地下四大块管理办法

项目地下四大块管理办法大连万达商业地产股份有限公司2012-121目录一、编制说明...................................................................................................2二、重点环节管控要点.....................................................................................3三、考核与奖罚..............................................................................................16四、相关流程.................................................................................................17五、附件........................................................................................................242一、编制说明1、编制意义为规范项目地下四大块建设阶段工作，明确项目公司、项目管理中心、规划院等相关部门的工作职责与工作内容，建立切实可行的业务流程，确保项目工程质量安全，制定本办法。2、适用范围本办法适用于地下四大块建设，地下四大块指：基坑支护（含检测及监测）及基坑降（排）水（含周围建筑物沉降观测）、桩基及地基处理（含试桩及检测、工程桩施工及检测）、土方开挖工程。本办法同时包含前期地质勘查相关工作内容。3、与2012版制度的关系各部门应在现行2012版股份公司《项目管理制度》的基础上，严格执行本办法进行地下四大块管控。如违反本办法规定，将按规定严肃处理。待《在建工程管理信息系统》上线时，将本管理办法纳入信息系统。本办法内所引用的国家规范应按现行最新版本执行。本管理办法自发布之日开始执行。3二、重点环节管控要点1、地质勘查序号工作事项计划模块对应节点管控要点责任人完成成果成果深度验收标准1确定地质钻孔位置1、施工图设计单位确定后5日内完成；2、绘制完成《地质钻孔平面布置图》，项目公司审核通过后，报规划院结构所、项目中心设计部审批，同时报项目中心质监部备案（详见流程1）。项目公司设计副总地质钻孔平面布置图《结构设计管控要点—地勘报告》2初勘初勘报告提交1、交地后20天内完成；2、形成《初勘报告》，项目公司审核通过后，报规划院结构所、项目中心设计部审核，抄送项目中心计划部、质监部备案（详见流程2）；3、按时间节点要求完成计划模块填报。项目公司设计副总《初勘报告》3详勘工程地质勘察报告（详勘）1、在交地后20天至交地后40天内完成；2、形成《详勘报告》，项目公司审核通过后，报规划院结构所、项目中心设计部审核，抄送项目中心计划部、质监部备案（详见流程3）；3、按时间节点要求完成计划模块填报。项目公司设计副总《详勘报告》42、基坑支护及降排水序号工作要点计划模块对应节点管控要点责任人工作记录成果深度验收标准1基坑支护设计方案（内部）在召开专家论证会前3天，项目公司完成三家设计单位独立设计的基坑支护方案，并作为专家论证会会议通知流程附件。项目公司设计副总《基坑支护设计方案》《基坑支护降水方案论证会汇报的内容及要求》2专家论证（内部）基坑/基础论证及成果移交1、在交地后20天至交地后30天内完成；2、召开基坑支护专家论证会前置条件：（1）正负零标高确定；（2）基坑开挖图完成；（3）工程地质勘查报告（初勘）完成；（4）项目地块周边建（构）筑物、道路及地下管线现状调查完成并出具书面文件；（5）项目场地的地形图与现场实际放线结果核实工作完成；（6）基坑支护设计方案（三家）完成；（7）总包完成土方开挖方案、施工总平面布置图；3、项目公司于会议召开前5天发出会议通知，提请规划院结构所、项目中心设计部、计划部、质监部参会；4、会议结束后，规划院结构所、中心设计部完成各自规划院结构所所长分管结构副院长项目中心设计部副总经理《会议纪要》《会议签到表》《专家意见书》《基坑支护方案论证会会议标准》5序号工作要点计划模块对应节点管控要点责任人工作记录成果深度验收标准所辖范围内的基坑支护论证成果移交，包括《会议纪要及会议签到表》、《专家意见书》，按时间节点要求完成计划模块填报，并抄送项目中心质监部（流程参照项目管理制度第三章第3节序号2.17）。3基坑支护施工图基坑支护图报审1、在交地后40天至交地后60天内完成；2、项目公司根据移交成果完成基坑支护施工图，须提供计算书，应达到施工图纸深度；3、基坑支护图完成同时，需完成相应部分工程的成本测算；4、按时间节点要求完成计划模块填报。项目公司设计副总基坑支护施工图《基坑支护、降水结构设计管控要点—基坑支护、降水》4基坑支护施工方案（含降排水）审查及报审（按当地建设部门要求）1、项目公司完成基坑支护施工图及施工方案后，应立即按当地行政主管部门规定完成审查；2、项目公司设计副总在3日内将政府审查结果报质监部审批，抄送项目中心计划部、规划院结构所、项目中心设计部（详见流程ZG73）；3、基坑支护施工方案按审查意见修改后（含专家审查意见对照修改表、项目公司、监理公司、总包审查意见）报项目中心质监部审核（详见流程ZG19），抄项目公司设计副总工程副总审查意见施工方案专家审查意见修改对照表、项目公司、监理公司、总包审查意见1、专家资质满足要求，审查意见必须明确。2、施工方案经监理总监、施工单位公司总工、项目公司工程副总审批。3、专家审查意见对6序号工作要点计划模块对应节点管控要点责任人工作记录成果深度验收标准送规划院结构所、项目中心设计部、计划部。照修改表包含专家所有意见及对应完善情况，标示调整位置。5基坑支护（含止水帷幕）施工检查基坑支护止水帷幕1、项目公司应严格督办相关单位按照《基坑支护施工方案》实施，严格执行技术交底制度；2、监理单位检查比例100%，项目公司检查比例50%，每周填报《基坑支护检查表》（详见附件1），并将该表作为监理会议纪要附件1上报（详见流程ZG74）；3、项目中心质监部对项目公司进行月度履职考核过程中，对基坑支护施工及监测情况进行核查，并填写《基坑支护检查表》（详见附件1）。项目公司工程副总质监部项目经理分管副总经理《基坑支护检查表》填写完整，内容全面、真实，无缺项6基坑支护结构检测1、支护结构检测由项目公司自行招标委托有资质的第三方检测机构，并将检测单位资质存档备查，严禁由施工单位进行委托；2、检测内容：支护桩身完整性检测、锚杆抗拔力检测、土钉承载力检测；检测要求应满足设计图纸要求及《万达项目桩基及基坑支护检测技术管理规定》项目公司成本副总工程副总《支护桩结构检测报告》检测报告结论明确7序号工作要点计划模块对应节点管控要点责任人工作记录成果深度验收标准3、项目公司应在完成检测后5天内取得检测报告或中间报告，并立即上报质监部备案（详见ZG74）。7基坑监测、周围建筑物沉降观测1、基坑监测由项目公司自行招标委托有资质的第三方监测单位，监测单位资质存档备查，严禁由施工单位进行委托；总包也必须按规范要求自行进行基坑监测；2、监测项目必须满足《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）及设计文件的要求，并在监测合同中予以明确，同时必须包含周围建筑物沉降观测。项目公司在实施过程中应监控基坑监测单位是否严格按合同履约；3、按要求编制《基坑监测、周围建筑物沉降观测方案》，报项目中心计划部、质监部备案（详见流程ZG19）；4、每期《基坑监测、周围建筑物沉降观测报告》应附时间累计沉降观测曲线图。4、监理单位应对监测及观测过程全程旁站，做好旁站记录、拍照，监测单位应在监测后第2天将监测数据提供给项目公司；项目公司需每周将基坑监测与项目公司成本副总工程副总《基坑监测、周围建筑物沉降观测方案》、基坑监测成果、周围建筑物沉降观测成果、《变形超预警值处理方案》（如有）1、《基坑监测、周围建筑物沉降观测方案》明确监测项目、频次、方法，且均应满足规范要求。2、监测及观测项目符合要求，结果真实、可靠，盖章、签字齐全。8序号工作要点计划模块对应节点管控要点责任人工作记录成果深度验收标准周围建筑物沉降监测结果作为监理会议纪要附件2上报（详见流程ZG74）；5、如遇基坑监测或周围建筑物沉降观测值超出设计预警值，项目公司应立即上报项目中心质监部项目经理、分管副总经理、总经理。同时，需联系基坑支护设计单位立即制定处理方案，形成《变形超预警值处理方案》，严格执行处理方案，并报项目中心质监部备案（详见流程ZG19）。8基坑降排水施工检查降水施工1、《基坑降排水施工方案》必须包含在基坑支护施工方案内，按制度及当地行政主管部门规定进行审查和专家论证。2、严格执行《基坑降排水施工方案》，项目公司、监理单位应对方案落实情况进行检查，确保降水、排水效果；3、项目公司、监理单位需在周质量安全专项检查中对降水、排水效果进行专项检查，并形成检查记录，存档备查。项目公司工程副总《基坑降排水施工方案》基坑降排水检查记录1、《基坑降排水施工方案》经监理总监、施工单位公司总工、项目公司工程副总审批。3、基坑降排水检查记录齐全，记录详实。93、桩基及地基处理序号工作要点与计划模块对应节点管控要点责任人工作记录成果深度验收标准1专家论证（内部）基坑/基础论证及成果移交1、在交地后20天至交地后30天内完成；2、召开基础专家论证会前置条件：（1）建筑单体方案深化评审完成；（2）工程地质勘查报告（初勘）完成；（3）结构计算工作完成；（4）结构方案设计完成；3、项目公司于会议召开前5天发出会议通知，提请规划院结构所、项目中心设计部、计划部、质监部参会；4、会议结束后，完成基础论证成果移交，包括《会议纪要》、《会议签到表》、《专家意见书》，按时间节点要求完成计划模块填报，并抄送项目中心质监部备案（流程参照项目管理制度第三章第3节序号2.18）。规划院结构所所长分管结构副院长项目中心设计部项目经理副总经理《会议纪要》《会议签到表》《专家意见书》《基础结构方案论证会会议标准》2试桩试桩1、在交地后75天内完成；2、试桩方案：专家论证完成后5天内，项目公司设项目公司工程副总《试桩方案》《成桩分析报试桩方案应满足《结构设计管控10序号工作要点与计划模块对应节点管控要点责任人工作记录成果深度验收标准计部应配合设计单位编制《试桩方案》（含试桩图），报规划院结构所、项目中心设计部审核，并抄送项目中心计划部、质监部（详见流程8）；3、试桩方案调整：试桩过程中如对《试桩方案》进行调整，项目公司应将调整内容重新上报审核；4、试桩必须按专家论证会的移交成果及设计要求进行，位置、规格、数量、方法均应由设计指定，并满足《万达项目桩基及基坑支护检测技术管理规定》及相关规范要求；5、试桩施工及检测，项目公司、监理单位必须进行全过程监督，做好旁站、拍照及记录，必须有见证人员照片；6、若工程桩兼试桩，必须有设计单位的明确书面意见；7、项目公司应在试桩成果专题会之前完成《成桩分析报告》与《试桩检测报告》；8、试桩检测完成之后5天内，由项目公司组织召开设计副总告》《试桩检测报告》《会议纪要及签到表》要点-桩基》要求11序号工作要点与计划模块对应节点管控要点责任人工作记录成果深度验收标准试桩成果专题会议（详见《试桩成果专题会会议标准》），明确成桩工艺及设计承载力取值；形成会议纪要，并将《成桩分析报告》、《试桩检测报告》、《会议纪要及签到表》同时报规划院结构所、项目中心设计部、质监部审核，并抄送项目中心计划部（详见流程9）9、在完成试桩成果专题会成果审批前，严禁工程桩施工。10、按时间节点要求完成计划模块填报。3桩基施工图工程桩图报审1、在交地后90天内完成；2、桩基施工图（应报施工图审查单位）：将地下室建筑图