甘肃省粮油仓储企业规范化管理考评标准

序号项目指标分值基本要求评分标准1基本条件10具备独立法人资格，并在粮食行政管理部门备案；具备相应的粮食承储条件和资格；达到“一符四无”企业标准；严格执行粮食政策、统计制度和应急预案。任何1项未达标，直接判定为规范化管理不达标企业。2综合制度4具有严谨、完整的财务制度、统计制度、人事管理制度、档案管理制度、仓储管理制度、安全生产制度。缺少1项制度，扣0.6分；1项制度不完整或没有得到落实，扣0.3分；通过ISO质量体系认证或HACCP认证的，加1分。3仓储管理6储备粮油管理制度、储粮安全责任制度、粮油出入库制度、粮油检查制度、粮油质量检化验制度、粮油保管员质量检验员责任制度、储粮化学药剂使用管理制度、科学保粮制度、储粮害虫防治制度、仓房设施设备管理制度、仓储机械设备管理制度、储粮器材管理制度、清洁卫生制度、业务学习培训制度。缺少1项制度，扣0.5分；1项制度不完整或没有得到落实的，扣0.3分。4安全生产3安全生产责任制度、安全生产检查及隐患排查处理制度、日常值班制度和节假日值班制度、防火防汛制度、安全保卫制度、安全生产应急预案及演练制度、安全事故处罚制度。缺少1项制度，扣0.5分；1项制度不完整或没有得到落实，扣0.3分。5账务统计3建立实物、统计、财务账务工作体系，各类账表凭证规范完整，审核机制健全，档案资料完整，定期开展账账、账实核查，且帐帐账实相符。账实不符的直接判定为规范化管理不达标企业；工作体系不健全、账表不完整、资料不完整、无审核机制、未定期开展核查工作的，每项扣0.2分。6仓房管理5有仓房建设档案，仓房编号规范；有防虫、防鼠雀措施，门窗开启灵活、关闭严密；仓房墙面整洁、地面平整，仓房外露钢件做防锈处理；附属设备定期保养，状况完好；有必要的防水、防潮、隔热措施；有仓房维修维护的投入机制、工作机制；有效仓容占有率达到60%以上。有效仓容占有率达不到60%的，本项不得分；无档案、仓房编号不规范的，每项扣0.2分；无防虫、防鼠雀措施或措施不得当的，每仓扣0.2分；仓房的门窗、地面、墙面、钢件、防水、防潮、隔热等附属设备存在不达标现象的，每仓扣0.2分；无维修工作机制、投入机制的，扣0.5分。7设备管理4有设备管理档案；配备常用设备的易损配件；有针对精密仪表、传感器的管理措施；有专门的设备存放罩棚或采取必要的防护措施；设备摆放整齐，完好率达到90%以上。无档案、卡片的，每项扣0.5分；既无专用罩棚也不采取必要的防护措施的，扣1分；设备完好率达不到要求、摆放不整齐的，扣0.5分。甘肃省粮油仓储企业规范化管理考评标准仓储设施管理管理制度序号项目指标分值基本要求评分标准8器材管理3有专门的器材库；器材分类堆放整齐，账务清晰，账实相符；有防虫防鼠雀措施。无专门器材库的，扣3分；堆放凌乱的，扣0.5分；账务不清楚，账实不符的，扣1分；无防虫防鼠雀措施的，扣1分。9库区管理4库区功能分区合理，整洁；安全、交通等标识明显；消防通道畅通；仓储区无影响粮油进出仓的障碍物，办公区、生活区绿化美化；道路和晒场等划分标志明显，且硬化完好平整，排水畅通。分区不合理的，扣1分；库区、生活区环境脏乱差的，扣1分；库区规划不利于粮油进出仓库的，扣0.5分；划分标志、标示不明显的，扣0.5分；地坪破损，不及时维修的，扣1分；各类缆线入地的，加0.5分。10粮油出入库管理4严格执行出入库粮食仓库安全操作规程；严把入库质量关，及时建卡建账；出库粮食进行质量检验，出具检验报告；出入库过程记录完整，符合要求；粮油入库前或出库后，均进行空仓消毒；政策性粮油质量符合规定要求。不严格执行出入库粮食仓库安全操作规程的，本项不得分；入库粮食把关不严，不及时建卡建账的，扣2分；未执行出库粮油质量检验的，扣1分；未及时进行空仓消毒的，扣0.5分；政策性粮油不符合规定标准的，扣1分。11储备粮及轮换管理4储备粮油应集中存放管理；严格执行粮油轮换计划，按期完成轮换计划；轮入粮油符合质量标准要求。没有集中存放管理的，扣1分；不严格执行或不按期完成轮换计划的，扣2分；轮入粮油质量不符合要求的，扣1分。12粮堆管理4省级储备粮必须实行散装存放；粮食应按种类、等级、生产年度、水分安全等级等分开储藏，且堆形有利于储存安全，并做到规范整齐，及时制作并悬挂库存粮油专卡，内容完整、规范；散装储藏粮食，粮堆高度不超过设计装粮线，包装粮垛距墙、柱不应少于0.6m。省级储备粮未实行散装存放的，本项不得分；粮食未进行分类堆放的，扣2分；粮垛不规范不整齐的，扣0.5分；未制作、悬挂库存粮油专卡或卡片内容不完整、不规范的，扣0.5分；超线堆放粮食的，扣1分。13粮情检查6企业负责人、仓储业务部门负责人、保管员职责清晰；有利于检查粮食的设施、设备，且性能良好；有《粮情检查记录簿》，按照《粮油储藏技术规范》的要求，定期检查粮情，认真做好检测记录，并绘制三温曲线图；每季至少召开一次有主管领导参加的粮情分析会，记录完整；粮油保管员持有相应的职业资格证书。设施、设备不齐全，性能不完好的，本项不得分；各级管理人员责任不清或未落实的，扣1分；未按《粮油储藏技术规范》要求操作的，扣1分；工作记录不完整、不清晰的，扣0.5分；储粮安全隐患处置不及时的，扣1分；未按期召开粮情分析会的，每次扣0.5分；粮油保管员未持有相应职业资格证书的，每人次扣0.1分。14通风作业4采用自然通风的，要在粮面扒沟，开启门窗、堆码通风垛或通风道，防止结露；实行机械通风的，要按《储粮机械通风技术规程》要求组织作业，仓房应具备通风系统且运行正常；通风作业方案完整，作业条件具备，作业流程合理，岗位职责明确，工作记录详细；未按规定开展通风作业，造成粮食结露的，本项不得分；未按规定开展自然通风的，扣2分；实行机械通风的，无通风作业管理办法或办法模糊的扣1分，通风作业方案目标不明确、流程不合理、职责不清楚的扣2分，记录不详细的扣1分。库存粮食管理仓储设施管理序号项目指标分值基本要求评分标准15熏蒸作业4储粮仓房的气密性应满足熏蒸杀虫要求，在仓房门窗处布设防虫线，安装防虫网；应使用经过国家农药管理部门登记的专用储粮防护剂、熏蒸剂；有《粮食熏蒸记录簿》，且记录完整，安全措施得当；同一批次粮食每年熏蒸不超过1次，无违规作业行为；熏蒸作业现场管理规范，熏蒸作业职工的防护措施到位（包括对相关人员的定期体检），按有关规定及时对熏蒸药剂残渣进行无害化处理；能够开展环流熏蒸作业的，必须符合《磷化氢环流熏蒸技术规程》要求，运行正常。仓房气密性达不到要求，未布设防虫线、安装防虫网，违规使用防护剂、储粮熏蒸剂，未按规定处理残渣的，本项不得分；作业方案不完整，作业流程不合理，职责不明确的，每项扣0.5分；熏蒸熏蒸作业现场不规范或防护措施不到位的，扣1分；同一批次粮食每年熏蒸超过1次的，扣0.5分；无熏蒸记录簿或记录不完整的，扣0.5分。16粮油检验4有符合要求的化验室，检验仪器能够满足储存粮油质量品质检测要求，检验人员持有相应的职业资格证书；档案完整，检验资料齐全；检验员操作规范，检验结果准确。无化验室、检验仪器和检验人员的，本项不得分；档案不完整、资料不齐全的，每项扣0.5分；检验员操作不规范、结果不准确的，每项扣0.5分；检验员未持有相应职业资格证书的，每人次扣0.5分；通过国家认证的化验室，加0.5分。17科学保粮4结合实际，积极开展低温、双低、三低、自然通风、机械通风、粮面密闭、粮情测控、磷化氢环流熏蒸等储粮新技术；积极探索绿色储粮、生态储粮。应用科学保粮技术储存粮食占仓内存粮的比例达到80%以上的，得4分，每下降10个百分点扣1分；装备机械通风、计算机粮情测控、磷化氢环流熏蒸仓容量60%的，加0.2分，每增加5个百分点，再加0.1分。18粮油收购2有粮食收购许可证，严格按国家粮食收购政策组织收购，制订粮食收购工作方案；粮食收购流程合理，各类凭证、账表齐全，记录及时准确。无证组织收购的，扣2分；无工作方案，工作流程不合理的，每项扣0.5分；未按规定制作收购凭证或凭证不规范、账表不规范或记录不及时的，每项扣0.2分。19安全体系4建立安全生产责任制，设立安全生产管理机构，建立安全生产工作体系，建立安全生产检查及隐患监控体系，建立安全生产投入机制，建立库区安全保卫制度，执行人员培训、关键岗位持证上岗制度，安全生产操作规程健全，出租设施、外包业务安全生产监管制度。2年内发生安全生产事故的直接判定为规范化管理不达标企业；安全生产责任制、管理机构、工作体系、检查体系、投入机制、保卫制度不健全的，每项扣0.5分；未执行人员培训、持证上岗制度的，每项扣0.2分；对出租设施设备、外包业务失于安全监管的，扣0.3分。20生产作业规程2严格执行粮油出入库作业规程、各类设备管理维护与操作规程、高空作业操作规程、熏蒸作业操作规程、粮情检测系统操作规程、通风作业操作规程，安全用电操作规程。缺少1项规程，扣0.3分；1项不完整或没有得到落实的，扣0.2分。安全生产管理库存粮食管理序号项目指标分值基本要求评分标准21药剂管理2储粮化学药剂的采购、运输和装卸应符合《储粮化学药剂管理与使用规范》的要求；实行专库储存并设置明显的警示牌，不同种类的药剂应分别存放，且有完好无损的包装和标志；实行双人、双锁管理，严格执行药剂领用审批、验收、入库和出库登记制度，做到帐实相符；报废、散溢、包装物和残渣按《规范》及时处理。任何1项不符合要求，本项不得分。随用随采购药剂的企业可不设专库。22安全保卫2有安全保卫机构、人员及必要的设备；结合本单位实际，制定突发事故应急预案；组织做好门卫、财务室、药品库等重点部位的安全防范工作，值班记录齐全、真实。每缺少1项扣0.5分。23防火2有防火管理组织机构、防火应急预案和消防设施；预案应定期演练，设施应定期维护；消防通道通畅；有检查及隐患监管措施。无组织机构、预案和消防设施的，本项不得分；消防通道不符合要求的，扣0.5分；设备未定期维护、预案不演练的，每项扣0.5分；没有检查及隐患监管措施的，扣0.5分。24防汛2有应急预案并定期演练，有防范措施及物资，有防雷措施。无应急预案的，本项不得分；不定期演练，无防范措施、防汛物资、防雷措施的，每项扣0.5分。25用电2专业人员应持证上岗，建立线路、电器定期检查维护工作制度，有必要的防护措施，有安全用电管理规定。未持证上岗或没有安全用电管理规定的，本项不得分；无定期检查工作机制的，每项扣0.5分；存在安全隐患不及时排除的，扣1分。26职工教育4有职工教育规划或计划，有职工教育投入机制；坚持对在岗职工进行岗位技能培训，取得相应的岗位资格证，实现全员持证上岗；鼓励在岗职工通过接受再教育学习，提高职工整体素质；激励职工立足岗位，进行技术创新。无规划或计划、无投入机制的，本项不得分；持证上岗率达到50%，得1分，每提高10个百分点，增加0.5分；有鼓励职工再教育和技术创新的制度、措施，效果明显的，加0.5分。27企业信息化建设1鼓励通过信息化提高企业管理效率；建立企业网站进行企业宣传。实现仓储业务信息化管理的，得0.5分；实现办公信息化管理的，得0.5分；建立企业网站并积极开展宣传的，加0.5分。28职工业余文化活动1有活动场地，建立职工业务活动组织，经常组织活动，企业有一定费用支持。有活动场地，建立业务活动组织且经常组织活动的，得1分。企业文化建设安全生产管理