cs实训基地项目计划书-2

ZhangHuaishanwolfCSoutdoorbase1“章怀山CS实训基地”项目“规”计划书专业：特种作战项目：章怀山CS实训基地制作人：孤狼（黄俊林）ZhangHuaishanwolfCSoutdoorbase2目录第一章总论1.1项目介绍1.2项目的可行性研究1.3综合评价结论第二章市场预测与调查2.1项目概况分析2.2项目市场优势劣势分析第三章建设项目方案3.1项目目标3.2筹资方案3.3建设项目位置选取第四章项目进度4.1cs项目进度表4.2cs效果图4.3项目进度注意事项第五章项目投资估算5.1投资估算第六章财务及经济效益预测6.1测算依据第七章项目的不确定性分析7.1盈亏平衡分析7.2敏感性分析第八章研究结论与建议8.1研究结论与建议ZhangHuaishanwolfCSoutdoorbase3第一章总论1.1项目介绍真人CS对抗，原是用于中国人民解放军演习、训练的专用器材，采用了激光、计算机、无线通信等先进技术，目前已达到国际先进水平，合理的系统功能设置及游戏规则使得对抗紧张刺激，令人百玩不厌！真人CS对抗具有以下优点：极高的安全性（不伤人）、极大的灵活性（可在室内或露天，市内或郊区）、强烈的竞技性（可以精确统计成绩）、营运费用低（经营费用少，无消耗）。真人CS对抗可随意编组，子弹数目、对抗时间、生命数也可随意设定，借助声光电齐全逼真的战场环境，既可以锻炼快速敏捷的反应能力和速度，又能锤炼过硬的心理素质，深受年轻一族的欢迎，不同年龄段的人群都可以从中得到无穷的乐趣。真人CS游戏的盛行源于反恐精英CS网络游戏,近几年来，CS网络游戏之所以能够风靡整个世界，就是在于它为游戏参与者提供了逼真的战争场面。目前全国各地都有大量的CS网络游戏迷，他（她）们是真人CS游戏发展壮大的潜在消费群体，真人CS游戏正在逐渐被广大社会群体所认可。作为一种新兴的拓展、旅游、休闲类数字激光游戏，被广泛应用于军事训练、国防教育、院校军训、企业拓展训练、户外运动、渡假村及公园等多个领域，市场潜力巨大。真人CS对抗不仅能够满足上述人群的休闲娱乐需求，而且在功能上大大地增强了游戏的刺激性和真实性，更重要的是它巧妙地将健身和娱乐融为一体。ZhangHuaishanwolfCSoutdoorbase4真人CS实训基地、投资少、见效快、风险低、市场广阔，必将引领我国娱乐休闲行业的新潮流！成为休闲健身的新时尚！随着近几年休闲娱乐人群呈逐年上升之势，真人CS对抗必将成为不可多得的投资好项目！1.2可行性研究的依据以网络cs为雏形1.3综合评价结论此项目可操作性强，有众多的消费者支持，再加上发展项目是在巴蜀大地这样有着悠久历史的旅游胜地章怀山，市民的消费水平较高，工作压力较大，工作节奏较快，却缺少休闲娱乐的场所，所以说该项目具有较广的消费市场。ZhangHuaishanwolfCSoutdoorbase5第二章市场预测与调查2.1地理位置：四川巴中章怀山项目概况分析：网络游戏的发展将有力的促进镭战项目的普及：野战CS项目又被称作真人CS游戏，可见它与网络游戏息息相关的依存关系。据市场咨询最新推出的调查报告显示，2005年中国网络游戏用户为2900万，比2004年增长38%。预计到2006年中国网络游戏用户将达到4000万，2010年将突破8100万。伴随着网络游戏用户的增长，网络游戏正在成为网民网络生活中一项不可或缺的服务内容之一。商业状况：CS作为新兴的户外运动项目将伴随其共同成长：经济学预测二十一世纪七个最佳的投资方向，其中之一是“休闲运动将大行其道，成为人们生活的重要内容”。自一九九八年以来，户外运动在中国的北京、广州、昆明，上海等地悄然兴起，目前在中国已迅速成为一种社会时尚，户外运动人口不断增长，户外运动市场迅速扩张。有许多人认为，户外运动的流行反映了人们在日趋恶化的城市环境和不断加大的工作压力下，渴望通过与自然界的亲密接触，放松自己、减轻压力、强身健体的强烈愿望。野战CS作为新兴的户外运动，恰恰符合了人们崇尚户外运动的心理。它既可以释放城市人积压已久的深重心理负担，又使人回归自然，追寻另外一个梦想。ZhangHuaishanwolfCSoutdoorbase6真人CS将成为培训市场的主打产品：CS运动体现的是团队作战能力，个人在团队中扮演不同的角色，执行不同的任务，以获得整体的胜利。参加CS运动将锻炼团队的战斗能力，以及个人的团队精神，这与目前市场上的培训公司的培训项目有很多共性。而户外运动寓教于乐的方式加之培训公司的培训项目都已陈旧过时，并将使CS成为各培训公司争夺的主打产品。CS将从时尚运动转为大众运动：目前的CS户外野战运动还不为人们所熟悉，一些已经接触过CS的人虽然会痴迷于此，但是依然不能形成气候，所以，在一段时间内，镭战将成为社会上的一项时尚运动。但是，由于CS运动天生就具备让大众接受的特性（就像我们从小都爱看枪战片和战争片一样），加之随着技术的不断完善，CS将赋予每个人在运动中不同的特性，从而使CS成为大众喜爱的一项运动。发展趋势：据了解，2001年，中国户外运动用品市场的规模还只有四五千万元，而到了2005年就突飞猛进到了10亿元，平均年增长速度超过100%。目前中国已有200多家国内户外用品生产商，700多家户外俱乐部。业内人士指出，在户外产业日益壮大的同时，户外服务市场发展明显滞后于户外用品市场的现象也不容忽视，这也是目前国内众多户外俱乐部经营状况欠佳的主要原因之一。当年参加户外运动的可能被视为勇敢者，而户外的的概念由原来的挑战、探险更多地转向了体验。“户外运动已经由原来个别人的行为转变成大众行为，这就要求商家在服务营销上也应该与时俱进。”，无疑，镭战的加入，给户外运动带来更大的活力和商机。ZhangHuaishanwolfCSoutdoorbase72.2项目市场优势劣势分析（1）市场基本情况分析：目前，CS项目在国内还处于起步阶段，市场竞争小，利润率比较高，随着规模化和正规化的发展之后，CS运动在国内的认知度将逐步提高，CS运动将会从现在的时尚运动转化为大众运动，其市场不可限量。项目优势：2005年开始，CS在国内兴起，由于CS与彩弹枪相比，有很多的优势，所以，刚一出现，就被大众接受和追捧。尤其是一些公司将其视为新兴的团队拓展项目，纷纷报名参加。由于CS项目在国内开展的比较晚，目前在国内还没有形成一个有规模的态势。很多俱乐部没有固定的专业场地，大多借用原有的公园，度假村，山坡等，利用其本身的地形开展活动，而任务内容的设置也因场地的不同以及组织者的偏好不同而定。（2）同时还可以开展夏令营、不良儿童的心灵辅导、军训、公司拓展等等项目，市场大、竞争小，利润高。ZhangHuaishanwolfCSoutdoorbase8第三章项目建设方案3.1项目目标计划为成为以巴中为中心和周边市的最大的户外拓展项目基地。已经在章怀山选拨一块未利用山地，占地面积为小于等于一平方公里利用有利的地势就地形建立合适的地图。每个地图配有1到3名技术指导员。武器主要以发射激光为主，无杀伤力。年前打出该项目休闲游戏的知名度，为广大消费者所接受。第二步就是逐步发展规模，扩大到拓展培训，走向全国。最终纵向发展成为企业团队培训机构，可以组织多个大型对抗赛，及全国挑战赛。3.2筹资方案1、招商引资。3.3建设项目位置选取巴中市恩阳区章怀山旅游区ZhangHuaishanwolfCSoutdoorbase9第四章项目进度4.1cs项目进度筹集资金主要用于，装备服装的采购，场地的施工建设设计进行基础设施建设，将所需设备配置齐全。商业宣传阶段，主要利用广告扩大知名度，进行一些开业优惠活动，吸引消费者及加深项目在消费者心里的好印象，为进一步发展扩大cs实训基地项目打下坚实的基础，为市场的开发奠基。（当然这块无需太多费用）商业盈利阶段，主要开展对战活动，吸引更多更广的消费者参与娱乐项目。4.2cs效果图ZhangHuaishanwolfCSoutdoorbase10ZhangHuaishanwolfCSoutdoorbase11ZhangHuaishanwolfCSoutdoorbase124.3项目进度注意事项投资建设，项目规划注意事项ZhangHuaishanwolfCSoutdoorbase13第五章夏目投资估算估算表以当地土地征买和租用标准为准，此表仅供参考投资估算表投资项目运营规模20人，中档土地费用4万元/每年装备费用20套×2500元=50000元（每套装备包括：头盔一个，普通迷彩服装一套，无线激光枪一把）管理工资3人×80元/天=240元/天每天收入每人次40元×20套×3批次=2400元其它费用仓储配套、基建2万元年收入320天×2400元=76.8万元年利润大约在65-69万元1、中档投资按每场游戏1小时，每天最少接待3批次，每批次20人，每人次收费40元，每年经营320天，每年装备更新1次，装备使用寿命期为320天。年收入=320天×（3批次×20人×40元）=76.8万元。年支出=工资320天×80元×3人+装备投入5万+其它费用1万元+场地费4万元=18.68万元营业税=96万元×6%=5.76万元。利润=76.8万元-18.68万元=59.12万元（含意外伤害保险和意外伤害基金）除开投资资金当然这只是初步的“收费”费用计划ZhangHuaishanwolfCSoutdoorbase14第六章财务及经济效益预测6.1测算依据财务分析，又称财务评价，是项目决策分析与评价中为判定项目财务可行性所进行的一项重要工作，是项目经济评价的重要组成部分，是投融资决策的重要依据。财务分析是在现行会计准则、会计制度、税收法规和价格体系下，通过财务效益与费用的预测，编制财务报表，计算评价指标，进行财务盈利能力分析、和财务生存能力分析，据以评价项目的财务可行性。财务分析应遵循以下基本原则：（1）费用与效益计算口径的一致性原则。只有将投入与产出的估算限定在同一范围内，计算的经济效益才是投入的真实回报。（2）费用与效益是别的有无对比原则。在识别项目的效益和费用时，需注意只有“有无对比”的差额部分才是由于项目的建设增加的效益和费用，及增量效益和费用。（3）动态分析和静态分析相结合，以动态分析为主的原则。国际通行的财务分析都是以动态分析方法为主，即根据时间资金价值原理，考虑项目整个计算期内各年的的效益和费用，采用现金流量分析的方法，计算内部收益率和净现值等评价指标。ZhangHuaishanwolfCSoutdoorbase15（4）基础数据确定的稳妥原则。为了使财务分析的结果能提供较为可靠的信息，避免人为的乐观估计所带来的风险，更好的满足投资决策需要，在基础数据的确定和选取中遵循稳妥原则是十分必要的。6.2数据测算现金流量分析是考虑时间价值，在项目计算期内，用效益费用数据为现金流量，编制现金流量表，计算相关指标考察相目的盈利能力。现金流量分析分为三个层次。第一层次是项目投资现金流量分析，第二层次是项目资本金现金流量分析，第三层次是投资各方现金流量分析，各层次分析都是应编制相应的的现金流量表，并计算相应的指标。敏感性分析从敏感度分析表来看，当销售收入下降10%后，本项目内部收益率下降到2.37%，低于行业折现率。当建设投资上升10%后，本项目内部收益率下降到4.24%，也低于行业折现率。因此，本项目抗风险能力较好。ZhangHuaishanwolfCSoutdoorbase16第七章项目的不确定性分析7.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析又称保本点分析或本量利分析法，是根据产品的业务量（产量或销量）、成本、利润之间的相互制约关系的综合分析，用来预测利润，控制成本，判断经营状况的一种数学分析方法。一般说来，企业收入=成本+利润，如果利润为零，则有收入=成本=固定成本+变动成本，而收入=销售量×价格，变动成本=单位变动成本×销售量，这样由销售量×价格=固定成本+单位变动成本×销售量，可以推导出盈亏平衡点的计算公式为：盈亏平衡点(销售量)=固定成本/每计量单位的贡献差数盈