单一问题管理办法

柳州五菱汽车工业有限公司质量管理体系支持性文件SD/WLAI07C.25-2011版本号：A单一问题管理办法2011-03-25发布2011-04-01实施柳州五菱汽车工业有限公司质量部发布前言本文件是柳州五菱汽车工业有限公司PD/WLAI8.5.02-2011（0/A）的支持性文件，目的是为公司质量问题解决建立标准的流程，确定各部门在质量问题解决中的职责，为现场质量问题解决与产品质量改进提供支持。本文件由柳州五菱汽车工业有限公司提出。本文件由柳州五菱汽车工业有限公司质量部归口管理。本文件由柳州五菱汽车工业有限公司质量部负责组织起草。本文件主要起草人：吴伊妮审核：韦勇会签：批准：柳州五菱汽车工业有限公司质量管理体系支持性文件单一问题管理办法SD/WLAI07C·25-2011(0/A)31范围本文件规定了产品质量问题处理的流程与职责。本文件适用于处理早期生产和批量生产过程中的产品质量问题。2术语2.1问题负责部门——牵头解决问题的部门(其管理或工艺环节最可能有引起问题的因素)。2.2问题负责人——负责牵头解决问题的人。2.3SIL——单一问题清单（SingleIssueList）2.4质量问题等级参见附件1。3职责3.1质量问题发现区域负责现场质量问题报警，质量问题速报发布，负责问题解决效果的跟踪验证。3.2负责部门及负责人总体协调问题解决，包括质量问题整改报告的填写和跟踪，直至问题关闭。3.3质量部是SIL的归口管理部门，负责全公司单一质量问题运行状态发布、协调处理、跟踪、预警，参与效果验证，确保问题得到解决。4工作程序SD/WLAI07C·25-2011(0/A)4单一问题解决流程序号流程负责部门工作内容质量记录1发现部门1、发现部门将问题进行过滤，确认问题后，填写现场质量问题速报的标题栏和问题描述栏。、问题描述的内容应真实准确，包括车型、缺陷零件名称、缺陷部位、数量等，确保对问题的完全理解。2、将填写好的现场质量问题速报以电子邮件形式发给质量部相关QE。现场质量问题速报2质量部1、相关QE/QA/质量运行值班经理针对问题24小时内制定现场应急遏制措施并通知问题发生部门立刻执行。现场应急遏制措施的目的是为维护生产，而不降低质量标准，确保顾客不收到任何不合格的产品。（如100％检验，返工，返修等）2、相关QE/QA/质量运行值班经理对问题做出严重等级和责任部门判定，问题严重性等级判定规则见附件1。QE/QA/质量运行值班经理填写完成现场质量问题速报的现场应急遏制措施和严重性两栏后，将问题速报以电子邮件形式发给责任部门相关人员。3、QE/QA接到问题速报后，在一个工作日内将问题信息写入公司内部网站的“顾客关注问题清单”中，并统一编排SIL跟踪号。跟踪号按如下规则编排确定。SIL-□□□－□□□□年份顺序号PCR代号现场质量问题速报顾客关注问题清单问题发现问题描述现场应急遏制措施严重性SD/WLAI07C·25-2011(0/A)53责任部门1、责任部门问题负责人在接收到质量部的问题速报后，组织人员深入分析问题，找出根本原因，在7个工作日内制定长期措施，并由上一级主管（科室经理或以上）审核后向质量部相关QE提交电子邮件的质量问题分析整改报告。2、根本原因：正确定义根本原因。根本原因往往不是唯一的，而是由多种因素造成的，应充分考虑各种因素的影响，有时需要收集相关数据进行分析。对疑难或涉及多部门的原因，问题负责人组织相关部门人员对原因进行分析，确定问题的根本原因。3、长期措施：填写为消除根本原因而采取的措施。应确定实施长期措施的具体负责人及预期完成的时间。针对每种原因制定相应措施、负责人及完成的时间。质量问题整改报告4质量部质量部问题跟踪QE对整改报告进行评审，评审通过后，将问题信息填写至网上“顾客关注问题清单”的相应问题信息栏中。审核不通过，邮件形式返回问题整改报告至责任部门，并说明不通过原因，责任部门根据QE反馈原因重新组织整改。5责任部门原因分析和长期措施得到质量部认可后，责任部门组织长期措施的实施。并制定实施断点时间。根本原因长期措施N评审长期措施实施YSD/WLAI07C·25-2011(0/A)66质量部责任部门1、问题负责人在长期措施到期后通知发现部门进行验证，由问题发生部门组织相关人员协同质量部QE共同验证。2、若效果达到目标，问题负责人在问题整改报告的长期措施的验证结果栏填写验证结果和断点时间等信息。责任部门把验证完毕的质量问题整改报告在一个工作日内提交给质量部相关QE。3、若验证效果没有达到目标，问题不能关闭，反馈责任部门和质量部。4、问题到期后不提出延期申请且未能关闭的，质量部将问题状态变更为黄色，黄色状态1个月后仍未能解决的，问题状态变更为红色；红色状态1个月后未能解决问题，由QE组织专题会议讨论措施的有效性。7质量部1、QE在问题验证后，在网上更新“顾客关注问题清单”里相关信息，问题关闭，将问题状态改刷成绿色。2、QE将验证关闭后的质量问题整改报告放入网上指定路径存档，进行管理。2、红色状态后1个月未能解决问题，由QE组织专题会议讨论是否进入质量攻关。3、质量部定期对质量问题解决状态进行通报。到期关闭率=实际关闭单数/到期应关闭单数（即总单数与正常运行的单数之差）质量问题的解决状态:1/6——问题已明确；2/6——已制定短期的解决措施；3/6——已找到根本原因；4/6——已制定长期的解决措施；5/6——问题验证期；6/6——问题关闭。质量问题整改报告顾客关注问题清单归口存档管理NY申请/组织验证验证结果问题结案SIL最终确认SD/WLAI07C·25-2011(0/A)7附件一:质量问题分类标准：质量问题的分类标准主要从产品特性、紧急程度性质上进行确定，分类及相关汇报跟踪情况如下表：问题严重度A级B级C级判断原则符合以下任一条件的问题不合格严重程度发生频次不合格严重程度发生频次不合格严重程度发生频次1重大不合格单件严重不合格单件一般不合格单件或小批量2严重不合格小批量一般不合格小批量3一般不合格批量4、已发布PRR单，但仍未得到控制，可能会导致再发PRR或CS1；4、顾客表示较大不满，已发出PRR单反馈问题；4、顾客抱怨较小；5、可能停线或实际停线时间≥30分钟；5、可能停线或实际停线时间5～30分钟；5、停线时间在5分钟内；6、单项GCA扣分≥50分。6、50分≥单项GCA扣分≥10分。6、10分≥单项GCA扣分≥5分。7、已发CS1问题反馈级别区域工厂技术厂长/助理质量部部长、生产制造部部长、采购物流部部长公司技术质量副总区域工厂质量室主任、技术厂长/助理、生产制造部生产计划室值班长、SQE主任质量部工程室主任、质量部部长区域工厂质量室主任工程师、QE、SQE质量部工程室QE、主任工程师会议级别区域工厂质量例会——公司质量例会——PDCA报告会区域工厂质量例会——公司质量例会区域工厂质量例会跟踪级别区域工厂专人跟踪，技术厂长关注和汇报质量部以质量例会问题解决方式跟踪PDCA问题跟踪，质量部长汇报区域工厂专人跟踪，厂长关注质量部以质量例会问题解决跟踪区域工厂QE跟踪解决进度质量部工程室QE监督注:不合格严重程度判定参考PD/WLAI8.5.02-2005《不合格品控制程序》.SD/WLAI07C·25-2011(0/A)85相关/支持性文件5.1PD/WLAI8.5.02-2005《质量问题解决程序》6质量记录6.1表07C·25-01《现场质量问题速报》6.2表07C·25-02《现场质量问题整改报告》6.3表07C·25-03《质量问题清单》