机械公司全套质量手册和程序文件(全)汇总

10.1颁布令和任命书颁布令本公司依据ISO9001：2008《质量管理体系――要求》编制完成了《质量手册》第A版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导质量管理体系运行的纲领性准则。全体员工必须遵照执行。总经理：年月日任命书为了贯彻执行ISO9001：2008《质量管理体系――要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命同志为公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3.在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4.就质量管理体系有关的事宜对外部联络。总经理：年月日20.3质量手册说明1手册内容本手册系依据ISO9001：2008《质量管理体系—要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括：1.1质量管理体系的范围，适用于公司的生产和服务所涉及的过程和部门。1.2删减本公司所承担的均按机械行业标准和固定工艺进行生产，无设计开发工作，故将7.3设计和开发章节删减，不会影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。1.3质量管理体系要求的所有程序文件；1.4对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2术语和定义本手册采用《质量管理体系—基础和术语》的术语和定义。3本手册为受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理登记。4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。30.3质量手册修改控制章节号修改条数修改日期修改人审核批准40.4企业概况企业始终坚持“礼仪智信、以人为本、踏实严谨、快速高效”的经营理念，质量可靠、服务第一、供货及时、价格合理，是我们对广大客户的承诺。务实高效、缔造一流是我们永远的追求目标，我们满怀真诚的期待，愿与社会各届朋友精诚合作，共创美好未来公司地址：51.0公司组织结构图财务科质检部办公室供销部车间总经理62.0公司质量管理体系组织机构图技质部办公室供销部车间管理者代表总经理73.0质量管理体系职能分配表过程责任部门标准要求总经理管理者代表办公室供销部技质部车间4.1质量管理体系要求●△△△△△4.2.1总则●●△△△△4.2.2质量手册●●△△△△4.2.3文件控制△△●△△△4.2.4记录控制△△●△△△5.1管理承诺●△△△△△5.2以顾客为关注焦点●△△△△△5.3质量方针●△△△△△5.4策划●●△△△△5.5职责、权限与沟通●△△△△△5.6管理评审●△●△△△6.1资源提供●△△△△△6.2人力资源△△●△△△6.3基础设施△△△△△●6.4工作环境△△△△△●7.1产品实现的策划△△△△●△7.2与顾客有关的过程△△△●△△7.3设计和开发（删减）7.4采购△△△●△△7.5.1生产和服务提供的控制△△△△△●7.5.2生产和服务提供过程的确认△△△△△●7.5.3标识和可追溯性△△△△△●7.5.4顾客财产△△△●△△7.5.5产品防护△△△△△●7.6监视和测量设备的控制△△△△●△8.1总则●△△△△△8.2.1顾客满意△△△●△△8.2.2内部审核△△●△△△8.2.3过程的监视和测量△△△△●△8.2.4产品的监视和测量△△△△●△8.3不合格品控制△△△△●△8.4数据分析△△△△●△8.5改进△△△△●△表中符号的说明：●归口部门△相关部门84.0质量管理体系4．1质量管理体系的总要求公司按照GB/T19001-2008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求：a．为确保质量管理体系的充分性，公司应对质量管理体系所需要的过程及其在公司中的应用进行识别，这应包括管理活动、资源提供、产品实现及和测量有关的过程。应根据这些过程对产品质量的影响大小及复杂程度进行相应的控制。b．应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用。对产品实现的过程，公司采用流程图的方式说明主要的实现过程，并明确影响产品质量的关键工序和过程。c．为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司根据必要性确定了所需的控制准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。d．确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视。e．规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析对过程采取必要的措施，以实现持续的改进。4.2文件要求4.2.1总则。公司质量管理体系文件包括：a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册；C)程序文件；d)为确保过程的策划、运行和控制所需的其他质量文件；e)质量管理体系要求的记录。4.2.2质量手册。内容包括：a)公司产品的生产与服务所涉及的过程和部门及删减的细节和合理性；b)程序文件；C)质量管理体系过程之间相互作用的表述。4.2.3文件控制4.2.3.1文件控制范围a)质量手册；b)程序文件；c)其他质量文件，包括技术性和管理性文件；9d)记录；e)适当范围的外来文件，如标准、法律、法规等。4.2.3.2控制内容a)文件发布需得到授权人员的批准，以确保文件是充分与适宜的；b)确保在使用处得到适用文件的有关版本；c)根据需要公司对文件进行评审，必要时予以修订并再次批准；d)确保文件更改和现行修订状态得到识别；e)防止作废文件的非预期作用；f)保持文件清晰，易于识别；g)具体执行《文件控制程序》。4.2.4记录控制4.2.4.1控制范围a)与质量管理体系运行有关的记录；b)与产品符合性；c)与过程符合性。4.2.4.2控制内容a)标识；b)贮存；c)保护；d)检索；e)保存期限；f)处置。4.2.4.3控制要求保持记录清晰，易于识别和检索。4.2.4.4控制目的a)证明产品、过程和质量管理体系与要求的符合性及质量管理体系有效运行；b)为纠正措施和预防措施以及质量管理体系改进提供信息。4.2.4.5记录的控制具体执行《记录控制程序》。105.0管理职责5.1管理承诺5.1.1总经理首先树立质量意识，通过培训、会议方式向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；同时，建立质量和法规方面的规章制度，持续加强质量意识教育，并贯彻于各层次的工作之中，使员工积极参与与质量有关的活动。5.1.2总经理主持制订质量方针和目标，并使员工充分理解，为实现方针和目标而努力。5.1.3为确保质量管理体系有效运行，保持质量管理体系的充分性、适宜性、有效性和效率，总经理应按策划的时间间隔进行管理评审。5.1.4提供必要的资源，确保质量管理体系有效运行和提高工作效率。5.2以顾客为关注焦点5.2.1以顾客为关注焦点即公司应理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。5.2.2公司通过市场调研、走访顾客、订货会和新闻媒体等渠道全面了解顾客目前和未来的期望，并以此作为改进产品的依据。5.2.3确保公司的各项质量目标与顾客的需求和期望一致。5.2.4将顾客的要求与期望，在整个公司内沟通，使全公司人员都能了解。5.2.5对顾客的满意程度进行测量、分析，并制订相应的改进措施。5.3质量方针5.3.1总经理主持制订质量方针，办公室负责形成质量方针的文件，并在各层次上予以宣贯。5.3.2质量方针应与公司总的经营宗旨相一致，方针应包括对满足顾客、法律法规和公司自身要求以及持续改进体系的承诺。5.3.3方针应为制定和评审质量目标提供框架，质量目标与质量方针相互呼应，质量方针通过质量目标落实体现。5.3.4定期评审其适宜性。5.3.5质量方针为：质量第一、用户至上、以用户的期望为追求目标、实行科学管理、创造国内一流产品5.4策划5.4.1质量目标a)总经理在质量方针基础上主持制订质量目标，质量目标应是质量方针的具体落实与体现，应包含与产品有关的要求并且是可以测量的；b)制定质量目标时应结合公司的实际情况，目标即要有一定挑战性又应经过努力可以实现；11c)由办公室负责组织将公司总的质量目标落实分解到各部门和车间，报总经理批准；d)办公室负责编制形成质量目标的文件并予以宣贯；e)定期组织质量目标的评审，可以与管理评审一并进行，由于客观原因不能如期实现质量目标可以予以修订与调整。5.4.2公司质量目标为：a)产品一次交验合格率95%；成品出厂合格率100%；b)用户满意率达90%；每年提高1%。5.4.4质量管理体系策划a)总经理应识别实现公司质量目标所需的全部过程，确定过程的顺序，过程输入与输出及其相互作用；b)确定已识别的过程的目标；c)建立能实现质量目标和过程目标的质量管理体系：d)质量管理体系策划的输出应形成文件(如质量手册、程序文件等)；e)由于各种原因(如顾客、市场或机构改革)而导致质量管理体系变更时，应对现有的体系文件进行评审与调整，以保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限a)总经理负责设置组织机构，并规定各部门的职责；b)职责权限以文件形式下发到各部门并逐级传达到所有员工；c)职责：1)总经理（1）制订质量方针和目标，确定实施方针和目标的有关措施；（2）领导公司的日常工作，向全公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；（3）确保对质量管理体系的建立和变更进行策划，以实现质量目标；（4）确保获得必要的资源及人力资源的管理；（5）主持管理评审，决定有关改进的措施；（6）任命管理者代表；（7）领导市场开发和产品销售工作，负责批准特殊合同的评审结果，对服务质量承担领导责任；（8）主持制订各部门、各层次人员的质量职责，合理调配人力资源；2)总工程师（1）负责组织贯彻国家和上级颁布的技术、质量政策和标准，提供生产、采购、检验和试验等所需12正确有效的技术文件、质量标准，并对其发放、使用、修改等进行有效管理；（2）组织开展技术攻关、新工艺、新技术的应用，以合理的工艺保证产品符合规定的质量标准；（3）及时组织处理技术工作中的质量问题，对因技术文件失误而导致产品质量出现问题或降低质量标准负责；（4）监督、组织检验人员按照规定的程序和标准进行进货过程和最终产品的检验和试验，并按规定要求做好标识；（5）组织对不合格品进行评审和处置，并对不合格项采取纠正／预防措施；（6）组织对公司质量记录的控制和统计技术的运用。（7）对纠正和预防措施的控制负领导责任。3)技质部(1)负责产品实现的策划，针对特殊产品、项目或合同编制质量计划；(2)负责编写进货、过程和最终产品检验规程；(3)负责与本部门有关的文件记录的管理；(4)负责不合格品的评审处置工作；(5)负责数据收集，对收集到的数据进行分析以寻找改进的机会；(6)负责监视和测量设备的使用与维护管理；(7)参与内审、管理评审等工作(9)负责制订与本部门有关的纠正和预防措施，并组织实施；4)供销部(1)负责产品销售及货款的回收工作；(2)负责对产品宣传，对公司的形象宣传；（3）负责用户接待；(4)负责对顾客要求的识别，并组织合同评审工作；(5)负责采购控制及采购品的处置工作；（6）负责对提供生产用原材料、半成品和包装材料的供方进行评价、选择和控制；负责本部门文件、记录的管理；(7)负责售后服务、顾客意见的处理；(8)负责对顾客的满意程度进行测量，并将有关信息反馈给办公室；(9)负责本部门文件、记录的管理；(10)负责制订与本部门有关的纠正和预防措施，并组织实施；(11)参与内审、管理评审等工作。135)办公室(1)负责内审与管理评审的归口管理；(2)负责本部门文件、记录的管理；(3)负责人力资源的管理；(4)负责生产环境及基础设施管理；(5)负责制订与本部门有关的纠正和预防措施，并组织实施；6）车间（1）负责按公司下达的各产品的生产计划进行生产；（2）负责对生产过程中出现的不合格进行调整；（3）负责