页数共4页第3页6.2目标、指标与管理方案制定的依据：a）公司的职业健康安全和环境的方针。b）评价出的职业健康安全风险（重大危害因素）和重要环境因素。c）符合相关法律法规及其它要求。d）可选的技术方案、财务状况、运行和经营要求。e）相关方的观点和要求。f）环境污染的预防要求。g）实施的进度（明确相关责任部门、责任者和协助部门，明确完成的时间表），以及可调整性的要求。h）资源、能源的节约要求。6.3目标、指标与管理方案的制定和审批a）公司项目部应在项目部成立后1个月内，制定本项目部的职业健康安全和环境目标、指标与管理方案，并根据业务归口分别上报公司安质部和社保部备案，并组织实施。b）物业管理中心应在每年年底将本单位制定的下年度职业健康安全和环境目标、指标与管理方案，根据业务归口分别上报公司安质部和社保部备案，并组织实施。c）、由安质部和社保部，根据各项目部和物业管理中心归口上报的职业健康安全和环境目标、指标与管理方案，于每年年初制定年度公司职业健康安全和环境目标、指标，经管理者代表审核、总经理审批发布；制定年度公司职业健康安全和环境重要管理方案，经管理者代表审批发布、实施。6.4目标、指标和管理方案的实施和检查a）公司项目部、物业管理中心应对本单位制定管理方案得到有效实施进行控制，为实现目标、指标提供必要的人力、资金和技术资源，对实施过程进行有效的监控。b）公司安质部和社保部应按照已发布的职业健康安全和环境目标、指标与管理方案，利用年度职业健康安全、质量大检查、内审或指定专人负责等形式，对其完成情况进行检查验证，并填写《管理方案完成情况检查表》。如出现不符合，按《事故、事件不符合管理程序》执行。67文件名称职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序生效日期2004年7月10日文件编号SEB23G/1/07-04B页数共4页第4页6.5目标、指标、管理方案的评审与修订6.5.1公司安质部和社保部应根据年中对职业健康安全和环境目标、指标与管理方案完成情况的检查验证情况，对实施效果进行评审。6.5.2当出现下列情况，安质部和社保部应组织对目标、指标、管理方案增加评审。a)有关法律、法规和其他要求发生较大变化时；b)相关方提出要求时；c)目标、指标、管理方案完成有困难时；d)生产经营和组织机构变化较大时。e)应用新技术、新工艺、新材料、新设备，或发生重大事故时，6.5.3评审结果要求对目标、指标、管理方案进行修订时，由安质部和社保部组织相关部门、单位或项目部进行研讨，确定目标、指标和管理方案的修订和更新，更新后的目标、指标和管理方案按本程序“6.3”的规定审批，实施更新，并将更新后的结果传递给相关部门、单位或项目部。7相关记录7.1《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案一览表》CRESSJL07-017.2《管理方案完成情况检查表》CRESSJL07-0268职业健康安全和环境目标、指标与管理方案一览表编号：CRESSJL07-01第页/共页序号重大风险或重要环境因素目标指标管理方案执行部门负责人预算启动日期完成日期制表：日期：复核：日期：批准：日期：保管单位保管人：保存期：3年69管理方案及完成情况检查表编号：CRESSJL07-02第页/共页单位名称目标、指标实施部门负责人现状管理方案及保证措施预算启动、完成日期完成情况检查结果检查人年月日保管单位：保管人：保存期：3年70