品质部管理制度

XX有限公司三阶文件文件编号：QW-Q-033版次编号：A/1受控编号：标题：品质管理制度生效日期：2010年11月5日页码：1/81.目的:提升全员品质意识，树立下道工序就是客户的品质观念，打造“好人品；好产品；用人品；做产品”的全员参与。2.范围:适用于公司各部门、各车间、各班组，及产品实现过程中影响质量运行的相关单位与个人。3、参考标准：公司《质量手册》4、部门权责：4.1品管科负责所有违反与执行良好单位的《品质管理制度》报告，并及时填写《品质奖罚报告单》。4.2ISO办负责《品质管理制度》相关文件、记录的管制及发放。4.3总经理负责《品质管理制度》与《品质奖罚报告单》审批、执行。4.4各部门负责本部门违反与执行良好《品质管理制度》与《品质奖罚报告单》的确认与相关协助事宜。5、制度内容：5.1章:质量文件与记录的品质管理篇5.1.1条:逾期失效质量文件与记录误用防止。1）图纸与工艺文件等更改后，因发出部门不及时，造成其他部门与单位品质异常发生。发出部门责任人罚款10元/次；连续发生加倍处理，造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。2）逾期失效图纸与工艺文件等更改通知相关单位后，仍旧使用失效文件与记录的，责任单位负责人罚款20元/次；使用责任人罚款10元/次；连续发生加倍处理，造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。3）逾期失效图纸与工艺文件等，误用与参考而造成质量异常发生，责任人罚款5元/次；造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。连续发生按以上第2点处理。5.1.2条:质量文件与记录的保管。1）不得在图纸与工艺文件等表面乱涂、乱画，或使文件记录破损、烧坏不全的，责任人罚款5元/张；连续发生加倍处理。2）未经授权，私自更改图纸与工艺等相关质量文件的，责任单位负责人罚款20元/次；责任人罚款50元/次；连续发生加倍处理；造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。3）故意破坏或遗失图纸、工艺等相关质量文件与记录的，责任人罚款10元/张；责任单位负责人罚款2元/张；最高500元，造成公司泄密与经济损失的交司法机关处理。5.1.3条:质量文件与记录的发放控制。敬请参阅盖有红色“受控”印章之受控副本控制印章：明利五金电业（深圳）有限公司三阶文件文件编号：QW-Q-033版次编号：A/1受控编号：标题：品质管理制度生效日期：2010年11月5日页码：2/81）图纸与工艺等相关质量文件、记录等发放前必须经过部门审核或批准，未经审核或批准而发放的，发放人罚款5元/次；接受人罚款5元/次；相关双方负责人各处罚2元/次；连续发生加倍处理，造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。2）有受控要求的质量文件，必须有受控标志，严禁受控文件无标志发放与接收，违者罚款10元/次；相关双方负责人各处罚5元/次；连续发生加倍处理，造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。5.1.4条:质量文件与记录的严肃与正确性。1）试制、打样图纸或第一次发放工艺等质量文件，允许一定的失误，但不得超过三处；否则每多出一处，责任人罚款2元/处。2）定型产品或已更改完善后图纸或工艺、或相关质量文件，每出现一处错误，责任人罚款3元/处；审核人罚款2元/处；造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。3）对于制作产品，图纸或工艺相关质量文件，试制与定型等状态标识不清、设计签字、审核、批准不全的，每遗失一栏，发放人罚款2元/栏。5.1.5条:质量文件与记录处理时效性。1）凡质量文件、记录发放后，需相关部门、单位或个人及时处理或反馈的，在无要求的情况下，反馈单位必须在正常工作时间12小时内答复处理；否则每延误1小时；责任单位或经办人罚款1元/小时；不能及时答复的必须及时与发文单位沟通协商；双方不得故意为难，故意制造对方工作无法开展的一经查实，责任方罚款100元/次。2）凡质量文件、记录发放后，需相关部门、单位或个人及时处理或反馈的，在有要求的情况下，反馈单位必须在要求时间内答复处理；否则每延误1小时；责任单位或经办人罚款2元/小时；不能及时答复的必须及时与发文单位沟通协商；双方不得故意为难，故意制造对方工作无法开展的一经查实，责任方罚款100元/次。3)凡质量文件或相关报告、记录，要求受文单位或相关人员签字确认的，受文单位必须及时协助，没有充分理由的不得拒绝，否则责任人罚款10元/次；单位负责人罚款5元/次。坚持不签字确认的罚款100元/次；且发文不必再经签收确认，直接生效。5.2章:进料品质管理篇5.2.1条:供应商品质管理。1)新供应商为公司提供重要物资与零部件的,采购单位必须组织相关部门对供应商进行联合评审,及通过样品测试、确认合格,方可进行正式交易，以上违反一条责任人罚款50元/次；责任单位主管罚款20元/次，连续发生加倍处理，造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。敬请参阅盖有红色“受控”印章之受控副本控制印章：XX有限公司三阶文件文件编号：QW-Q-033版次编号：A/1受控编号：标题：品质管理制度生效日期：2010年11月5日页码：3/82）新供应商为公司提供辅助物资与次要零部件的,采购单位必须要求供应商提供充分书面证明及相关质保书，及通过样品测试、确认合格,方可进行正式交易，以上违反一条责任人罚款50元/次；责任单位主管罚款20元/次，连续发生加倍处理，造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。（注：一般零星不常用物资及办公用品采购等不在《品质管理制度》约束。）3）来料与《送货单》或《采购单》不符的，采购责任人罚款5元/次；连续发生加倍处理。4）同一供应商送同一产品，连续报检两次不合格的，采购责任人罚款5元/次；连续三次加倍处理；第三次不合格将取消此供方资格，如果继续采购未经总经理批准或经相关部门评审的，罚款100元/次，部门负责人罚款50元/次，严重者辞退处理。5）进料件未经检验被现私自用的，领用人罚款100元/次；单位负责人罚款50元/次；被判定不合格来料，领用人私自使用的罚款200元/次；单位负责人罚款100元/次；使用中造成不合格延续的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。6）供方产品被判定退货的如不能退货，可内部特采或让步接收的的依据产品单件价值，采购提供来料单价及与供方协商，品管科开出《品质异常单》与技术部确认、审核后，交财务直接扣除来料单件相应10%~100%费用作为公司损失赔偿。7）供方产品被判定退货的如不能退货，且无法扣款的，采购员与采购负责人承担损失费用按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。8）供方产品被判定不合格，但可选别使用的，供方承担检验费用20元/小时计算，采购员罚款5元/次。5.2.2条:进料检验管理1）产品未经检验，品管员签字验收的，品管员罚款20元/次；连续发生加倍处理，连续三次辞退处理；造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。2）来料与《送货单》或公司《采购单》、《收料单》不符的，品管员有权拒检,但不得签收，违者罚款10元/次；连续发生加倍处理。3）检验时效分为特急、急、一般三种类型，检验员按接单时间开始，以正常上班时间计算，特急件必须4小时完成，急件必须8小时完成，一般件必须16小时完成；特殊情况；不能及时完成验收工作的必须及时反馈相关部门，有重大影响相关部门工作的必须经总经理批准；违者每延误1小时罚款5元/小时。（不含新打样产品及特殊测试检验产品）。敬请参阅盖有红色“受控”印章之受控副本控制印章：XX有限公司三阶文件文件编号：QW-Q-033版次编号：A/1受控编号：标题：品质管理制度生效日期：2010年11月5日页码：4/84）来料图纸或相关技术文件不齐全的，品管员有权要求相关部门协助，在不明品质标准与检验方法大情况下验收，如果造成来料质量问题，每出现一次罚款10元，且造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。5.2.3条:进料仓储管理1）同种、同批规格不良来料与合格来料混放不清，造成误发、误收的仓管员罚款20元/次；连续发生加倍处理，造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。2）未经品管验收、签字确认来料产品，严禁办理入库手续及发放使用，违者罚款10元/次；连续发生加倍处理，造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。3）未经验收来料，因生产急用或特殊情况需急领来料使用的，申请部门必须办理《特别放行单》，需经总经理或副总批准，未按规定领用的，领用人罚款50元/次；单位负责人罚款10元/次。仓库发料员罚款50元/次；其单位负责人罚款10元/次；连续发生加倍处理，造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。4）《送货单》来料与仓库开《来料单》不符的，属我方责任的，相关部门开单员罚款10元/次；未清楚审单而跟着错签字的，相关签收人罚款5元/次；连续发生加倍处理，造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。5.3章:过程品质控制篇第一条：员工（自检、互检、专检）与品管（首检、巡检、终检）“三检”制度执行1）现场操作员制作半成品批量大于或等于10件的、成品不论批量大小；制作第一件产品必须自己首先检验合格（自检）方可报品管首件检验，产品制作完工，操作者必须对全部加工产品自主检查合格，方可报品管终检；报检不合格的，按“不合格品品质管理篇”处理，操作员不自检既报品管检验的或不报首件确认的，每出现一次操作员罚款10元/次；连续发生加倍处理，且单位相关负责人罚款5元/次。产品报检不合格的，按“不合格品品质管理篇”处理，造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。2）员工制作产品属半成品的大于或等于10件的、成品不论批量大小必须报品管员首件确认，同一产品继续加工属换人、换班、换设备、换工艺、换技术要求、换模具的必须重新首件确认或巡检确认，并做好检验记录与产品标记；违者品管员罚款10元/次，连续发生加倍处理，造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。3）本公司品管巡检频率因产品特性按时间进行划分，原则规定品管员每2小时对过程加工产品进行巡检一次，并做好相关检验记录及检验产品标记作为依据；部分成品因制作周期较长，但必须有重要项目巡检依据不得少于一次，违者品管员罚款5元/次，连续发生加倍处理，造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。敬请参阅盖有红色“受控”印章之受控副本控制印章：XX有限公司三阶文件文件编号：QW-Q-033版次编号：A/1受控编号：标题：品质管理制度生效日期：2010年11月5日页码：5/84）接收上道工序产品，下道工序操作者与品管员必须进行抽查互检；未互检既加工，在加工过程中才发现上工序产品批量质量异常的，本工序操作者与品管员各罚款10元/次；造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理，承担次要责任。5）完工产品操作者不报终检的，操作员罚款10元/次；连续发生加倍处理，造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。产品未经检验，品管员签字验收的，品管员罚款20元/次；连续发生加倍处理，连续三次辞退处理；造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。第二条：产品误判与误收责任1）品管员对产品造成误判的，合格品判不合格的，品管员罚款10元/次，不合格品判合格的；品管员罚款10元/次；操作者罚款5元/次，造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理，承担主要责任。2）下工序或单位，对上工序或单位品管员判定不合格品当合格品接收，下工序或单位操作员与单位负责人罚款10元/次；连续发生加倍处理，连续三次，接收人辞退处理；造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。第三条：报检时效的管理方法1）过程检验时效分为特急、急、一般三种类型，检验员按接单或通知报检时间开始，以正常上班时间计算，特急件必须2小时完成，急件必须4小时完成，一般件必须8小时完成；特殊情况；不能及时完成验收工作的必须及时反馈相关部门，有重大影响相关部门工作的必须经总经理批准；违者每延误1小时罚款5元/小时。（不含新打样产品及特殊测试检验产品）。2）为区分产品是否完工或制作结