VDA6.3-2010 过程审核培训-FAW-VW

Q-VDA6.3（2010版）VDA6.3（第二版2010版）过程审核（P6部分）Q-VDA6.3（2010版）课程内容模块A-概述汽车工业的质量管理认证审核产品、过程、质量管理体系相关知识质量审核的目的、定义、分类及各类审核的区别模块B-新版VDA6.3标准的变化点重要变化点变化点说明模块C-过程要素P6批量生产要求理解模块D-审核评价补充内容-知识储备库Q-VDA6.3（2010版）ISO9001认证VDA6.1,EAQF,AVSQ,QS-9000,TS16949认证过程审核产品审核标准和汽车工业的基本要求实际需要的补充要求产品诞生/批量生产/服务满足顾客的要求VDA认可的认证机构汽车生产厂/供货厂是否具备/应用以标准为依据的质量(管理)体系是否具有/应用针对汽车的补充要求及其有效性对自制产品是否应用VDA的过程要求,及其有效性过程/工艺适用性(按顾客和产品特有要求)满足产品的所有重要的质量特性针对顾客的产品要求/过程要求持续改进质量手册、程序文件/工作指导书采用质量体系+++汽车工业的质量管理认证和审核模块A–概述Q-VDA6.3（2010版）•GB/T19001-2008/ISO9001：2008《质量管理体系要求》•VDA6.1《汽车工业质量管理质量管理体系审核》第三版第四次修订•GJB9001B-2009《质量管理体系要求》•GB/T18305-2003/ISO/TS16949：2009《质量管理体系汽车生产件和相关服务组织应用ISO9001：2008的特别要求》模块A–概述Q-VDA6.3（2010版）管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的相互关联或相互作用的一组要素。质量管理体系:在质量方面指挥和控制组织的管理体系(是由为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源组成）.过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动注1：一个过程的输入通常是其他过程的输出注2：组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行注3：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程,通常称之为“特殊过程”产品：过程的结果（四类：硬件、软件、流程性材料、服务）质量管理体系、过程和产品的定义过程过程产品、过程、质量管理体系Q-VDA6.3（2010版）质量管理标准的发展VDA6.1QS-9000第3版ISO9000：1994（基础标准）ISO/TS16949ISO/TS16949第2版ISO/TS169492009年发布ISO9000：2000（基础标准）ISO9000：2008（基础标准）没有针对性针对汽车制造业19992000200220082009产品、过程、质量管理体系Q-VDA6.3（2010版）参考ISO9000：2008的结构以及过程模型顾客要求要求管理职责管理职责测量、分析、改进,,测量、分析、改进,,资源管理资源管理产品实现输入输出产品输出产品质量管理体系的持续改进质量管理体系的持续改进顾客满意满意增值活动信息流产品、过程、质量管理体系Q-VDA6.3（2010版）ISO9000族标准质量管理体系目标：一整套标准，旨在简化国内和国际贸易当中的相互理解•ISO9000基本原则和术语（质量管理体系的术语定义）•ISO9001要求（用于认证，需要能够证明能力）•ISO9004业绩改进指南（效果和效率）产品、过程、质量管理体系Q-VDA6.3（2010版）ISO9001新增项目节选内容ISO9001构成了ISO/TS16949的基础4质量管理体系4.1总体要求在这一点上，标准描述了适用于组织和过程的一般要求ISO9001：2008质量管理体系-要求4质量管理体系4.1总体要求组织应按本标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。组织应：a）确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用（见1.2）…注2：“…外包过程…”注3：“…确保对外包过程的控制并不免除组织满足顾客和法律法规要求的责任…”产品、过程、质量管理体系Q-VDA6.3（2010版）ISO/TS16949的结构举例说明…5.4.1.1质量目标-补充最高管理者应规定质量目标及合适的评价标准，它们应包括在经营计划中，用于对质量方针的展开5.4策划5.4.1质量目标最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容（见7.1a））。质量目标应是可测量的，并与质量方针一致。ISO9001原文ISO/TA16949补充内容产品、过程、质量管理体系Q-VDA6.3（2010版）ISO/TS16949新增项目概览ISO/TS16949：2009-内容修订ISO/TS16949：20027.4.1.1法规的符合性7.4.3.1进货产品的质量ISO/TS16949：20097.4.1.1法律法规的符合性7.4.3.1进货产品对要求的符合性产品、过程、质量管理体系Q-VDA6.3（2010版）术语-以便更好的理解ISO9000：2000质量管理体系-要求3术语本国际标准采用ISO9000中的术语（表达和定义）。在本版ISO9000中，描述供应链所使用的术语进行了调整，以便反映当前的使用情况：供应商→组织→客户术语“组织”用以取代ISO9001：1994中所使用的术语“供应商”，以表示本国际标准的适用对象。而术语“供应商”用以取代术语“分承包方”。在本国际标准中所出现的术语“产品”也可包括“服务”在内。下级供应商供应商组织OEM最终客户Q-VDA6.3（2010版）过程名称输入（文件/材料/要求/计划…）实际输出（产品/文件/…)如何做？（方法/程序/技术）使用关键准则是什么？（测量/评估）谁进行？（能力/技能/培训）使用什么方式？（材料/设备）6754312过程分析“乌龟图”产品、过程、质量管理体系Q-VDA6.3（2010版）风险分析：识别过程风险过程步骤PS2输入输出PS1PS3IOIO过程输入是什么？过程的输出应该是什么？接口接口过程是使用哪些物质资料实现的？物质资源装备，装置哪些岗位/部门/人员为过程提供支持？过程支持培训，知识，技能，权限过程是如何进行的？工作内容操作规则：指导书，程序，方法过程落实的效果如何？效果绩效指标产品、过程、质量管理体系Q-VDA6.3（2010版）输入-过程步骤-输出与邻近过程步骤之间的接口-（风险！！）输入过程输出输入过程输出输入过程输出PS1PS2PS3风险风险产品、过程、质量管理体系Q-VDA6.3（2010版）过程的关键要素所有的过程都包含以下关键要素：存在过程的所有者过程得到规定过程以适当的方式形成文件建立过程的关联过程得到监视、分析和改进记录得到保持Q-VDA6.3（2010版）计划Plan总结Action实施Do检查Check“PDCA”适合所有过程产品、过程、质量管理体系Q-VDA6.3（2010版）审核的定义审核的定义：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。—审核证据：与审核准则有关的并且能够被证实的记录、事实陈述或其他信息。—审核准则：用作依据的一组方针、程序或要求。—系统的：正式的（外部审核按合同进行，内部审核需要授权批准）有序的（有组织、有计划，按规定程序进行，由一系列活动组成）—独立的：客观的（以审核证据为依据，以审核准则为准绳，尊重事实和证据）公正的（不屈服任何压力，不迁就任何需要，审核员不能审核与自己工作有责任关系的内容）—形成文件的：审核计划、审核表、审核记录、审核报告、不合格（不符合）不合格验证报告关于审核Q-VDA6.3（2010版）审核的分类按审核对象：产品审核、过程审核和体系审核。按审核主体：内审、外审内审（第一方审核）外审（第二方审核、第三方审核）其他类分：结合审核、联合审核。关于审核Q-VDA6.3（2010版）各种类型审核之间的关系审核方式审核对象目的体系审核质量管理体系对基本要求的完整性及有效性进行评定过程审核产品诞生过程/批量生产服务诞生过程/服务的实施对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定产品审核产品或服务对产品的质量特性进行评定关于审核Q-VDA6.3（2010版）提问过程是否能保障产品的一致性产品是否符合预定的要求体系和标准、方针、目标是否相符关注对象成品、部件、零件、材料、服务设备/机器、生产过程，装配过程，服务过程QM要素业务流程文件备证体系审核过程审核产品审核关注特征资料体系文件QM手册VA/AA…完整性有效性实施过程描述文件；生产、加工计划；设备调整、维护计划参数操作规程过程产品描述，特征，图纸，评价标准，样件一致性，尺寸，服务结果结果管理回顾有效性展示措施清单报告分析措施清单产品数据合格/不合格符合率目的/目标确认达到的产品属性分析过程过程改进分析体系确定体系符合率各种类型审核的对比Q-VDA6.3（2010版）类型时机目的准则特点第一方审核1、依据（质量）标准来评价组织自身的质量体系2、验证组织自身的质量体系是否持续满足规定的要求并且正在运行3、作为一种重要的管理手段和自我改进的机制4、在外部审核前作好准备发现问题不断改进标准、文件合同、法规既发现问题又提改进建议第二方审核1、当有建立合同关系的意向时，对供方进行初步评价2、在有合同关系的情况下，验证供方的质量（体系、过程）是否持续满足规定的要求并且正在进行3、作为制定和调整合格供方的名单的依据之一4、沟通供需双方对质量要求的共识是否满足合同要求标准、合同法规确定供需关系第三方审核1、确定质量体系是否符合规定的要求2、确定现行的质量体系实现规定的质量目标的有效性3、确定受审核方质量体系是否能被认证/注册4、为受审核方提供改进其质量体系的机会5、提高企业声誉，增强竞争能力获证/注册提高信誉减少重复审核标准文件法规只发现问题决定能否获证不提改进建议各种类型审核的对比关于审核Q-VDA6.3（2010版）过程审核的任务任务：过程审核用于对质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。通过以下各点来达到上述目的：预防：包括识别和指出缺陷可能性，以及采取措施防止缺陷的首次出现。纠正：对已知的缺陷进行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出现。持续改进过程：用许多细小的改进来优化整个体系。过程审核的措施落实以后可以改进过程，使过程更有能力、更稳定可靠。质量管理评审：过程审核帮助企业最高管理者得出质量管理体系的各部分是否有效的结论。关于审核Q-VDA6.3（2010版）德国汽车工业联合会VDA构成整车厂：Audi奥迪AdamOpel欧宝BMW宝马DaimlerBenz奔驰Porsche保时捷Volkswagen大众零部件商：Bosch博世Hella海拉ITT埃梯梯Lemforder伦福德TRW天合Siemens西门子……关于VDAQ-VDA6.3（2010版）VDA6.X文献中新增项目概览德国汽车制造业的质量标准（VDA6）VDA6第1部分质量管理体系审核VDA6第2部分质量管理体系审核针对服务对象VDA6第3部分过程审核VDA6第5部分产品审核VDA6第6部分产品审核服务VDA6质量审核一般基础德国汽车制造业的质量标准（VDA6）VDA6第1部分质量管理体系审核批量生产VDA6第2部分质量管理体系审核服务VDA6第3部分过程审核批量生产/服务VDA6第5部分产品审核（物质和非物质）VDA6第7部分过程审核生产设备VDA6质量审核一般基础VDA6第4部分质量管理体系审核生产设备新新新修订关于VDAQ-VDA6.3（2010版）国际要求ISO9000法律要求汽车制造业要求客户特殊要求VDA文献&ISO/TS16949QSK，特殊条款，…质量管理手册过程/程序指导书作业指导书其他文件和记录依据和责任人员，事项，时间方法结果，有效性证明要求VDA文献集程序，操作和质量管理技术VDA1提供证明VDA2供货质量保证VDA3（第1和2部分）与汽车制造商和供应商一起，确保可靠性VDA4质量保证方法和工具介绍批量投产前的质量保证VD