质量管理体系-记录表格汇编-超全-机动车检测站-2016

广州市**机动车检测有限公司记录表格汇编□受控□非受控版本号:第一版文件编号:WY-JCZ-D生效日期:年月日持有人:壹质量文件体系表格汇编目录文件名文件编号页码受控文件记录发放表WY-JCZ-D-01-011文件和资料收发记录表WY-JCZ-D-01-022文件修改记录表WY-JCZ-D-01-033文件修改申请表WY-JCZ-D-01-044文件销毁记录WY-JCZ-D-01-055非受控文件目录表WY-JCZ-D-01-066资料借阅登记表WY-JCZ-D-02-017档案资料入库记录表WY-JCZ-D-02-028年度质量体系内部审核计划表WY-JCZ-D-03-019内部审核计划WY-JCZ-D-03-0210内审员委派表WY-JCZ-D-03-0311检测机构内审会议议程WY-JCZ-D-03-0412首(末)次会议记录表WY-JCZ-D-03-0513内部审核检查表WY-JCZ-D-03-0614内部审核记录表WY-JCZ-D-03-0715现场审核记录表WY-JCZ-D-03-0816不符合报告WY-JCZ-D-03-0917纠正和预防措施记录表WY-JCZ-D-03-1018内部审核报告WY-JCZ-D-03-1119管理评审计划表WY-JCZ-D-04-0120管理评审报告WY-JCZ-D-04-0221年度人员培训计划表WY-JCZ-D-05-0122培训情况汇总表WY-JCZ-D-05-0223考核成绩汇总表WY-JCZ-D-05-0324人员培训记录表WY-JCZ-D-05-0425购置仪器设备审批表WY-JCZ-D-07-0126仪器设备验收报告WY-JCZ-D-07-0227仪器设备档案表WY-JCZ-D-07-0328仪器设备使用记录表WY-JCZ-D-07-0429仪器设备维修申请表WY-JCZ-D-07-0530仪器设备报废审批表WY-JCZ-D-07-0631仪器设备保养记录表WY-JCZ-D-07-0732仪器设备停用报告单WY-JCZ-D-07-0833年度仪器设备维护计划WY-JCZ-D-07-0934年度标准器送检计划WY-JCZ-D-07-1035仪器设备周期（检定/校准）期间核查计划WY-JCZ-D-08-0136设备期间核查记录表WY-JCZ-D-08-0237贰检测方法确认表WY-JCZ-D-09-0138记录登记表WY-JCZ-D-11-0139供应商评价表WY-JCZ-D-12-0140合格供应商登记表WY-JCZ-D-13-0141申诉、投诉登记表WY-JCZ-D-14-0142申诉、投诉处理报告WY-JCZ-D-14-0243顾客信息反馈表WY-JCZ-D-15-0144新项目申请报告WY-JCZ-D-16-0145新检测项目评审报告WY-JCZ-D-16-0246新项目验收报告WY-JCZ-D-16-0347运行检查记录WY-JCZ-D-16-0448实验室间比对及能力验证实施计划WY-JCZ-D-18-0149实验室间比对及能力验证结果评审报告WY-JCZ-D-18-0250允许偏离审批表WY-JCZ-D-19-0151纠正措施计划表WY-JCZ-D-20-0152计算机软件、文件、数据修改申请表WY-JCZ-D-21-0153事故报告单WY-JCZ-D-22-0154检测结果不确定度记录表WY-JCZ-D-23-0155会议记录WY-JCZ-D-24-0156抽检车辆登记表WY-JCZ-D-25-0157质量监督核查表WY-JCZ-D-25-0258常用仪器设备运行情况表WY-JCZ-D-26-0159汽车排放气体测试仪示值检查记录表WY-JCZ-D-26-0260汽车排放气体测试仪滤芯更换记录表WY-JCZ-D-26-0361不透光烟度计示值检查记录表WY-JCZ-D-26-04621受控文件记录和发放表编号：WY-JCZ-D-01-01第页序号文件名称文件编号受控日期领取人领取日期回收人回收处理回收时间备注1年月日年月日年月日2年月日年月日年月日3年月日年月日年月日4年月日年月日年月日5年月日年月日年月日1文件和资料收发记录表编号：WY-JCZ-D-01-02第页序号文件名称文件编号受控日期领取人领取日期回收人回收处理回收时间备注1年月日年月日年月日2年月日年月日年月日3年月日年月日年月日4年月日年月日年月日5年月日年月日年月日3文件修改记录表编号：WY-JCZ-D-01-03第页序号文件名称文件编号修改内容修改时间批准人颁布日期4文件修改申请表编号：WY-JCZ-D-01-04第页修改文件名称文件编号修改理由：修改内容：修改人修改后文件编号申请人：年月日审核人：年月日批准人：年月日5文件销毁记录编号：WY-JCZ-D-01-05第页序号文件名称文件编号页数批准人批准日期销毁人6非受控文件目录表编号：WY-JCZ-D-01-06第页序号文件名称文件编号颁布日期备注7资料借阅登记表编号：WY-JCZ-D-02-01第页序号资料名称借阅人日期批准人备注8档案资料入库记录表编号：WY-JCZ-D-02-02第页序号资料名称资料编号保管人备注9年度质量体系内部审核计划表编号：WY-JCZ-D-03-012010年11月23日体系要素审核时间（月份）评审准则质量管理手册条款要素名称1234567891011124第4章组织与管理√5第5章质量管理体系√第6章质量体系内部审核√第7章质量体系管理评审√6第8章人员√7第9章设施和环境√8第10章仪器设备和标准物质√9第11章量值溯源和校准√10第12章检测方法√11第13章检测样品的处理√12第14章记录的控制√13第15章检测报告√14第16章外部支持服务和供应√15第17章抱怨和服务√16第18章开展新检测项目√编制：审批：10内部审核计划编号：WY-JCZ-D-03-02第页编制：审批：内部审核日期2010年11月23日审核目的检查质量管理体系的符合性、有效性、适应性；改进和完善质量管理体系依据文件《计量认证评审准则》、《质量管理手册》、《程序文件》、《操作规范》审核范围质量体系全部要素和所有部门审核组长审核组成员审核时间安排日期时间工作内容2010年11月23日上午9：00－10：00首次会议（各部门领导参加及站内部分人员、审核组长宣布审核计划）10：00－12：00分组审核，（分质量组、检测组）软件组审核：质量体系文件、组织机构、审核和评审、外部支持和供应，抱怨、人员。（办公室、质量管理组）硬件组审核：设施和环境、仪器设备和标准物质、量值溯源和校准、检测方法、记录、证书和报告、检验样品的处置以及现场操作提问等。（检测组）2010年11月23日下午2：00－3：00继续分组审核。3：00－4：00内部审核组会议、确定不合格项、起草审核报告。4：00－4：30末次会议（检测机构全体人员参加、内部审核组长宣布审核结果）。备注11内审员委派表编号：WY-JCZ-D-03-03第页**检测所属各部门：为保证质量体系内部审核工作的公正、规范性，现根据《质量体系内部的审核程序》要求，委派下面人员为本次内审工作的内审员。本次内审时间：内审组长：内审员：委派人：时间：12检测机构内审议程编号：WY-JCZ-D-03-04第页日期时间议程安排2010年11月23日9：00～9：45首次会议1.审核组组长主持：宣布首次会议开始，宣读内审计划2.检测机构站长讲话9：45～11：45审核工作开始2010年11月23日14：00～16：00继续审核工作16：00～16：30末次会议1.审核组长宣布末次会议开始2.宣布不合格项目及宣布审核结果；3.检测机构站长作会议总结4.宣布内审会议结束；编制：审批：13首(末)次会议记录表编号：WY-JCZ-D-03-05第页会议名称首次会议地点会议室会议日期内审组长参加人员名单参会人员签名参会人员签名参会人员签名会议记录编制：记录：内部审核检查表14编号：WY-JCZ-D-03-06日期：年月日受审核部门检测组审核员序号审核内容审核方法审核记录结论1234567815内部审核记录表编号：WY-JCZ-D-03-07第页纠正措施要求编号内审员受审部门不符合内容摘要审核日期规定完成日期不符合报告发出日期纠正措施完成日期记录人备注16现场审核记录表编号：WY-JCZ-D-03-08第页审核员日期年月日编号被审核部门不符合事实描述备注12345678917不符合报告编号：WY-JCZ-D-03-09第页受审核部门陪同人受审核场所审核日期不符合事实陈述：内审员：年月日程度□轻微□严重不符合：□评审准则□质量手册□程序文件纠正或纠正措施：完成日期：责任人：年月日纠正或纠正措施结果验证事实：结论：□关闭报告□继续纠正内审员：年月日18纠正和预防措施记录表编号：WY-JCZ-D-03-10第页接受审核的部门：部门组长：内审员：审核日期：不符合事实描述：不符合程序：条款：不符合类型：1、体系不符合□2、实施性不符合□3、效果性不符合□内审员：日期：组长：日期：建议的纠正措施计划：要求完成日期：组长：日期：内审员：日期：批准人：日期：纠正措施的完成情况：组长：日期：纠正措施的验证：内审员：日期：19内部审核报告编号：WY-JCZ-D-03-11第页审核目的：检查质量管理体系的符合性、有效性、适应性；改进和完善质量管理体系审核范围：质量体系全部要素和所有部门审核时间：2010年11月22日审核组组长：组员：审核依据：《计量认证评审准则》、《质量管理手册》、《程序文件》、《操作规范》审核概况：审核结论：纠正措施完成时间：本审核报告的分发范围：法人、质量负责人、技术负责人、质量组存档编制：审批：20管理评审计划表编号：WY-JCZ-D-04-01第页评审目的：管理层对质量方针和目标，质量管理体系运行情况和适用性，作出考察和评价，以确保质量管理体系持续适用和有效。评审内容：1、质量方针和目标2、质量管理体系文件3、资源在检测活动中的配置4、如何使质量管理体系促进经营活动的开展5、与质量管理体系相关的各项活动6、机动车污染物排放检测标准变更对影响评审日期：2011年11月23日参加评审人员：评审准备：质量组准备好内审情况报告和收集管理层对内审的建议和改进意见，各部门准备好本年度工作情况报和统计表，相关部门的建议形成书面报告提交会上讨论。编制：审批：21管理评审报告编号：WY-JCZ-D-04-02第页评审目的：管理层对质量方针和目标，质量管理体系运行情况和适用性，作出考察和评价，以确保质量管理体系持续适用和有效。评审范围：1、质量方针和目标2、质量管理体系文件3、资源在检测活动中的配置4、如何使质量管理体系促进经营活动的开展5、与质量管理体系相关的各项活动6、机动车污染物排放检测标准变更对影响评审日期：2010年11月23日参加人员：评审综述：质量管理体系的质量方针和目标适用性强，管理人员和技术人员的能力素质满足检测活动的要求，检测能力胜任检测项目的国家标准和相关要求，检测结果真实有效，行政资源保障有力到位，各项质量管理工作基本符合要求，质量管理体系运行顺畅，有利促进经营活动的开展，机动车污染物排放检测标准变更将会大幅增加检测时间和检测成本，执行物价部门新的收费标准短期内会影响盈收，中长期将会增加盈收情况。关于内部审核中的不符合项的整改措施实施情况：2011年11月23日，管理层按《实验室资质认定评审准则》和质量管理体系文件的要素，对质量管理体系内的运行情况进行了考核，对不符合项的整改措拖迅速，基本符合质量管理体系的要求，对促进经营活动的改善有持续体系和明显作用。编制：审批：22年度人员培训计划表编号：WY-JCZ-D-05-01第页时间培训人员培训内容培训天数培训方式主办单位编制人：批准人：23培训情况汇总表编号：WY-JCZ-D-05-02第页序号培训内容时间、地点参加人员获证情况备注记录人：24考核成绩汇总表编号：WY-JCZ-D-05-03第页考核项目：考核形式：考核时间：负责人：序号姓名所属部门得分备