集团公司管理体系文件(不含封皮)

甘肃第四建设集团有限责任公司管理体系文件-管理手册QG-GSSJ-A014/0第1页共278页0．1批准页《管理手册》颁布令集团公司依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》，以及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》和GB50656-2011《施工企业安全生产管理规范》的相关要求，编制了质量、环境和职业健康安全管理体系2012版《管理手册》。该《管理手册》对集团公司的管理体系做了具体描述，明确了新形势下的管理方针、质量目标、环境目标/指标、职业健康安全目标，是指导集团公司实施质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件，是规范全体员工行为的制度准则，也是集团公司遵守法律法规、对顾客和社会各方所进行的郑重承诺，现予以批准发布。同时发布的还有27个程序文件，望集团公司全体员工遵照执行。2012版《管理手册》第4版0次修改，自2013年1月1日起实施，此前批准发布的《管理手册》和《程序文件》同时废止。甘肃第四建设集团有限责任公司董事长：2012年12月30日甘肃第四建设集团有限责任公司管理体系文件-管理手册QG-GSSJ-A014/0第2页共278页0．2管理手册的编审《管理手册》的编审人员批准人：胡泊章总审核人：满吉昌主编人员：魏晋忠于金亮何有忠王新华组织部门：集团公司贯标办公室甘肃第四建设集团有限责任公司管理体系文件-管理手册QG-GSSJ-A014/0第3页共278页0.3目录章节内容对应标准条款页数GB/T19001GB/T50430GB/T24001GB/T280010.1批准页0.2管理手册的编审人员0.3目录0.4集团公司简介0.5管理者代表任命书1管理手册的范围与应用11112引用标准22223术语和定义32334管理体系要求43444.1总要求4.134.14.14.2文件要求4.23.34.2.1体系文件的构成4.2.13.3.34.4.44.4.44.2.2管理手册4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制4.2.33.5.1-24.4.54.4.54.2.4记录控制4.2.43.5.310.5.54.5.44.5.35管理职责544.4.14.4.15.1管理承诺5.13.34.24.25.2以顾客及相关方为关注焦点5.274.3.14.3.24.3.14.3.25.3管理方针5.33.24.24.25.4策划5.43.34.34.35.4.1目标与指标5.4.13.2.3-44.3.34.3.35.4.2管理体系策划5.4.23.3.24.3.14.3.15.4.3环境因素与危险源的识别、评价4.3.14.3.15.4.4法律、法规与其他要求4.3.24.3.25.4.5环境、职业健康安全管理方案4.3.34.3.35.5职责、权限和沟通5.54.24.14.15.5.1资源、作用、职责、责任和权限5.5.14.34.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.1甘肃第四建设集团有限责任公司管理体系文件-管理手册QG-GSSJ-A014/0第4页共278页60章节内容对应标准条款页数GB/T19001GB/T50430GB/T24001GB/T280015.5.3内部沟通、参与和协商5.5.313.2；10.5.44.4.34.4.35.6管理评审5.613.2.44.64.66资源管理65、6、86.1资源提供6.15、6、84.4.14.4.16.2人力资源管理6.254.4.24.4.26.3施工机具管理6.364.4.14.4.16.4工作环境6.410.5.1-57施工过程管理710.27.1施工管理的策划7.110.24.4.64.4.67.2投标及合同管理7.27.17.2.1与工程有关要求的确定7.2.17.24.3.14.3.24.3.14.3.27.2.2与工程有关要求的评审7.2.27.24.4.64.4.67.2.3顾客沟通与相关方交流7.2.37.34.4.34.4.37.3删减7.3条款的说明7.310.37.4采购7.46、8、94.4.64.4.6建筑材料、构配件和设备管理6、8、94.4.64.4.6劳务分包及工程分包管理6、8、94.4.64.4.67.5工程施工过程控制7.510.4；10.54.4.64.4.67.5.1施工策划及过程的控制7.5.110.4；10.5.14.4.64.4.67.5.2需要事先确认的施工过程控制7.5.210.5.27.5.3施工过程标识和可追溯性7.5.310.5.37.5.4顾客财产控制7.5.48.57.5.5工程施工过程防护7.5.510.5.1-8;10.6.17.6监视和测量设备的控制7.611.5.14.5.14.5.17.7环境、职业健康安全运行控制4.4.64.4.67.8应急准备和响应4.4.74.4.7甘肃第四建设集团有限责任公司管理体系文件-管理手册QG-GSSJ-A014/0第5页共278页章节内容对应标准条款页数GB/T19001GB/T50430GB/T24001GB/T280018测量分析和改进811；12；134.54.58.1总则8.18.2监视和测量8.211.1-38.2.1顾客满意8.2.110.6.2-48.2.2内部审核8.2.212.2.3-44.5.54.5.48.2.3过程监视和测量8.2.312.2.1-28.2.4施工质量检查与验收8.2.411.2-48.2.5环境、职业健康安全监测与合规性评价4.5.14.5.24.5.14.5.28.3不合格品、不符合过程、事件控制8.34.5.34.5.38.4数据分析8.44.5.14.5.18.5改进8.58.5.1持续改进8.5.14.5.34.5.38.5.2纠正措施和预防措施8.5.28.5.34.5.34.5.2附录1程序文件目录附录2管理制度目录附录3记录清单附录4组织机构图附录5职能分配表附录6管理体系系统图甘肃第四建设集团有限责任公司管理体系文件-管理手册QG-GSSJ-A014/0第6页共278页0.4集团公司简介本公司1952年始建于黑龙江省哈尔滨市，前身为东北一公司第二工程处。1956年奉调迁至兰州后，改称为兰州总公司第二工程处，后改为三局二公司、西北五公司、七局四公司。1959年调出职工约3000人，成立二机部二公司。1966年实行“工改兵”，选调职工2700人组建了中国人民解放军221大队，由余下人员组建七局直属工程处，后改称一局四公司。1978年至1983年称甘肃省建工局四公司。1983年5月后称甘肃省建总公司四公司。2007年5月18日由甘肃省第四建筑公司改制为甘肃第四建设集团有限责任公司，现隶属于甘肃建工集团，是国家房屋建筑工程施工总承包一级企业、国家市政公用工程施工总承包一级企业、国家钢结构工程施工专业承包一级企业，通过GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系认证企业，甘肃省优秀建筑业企业。集团公司注册资本5000万元，企业总资产14.71亿元。现在册职工1300人，其中管理人员1038人，管理人员中具有各类专业技术职称人员518人，其中高中级177人；一级注册建造师48人，二级注册建造师217人。集团下设土建、安装、机械施工、设备租赁、房地产开发、物业管理、劳务等专业公司和经营实体及具备对外试验权的甘肃省一级资质试验室，拥有各类现代化起重设备、施工电梯、商品混凝土成套设备、大型土方施工设备、金属结构加工设备等，具备年完成总产值40亿元以上、交竣工面积300万平方米以上的生产能力。集团成立50多年来，为甘肃建设特别是工业现代化建设做出了重大贡献。建国初期，本集团承建了国家“一五”计划156个重点建设项目中的兰炼、兰化、西固热电厂、兰州水厂等大型骨干工业项目及在兰的各主要工业企业的大型工业装置、厂房车间及民用建筑工程；在国外承建了利比甘肃第四建设集团有限责任公司管理体系文件-管理手册QG-GSSJ-A014/0第7页共278页亚和莫桑比克等国家多项公用工程项目。施工范围涉及石油化工、冶金、火电、水利、纺织、机电、国防、教育、旅游、市政道路、给排水、污水处理、供热、建材、各类结构的构筑物、工业厂房、高层建筑及电气设备、钢结构、机电设备安装等领域。上世纪九十年代以来，本集团先后承建了兰州煤气厂主厂房、100米烟囱及供热、给水、循环水、污水和化学处理等全部项目；刘家峡化肥厂120米、玉门电厂150米、兰化大化肥200米、兰炼重催100米、重整抽提100米烟囱；窑街水泥厂、永昌电厂、西固热电厂改扩建、新建华亭电厂及山东齐鲁石化公司自备电厂工程；兰化大化肥锅炉发电及污水处理系统、兰炼120万吨/年重油催化裂化和60万吨/年重整--40万吨/年芳烃抽提联合装置、兰州铝业800米长电解车间；兰州市北滨河西路农沙段、兰工坪道路拓建、兰州市城区小街巷道路整治、白银城市垃圾处理场、陇西自来水公司管网改造等市政工程；水电部四局、上海双鹿冰箱厂、上海舒乐公寓、黄河小三峡公司、省电力公司、天水电力公司、嘉峪关电力公司、兰州新华书店、省电力技校、兰州大学、兰州理工大学、兰州交通大学、兰州城市学院、天水师范学院、陇南师范学院、合作民族高等师范专科学校、光辉企业总公司、省石油公司、省地税局、省民政厅等单位高层住宅楼或综合楼；兰州新光辉布料批发市场、飞云阁、东方红华联商厦等仿古建筑，施工足迹遍及省内各地州市及上海、北京、河南、山西、安徽、广东、宁夏、青海、西藏、新疆等省市区。其中兰炼120万吨/年重油催化裂化工程获甘肃省建筑工程中第一个“飞天金奖”，省电力技校高层综合楼被评为甘肃省“一等优质样板”工程，西固热电厂改扩建工程获建设部“全国建筑业新技术应用银牌示范工程”，兰炼60万吨/年重整--40万吨/年芳烃抽提联合装置工程同时荣获省“飞天金奖”和“国家优质工程银质奖”，兰铝电解车间工程先后荣获“中国有色金属工业部级优质工程”和“国家优质工程银质奖”，数十项工程荣获甘肃省“飞天奖”和30多项地、市奖。甘肃第四建设集团有限责任公司管理体系文件-管理手册QG-GSSJ-A014/0第8页共278页本集团公司遵循“信守合同创精品，精心施工为用户，安全环保利社会，持续改进求发展”的管理方针，愿为开发建设西部，繁荣西部经济，推进社会进步，以卓越的工作和满意的服务，与社会各界同创美好的未来，共建理想的大厦。甘肃第四建设集团有限责任公司管理体系文件-管理手册QG-GSSJ-A014/0第9页共278页0.5管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011要求，加强对集团公司管理体系运行的领导，特任命总工程师满吉昌同志为管理者代表，下达任命书，给予授权，无论其在其他方面的职责权限如何划分，还应具有以下方面的职责和权限：1)负责集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系所需过程要求的识别、建立、实施和保持，督促协调各职能部室和各公司，按照管理体系的要求开展工作，确保改进的有效性；2)领导组织集团公司各相关部室和相关单位，抓好宣传贯彻ISO9001、ISO14001、GB/T28001及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准的培训教育，全面提高各级组织与员工满足顾客需求的诚信服务意识，遵守法律法规及行业的其他相关要求，切实提高员工的质量、环境和职业健康安全意识；3)负责组织和主持集团公司“三标一体”《管理手册》和《程序文件》的编制与审定工作；4)负责策划和组织实施管理体系内部审核工作，向最高管理者报告管理体系的绩效和任何改进的需求；5)协助最高管理者组织实施管理评审活动，审核管理评审报告汇集的输出决定事