收费员-风险点排查及防控措施表

物业公司收费员工作流程风险预警风险点风险描述风险等级防控措施责任主体风险1漏抄数据，总表、分表数字对不上A各管理处负责人负责总数核对各管理处负责人风险2少票、漏票，飘挂不实B财务部通过标准化管理检查跟踪、检查财务部长风险3汇总不全B每周财务部负责核对财务部长风险4收费与出票不一致，打白条收费C每周五下班之前将所收费用交财务收费员管理处主任风险5监督考核不到位，落实制度不严B质量监察部依据财务部出具的收费率考核统计表，质量监察部依据与《物管员收费考核办法（暂行）》进行考核质监部长财务部长风险点数量：5个（A级2个，B级3个，C级1个）收费员收费工作流程图收费员按期抄表出票汇总、挂账收费员进行收费财务部出具收费率考核统计表质监部根据财务部出具的收费率考核统计表与《物管员收费考核办法（暂行）》进行考核风险点五风险点四风险点三风险点二风险点一廉洁风险防控管理工作表格（物业收费员）二〇一四年六月