ISO9001-ISO14001审核准备资料

做ISO9001质量管理体系认证需要准备哪些资料呢？1.组织架构图2.工艺流程图3.营业执照复印件4.质量手册5.程序文件iso9001:2008认证常见审查项目管理层：1.有无建立及保持质量手册？2.有无向组织传达满足客户要求及法规要求的重要性？3.有无制定质量方针？4.质量方针是否包括以下承诺；满足要求，持续改善？5.质量方针是否提供目标框架？6.质量方针是否进行宣导？7.有无在各相关职能与层次上建立质量目标？8.质量目标与质量方针是否一致？9.质量目标是否可量化？10.有无规定组织职责？11.有无指定管理者代表并明确其职责？12.有无对质量意识职责，系统有效性等沟通？13.沟通过程是否监控？效果是否有效？14.沟通无效时是否采取改善对策？15.有无监测客户满意度？16.有无利用所获信息进行分析与改善？17.有无实施内部审核？18.审核策划安排是否合理？19.审核准则、范围、频次方法是否界定？20.是否保持客观、公正、独立性？21.审核发现的不符合是否采取改善对策？22.有无追踪不合格的改善情况？23.有无对审核过程进行监测并进行总结？24.未达到预期目的时是否采取适当措施？25.有无按要求作管理审查并保留记录？26.审查输入是否完整？27.有无审查输出是否包括资源需求及改善决议？28.持续改善有无策划并实施？29.有无提供充分资源？文件资料的控制：1.文件发布前是否经核准？2.适当时候有无评审更新文件？3.文件更新是否再次经批准？4.所有质量管理文件是否登录列管？5.文件分发有地控制？6.相关人员是否均持有文件？7.各部使用文件是否为受控文件目为最新版本？8.文件是否清晰可读？9.作废文件是否可防止非预期使用？10.外来文件有无识别？11.外来文件的分发是否进行控制？12.文件控制的过程有效性有无监测？13.未达预期目的时有无采取适当的改善措施？14.记录的管理程序是否文件化？15.所有质量记录的保存期限有无规定？16.质量记录是否易于识别、检索？17.记录的保存过程有效性有无监测？18.未达预期目的时有无采取适当的改善措施？人事行政部1.有无确定影响质量的人员所需能力？2.该等人员是否能胜任工作？3.该等人员是否具备应有的质量意识？4.有无按规定提供培训以提升该等人员的能力？5.培训的有效性有无评价？6.未达预期目的时有无采取适当的改善措施？7.该等人员教育、培训、技能、经历记录是否保留？8.是否资源充分？厂务1.有无确定需列管的基础设施？2.有无提供维护该等设施的办法？3.有无实施维护？4.特殊工种人员有无合法上岗资格证？5.设施的保养维修过程有无监测？6.未达到预期目的有无采取适当的改善措施？7.有无拟定各产品质量计划？8.质量计划有无确定该产品的质量目标？9.过程、文件、资源的要求是否确定？10.所需的验证活动及记录有无确定？11.采购产品有无按规定实施检验？12.检验用器具有无在校正有效期？13.符合的证据是否保留？14.有无对进料不合格按规定处理并保留记录？15.记录是否指明有权放行的人员？16.紧急放行是否经权责人员的批准？17.进料不合格是否被识别以防止误用？18.进料不合格性质的记录是否被保留？19.纠正后的来检是否重检？20.有无按规定对进料不合格实施纠正及预防措施？21.有无对来料质量进行数据统计分析？22.来料检验过程的有效性有无监测？23.有无按规定实施制程检验？24.检验用器具有无在校正有效期？25.符合的证据是否保留？26.记录是否指明有权放行的人员？27.制程不合格是否被识别以防止误用？28.制程不合格性质的记录是否保留？29.有无对制程不合格按规定处理并保留记录？30.纠正后的重成品是否重检？31.有无按规定对不制程不合格实施纠正及预防措施？32.有无对制程质量进行数据统计分析？33.制程检验过程的有效性有无监测？34.有无按规定实施最终成品检验？35.成品不合格是否被识别以防止误用？36.成品不合格性质的记录是否被保留？37.有无对成品不合格按规定处理并保留记录？38.纠正后的成品是否重检？39.有无按规定对成品不合格实施纠正和预防措施？40.有无对成品质量进行数据统计分析？41.顾客报怨等其他异常有无实施纠正和预防措施？42.检验过程的有效性有无监测？43.有无确定所需的测量装置？44.有无按规定周期实施校准并记录？45.是否可追溯用？46.内部校准有无作业指导？47.校准状态是否可识别？48.有无防止失效的调整？49.测量装置的防护是否适当？50.失效时有无对其测量结果的有效性进行评估？51.有无对该失效设备及受影响的产品采取适当措施？52.测测软软有无实施能力确认？53.仪器校正的过程有无监测？销售及售后服务：1.顾客要求有无确定？2.顾客要求在接受前是否经评审并记录？3.对顾客做出满足要求的承诺是否有依据？4.是否确实满足顾客要求？5.要求变更时是否修改相应文件并通知相关人员？6.有无就业务上的问题随时保持与顾客的沟通？7.与顾客的沟通的过程的有效性是否进行监测？8.是否定期对顾客的满意度进行调查并进行记录？9.有无对顾客的满意进行数据分析？采购1.采购文件是否说明拟购的产品？2.当准备在供应商处验证产品时是否在采购文件中注明如何进行？3.采购产品是否符合采购要求？4.有无制定选择评价和重新评价供应商的准则？5.是否有能力评价和选择供应商？6.供应商绩效有无进行数据分析？7.采购过程的有效性有无进行监测？生产1.质量计划有无包括所有影响质量的制程？2.各制程有无提供作业指导书？3.作业指导书内容是否完整？4.有无表述产品特性的信息？5.是否使用了适当的生产设备？6.各项制程操作是否符合标准、法规、质量计划或程序规定？7.有无按规定进行制程监控？8.特殊制程有无进行确认？9.工作环境是否合适？10.生产及交付阶段有否对产品进行标识？11.是否符合追溯的要求？12.有无标识产品的合格状态并维持？13.有无对产品提供适当的维护方法？14.有无对所有的不合格物品进行隔离并标识？15.有无按规定对设备进行适当维护？16.有无明确的维护方法？仓库1.有无规定收发的管理方法并遵守？2.有无使用指定的储存场所以防止产品变质或损坏？3.有无规定适当的搬运方法并遵守？4.有无对产品进行标识？5.储存下的产品有无防护？措施是否适当？6.有无建立确保及时交货的生产计划及进度控制系统并执行？ISO14001第一阶段证明强制性法律法规要求符合性的文件1、环评及批复2、排污监测报告3、“三同时”验收报告（含验收监测报告）4、排污许可证5、消防验收报告6、危险废弃物处理合同及转移联单证明体系符合性的文件1、环境因素清单、重大环境因素清单2、目标指标管理方案3、目标指标管理方案监控记录4、适用环境法律法规及其他要求清单5、体系监控记录6、法律法规/其他要求符合性评估7、环境培训计划（包括关键岗位的培训计划）8、应急设施档案/清单9、应急设施检查记录10、应急演习计划/报告