科学切实的管理措施是实现企业效益最大化的基石

乐山电力股份有限公司首届管理创新论坛成果-1-科学切实的管理措施是实现企业效益最大化的基石——浅析象月电厂1999年以来管理措施主要创造人：蒋邦琪参与创造人：李军才、谢俊杰、左鹏、梁洁、李树兵等撰写：谢俊杰乐山电力股份有限公司象月电厂二00六年七月乐山电力股份有限公司首届管理创新论坛成果-2-目录一、象月电厂1999年以前概况二、2005年12月，象月电厂通过一系列科学管理措施实现的效益三、管理措施切实必然实现效益最大化第一阶段制度创新——形成比较完善的制度管理体系；第二阶段科技创新——设备增容增效实现费省效宏第三阶段挖潜增效——营销管理和成本控制是效益的保障乐山电力股份有限公司首届管理创新论坛成果-3-第一部份象月电厂1999年以前概况1、1992年至1998年主要生产经营指标:平均年发电量（万KWh）平均年销售收入（万元）平均年利润（万元）综合损耗率35646102457.5%2、设备状况象鼻嘴电站（1×4500KW+1×1580KW）、月儿山电站（2×630KW），机组运行状况令人堪忧，设备利用小时低（平均年利用小时为4600小时），发电量逐年下降(1996年3649万KWh;1997年3368万KWh;1998年3217万KWh),需要投入大量的人力、物力才能勉强维持，安全生产得不到充分保障。且丰期发电出力比额定出力减少10%以上。3、销售：四家大中用户（大为化工厂、佛光水泥分厂、大为石膏矿、上大网）和部份农村用户，平均直供销售电量1500万KWh/年。98年上网1000万kwh.截止1998年12月31日，陈欠电费高达553万元.4、1998年职工人均年收入约10000元5、1998年全厂职工人数223人，其中：在岗员工172人、内退23人、退休28人。第二部份2005年12月，象月电厂通过一系列科学管理措施实现的效益1、主要生产经营指标（1999年至2005年）平均年发电量（万KWh）平均年销售收入（万元）平均年利润（万元）综合损耗率420711184634.3%乐山电力股份有限公司首届管理创新论坛成果-4-356442073200360040004400发电量（万KWh）1年份92年至98年平均数99年至05年平均数6101118020040060080010001200销售收入（万元）1年份92年至98年平均数99年至05年平均数乐山电力股份有限公司首届管理创新论坛成果-5-245463050100150200250300350400450500利润（万元）1年份92年至98年平均数99年至05年平均数2、设备状况：2000年至2002年在渠道、蜗壳、钢管的过流量满足要求的情况下投入技改资金不足200万元成功对象、月两站机组进行了整体改造。象站机组改造后额定容量增加到5000KW和2000KW，#2机增容后最高可带2200KW左右的负荷，彻底解决了枯水期翻水的问题，使有限的水资源得到了充分的利用。月站机组改造后额定容量增加到2×710KW。改造后，两站机组额定容量由原来的7340KW增至额定8420KW，增加出力1080KW。在水情满足的情况下，象站机组比额定容量可超发10%，月站可超发5%。通过近三年的运行，平均比技改前同期增长1000万KWh/年以上。年份项目技改前五年（1996至2000年）平均数2002年2003年2004年2005年发电量（万KWh）33964452413948505081利用小时数（h）46265287491257606034乐山电力股份有限公司首届管理创新论坛成果-6-3396445241394850508105001000150020002500300035004000450050005500技改前五年（96至00年）平均数2002年2003年2004年2005年发电量（万KWh）3、销售：1）、改造直供网络：利用农网改造契机，对直供网络进行了较为完善的改造，减少停电范围和安全隐患，也降低了线路损耗。2）、新架线路大为镇至水泥厂的35KV线路2.73KM，对我厂最大的直供用户水泥厂实施35KV的专线供电，将原水泥厂1600KVA变压器更换为3150KVA，提供优质服务和可靠的电能质量，将原准备设在峨眉的水泥生产线引进龙池，增加负荷655KW，增加用电量250余万KWh/年。3）、上网电价从2000年11月起下调至0.182元/KWh,通过协调2003年5月调增至0.20元/KWh,2005年5月调增至0.229元/KWh。乐山电力股份有限公司首届管理创新论坛成果-7-4）、连续七年来，在保证当年电费回收率100％的情况下，想方设法催收陈欠电费。截止2005年12月31日，除乐山电业局欠我厂电费57.94万元外(因我厂是该局电费余额最少的上网电厂,该局要求保留电费余额50万元),农村沿渠中小用户还余3.14万元.4、1999年至2005年为国家创造税收1400余万元。职工收入逐年增长，2005年职工人均年收入约20000元，比1998年增长幅度达100%。5、截止2005年12月，全厂职工人数220人（其中：在岗人员138人，内退31人，退休49人，停薪留职2人），在岗人员实现负增长。从1999年至今，共有4名职工参加工商管理MBA培训，3名职工参加工商管理、会计本科学习，我厂在职人员大专及以上学历人员为26人，在读大专及以上学历人员10人，1人获得高级工程师资格，33人参加高级工培训。第三部份科学切实的管理措施必然实现效益最大化从以上指标数据的变化比较分析，象月电厂1999年以来取得的成绩是通过切实可行的管理措施的落实。对象月电厂这几年成绩取得进一步分析时，我们看到了该企业因地制宜、各项管理措施切实，主要体现在以下几个阶段：第一阶段制度创新——形成比较完善的制度管理体系；1、管理制度创新坚持继承优良传统和与时俱进、大胆创新相结合，对基础管理的指导思想、内容、标准、方法和手段进行了全面优化，提出了现代基础管理的新理念。同时，厂领导班子对加强基础管理高度重视，1999年4月新班子上任之初，从抓劳动纪律作为工作的突破口，制定《关于加强劳动纪律、严格考勤的通知》，厂领导以身作职，涣散的劳动纪律得到及时纠正。紧接着，对全厂物资进行了彻底的盘点，并针对以往物资、工具的领用铺张浪费、宽打宽用较严重的现象，拟定《物资领用管理制度》、《材料工具定额管理办法》等，用制度进行管理，让大家明白物资领用需计划、审核、平衡利库、询价、采购、入库、领用的程序，并根据生产、后勤材料、工具的使用情况进行建标建卡，定额使用。通过这几年对制度的严格执行，成本得到了有效的控制，目前物资管理已进入良性轨道。同时，由于以前暴露车辆使用中随意性大、维修费用高等情况，制定《车辆管理制度》，驾驶员根据派车单出车，凭派车单报销各项费用，车辆修理也必须完成送修审批手续后方能修理，进一步规范了部门用车和车辆维修费用的管理。通过加强管理，挖潜增效，从制度建设入手，建立完善了《车辆管理制度》、《物资供应管理制度》、《财务审批报销制度》、《上岗考试管理制度》、《检修维护制度》、《违约用电和窃电行为查处管理办法》乐山电力股份有限公司首届管理创新论坛成果-8-等四十余份管理制度，管理部门经常深入基层，了解制度的执行情况，并针对执行中存在问题于2001年、2004年进行修编，使之更有利于生产经营、更有利于企业管理。同时，进一步明确每个岗位在企业中承担的责任，多次细化和完善《部门职责》、《岗位职责》，并制定了适合象月电厂员工管理的规范——《员工手册》、象月电厂的绝大部份工作有了较为严格的程序和标准，我们一方面对尚未建立的部份程序和标准进行补充，一方面对正在执行的制度进行评估，根据实际情况进行修订。2、制度执行力是效益增长的保障规范管理就意味着严格管理，没有严格的管理，规范就得不到应有的尊重，针对以往很多企业制订的制度最终变成摆设的问题，认识到就在于没有严格的约束，得不到贯彻执行。为此，我厂为了确保管理制度的执行，管理部门负责人组成小组对各项制度的执行落实检查，变“人治”为“法治”，使企业各项工作向制度化，规范化迈了一大步。同时根据《年度工作计划要点》编制每月工作计划，对各部门工作开展进行检查、落实、督查外，还结合我厂生产、经营的实际情况制定了《开展生产、经营状况分析和实施中层管理人员定期述职的规定》、《经济信息管理规定》、《经济活动分棉分析制度》，明文规定各部门填报相应报表，将报表的及时性、准确性纳入部门工作业绩考核，理顺各种信息反馈渠道；通过每月召开的经济活动分析会，对收集的各部门周报、月报信息汇总分析，报分管厂领导，并对存在的问题限定时间，安排处理意见，将结果反馈给相关职能部门，在管理中形成闭环控制，减少了工作中的失误，大大提高了分析的时效性，为厂经济效益增长打下了坚实的基础。第二阶段科技创新——设备增容增效实现费省效宏；“工欲善其事，必先利其器”，象月电厂在这几年的改造中认识到新工艺、新技术是企业发展的必然趋势，厂领导班子从实际情况分析，认清我厂由于受地理位置、环境等因素制约，近期发展、开拓其它业务的可行性不大，只有从本厂的主营业务---发、供电，挖掘潜力。明确了保证安全生产、提高电能质量、增大供电量就是我们的工作目标，而保证这一目标顺利完成的基础---两站机组的改造、更新、增容、增效，就被确立为全厂工作重心之一。为了保障设备技改成功，使象月电厂的发展上一个台阶，技改工作领导小组确定了“更新、增容、高效”的工作方针。组织相关部门、人员认真收集机组运行状况，缺陷状况等相关数据资料。经过反复讨论，广泛听取意见，并吸取其他分厂．分公司技改工作的经验教训。对每台机组都编制技改要求说明书。通过招投标的形式对云南昆明电机厂、重庆电机厂、重庆水轮机厂、四川工业学院、德阳科用公司等多家单位报送的技改方案进行可行性论证。在公司领导的正确决策、厂技改领导小组和相关职能部门共同研究后，本着质优、价廉的原则，对技术论证和价格比较后，最后确定了生产厂家。乐山电力股份有限公司首届管理创新论坛成果-9-2000年至2001年，在公司相关部门的支持配合和全厂员工的共同努力下，在渠道、蜗壳、钢管的过流量满足要求的情况下投入技改资金不足200万元成功对象站#1、#2机和月站#1、#2机进行了整体改造。改造后，机组额定容量由原来的7340KW增至额定8420KW，增加出力1080KW，年平均发电量增加1000万kwh以上.此次技改工作达到了预期目的，使我厂装机容量和发电量上了一个台阶，为我厂效益的增长及安全运行打下坚实基础。我厂根据现有条件和技术进步的因素，不但降低了生产成本，提高了我厂技术人员的技能，最主要的是技改工作领导小组确定的“更新、增容、高效”的工作方针得到的严格的贯彻的执行，为我厂增供促销、经济运行起着重要保证作用。为此，乐电公司就象月电厂技改工作取得突出成绩奖励全厂8万元，厂长蒋邦琪在2003年被乐山市总工会评为“经济技术创新标兵”。第三阶段挖潜增效——营销管理和成本控制是效益的保障1、稳定和发展客户，加大市场营销力度，争取最大效益随着市场经营环境发生变化，2000年上网电价由0.235元/KWH〈不含税价〉下调到0.182元/KWH〈含税价〉，销售收入的增长受到较大冲击，经测算，平均每年我厂利润将减少100万元以上，同时，由于工资上涨因素以及各种保险的计提，平均每年刚性成本费用增涨36万元以上。基于此，厂领导班子积极采取多种方式，合理利用国家政策，做好与物价部门、四川省和乐山电业局的协调工作，克服困难争取了较高的上网电价和更多的上网电量计划（上网计划：1998年以前1000万KWh/年，1999年，1400万KWh/年；2000年，1600万KWh/年；2001年——2005年，2350万KWH/年），并努力把计划外电量全部销售。为了确保每年电费回收率达到100%，并对截止1998年12月31日，高达553万元陈欠电费加强回收。1999年以来，每年在年初厂与经营部门签订责任书，明确考核奖惩措施。每月结合经济活动分析会对经营、安全、电费回收、线损等