CMMI项目管理流程方案

阶段名称主要任务工作成果物说明负责人项目规划《项目组织与管理计划》由项目经理提出项目规划方案项目经理项目启动会材料准项目介绍（PPT）简要介绍项目目标，内容及组织项目经理启动会通知《会议通知》说明计划评审及启动会的具体过程、时间等项目经理《签到表》由项目经理指定专人负责，打印表并组织签记录员《会议纪要》由项目经理指定专人负责会议记录并整理下记录员下达任务《项目启动报告》项目管理委员会阐明项目目标，任命项目经理等项目经理项目估算《项目估算表草案》项目经理对项目进行估算项目经理项目实施过程确认《项目实施指南》根据开发模型编写项目指南书项目经理QA风险跟踪《风险跟踪列表》项目经理识别风险并在项目执行过程中对风险进行跟踪需求分析师问题跟踪《问题跟踪单》项目问题分析跟踪解决组内全员项目跟踪周报、月报、阶段报告在项目实施过程中，项目经理完成组内全员度量数据收集《数据采集分析表》项目经理收集并分析项目经理项目跟踪检查《项目计划工程检查单》审查本阶段工作过程是否规范化QA《QA计划》草案QA根据总体计划，与项目经理协商制定。QA《配置管理计划》草案项目组配置管理员根据总体计划，与项目经理协商制定。配置管理员QA阶段总结《QA阶段报告》对项目阶段的质量保证活动进行总结QA配置审计《配置审计报告》检查基线库中配置项的一致性和符合性配置管理《配置管理申请单》项目组配置管理员向公司级配置管理员提出配置管理申请配置管理员《配置管理记录单》项目组配置管理员对本组配置管理工作进行日常记录配置管理员《配置管理状态报告》项目组配置管理员对本组配置管理工作形成配置管理《项目阶段计划》项目经理制定需求阶段计划项目经理《需求调研计划》由需求阶段负责人制定出需求调研计划需求负责《客户需求调研记录表》将需求调研内容形成记录需求负责《需求说明书》将用户需求文档化描述需求负责需求反馈《需求反馈单》需求负责人将反馈意见汇总需求负责评审会通知会议通知说明评审会具体过程、时间等需求负责项目介绍（PPT）简要介绍需求说明书需求负责签到表由负责人指定专人负责，打印并组织签字需求负责《评审报告》由需求负责人完成需求负责需求确认《需求确认单》用户确认需求说明书需求负责项目估算《项目估算表》项目经理对项目进行估算项目经理细化需求《需求跟踪表》需求负责人组织组内人员完成需求负责过程跟踪与检查《需求工程检查单》审查本阶段工作过程是否规范化QAQA阶段总结《QA阶段报告》对项目阶段的质量保证活动进行总结QA《项目阶段报告》项目经理在该阶段结束时填写。项目经理《阶段判定会议纪要》依据项目阶段报告对该阶段进行总结和评审项目经理风险跟踪《风险跟踪列表》项目经理识别风险并在项目执行过程中对风险进行跟踪组内全员项目跟踪周报、月报、阶段报告在项目实施过程中，项目经理完成组内全员问题跟踪《问题跟踪单》项目问题分析跟踪解决组内全员度量数据收集《数据采集分析表》项目经理收集并分析组内全员配置审计《配置审计报告》检查基线库中配置项的一致性和符合性配置管理《配置管理申请单》项目组配置管理员向公司级配置管理员提出配置管理申请配置管理员立项及计划阶段制定阶段计划注：1、文档重要性权重值：重要-5、一般-3、轻微-22、文档检查等级好：90%-100%，一般：80%-90%，合格：60%-80%，不合格：10%-30%，缺少：0标准项目实施指导项目启动会支持活动配置管理活动需求阶段需求采集需求评审阶段总结配置管理活动《配置管理记录单》项目组配置管理员对本组配置管理工作进行日常记录配置管理员《配置管理状态报告》项目组配置管理员对本组配置管理工作形成配置管理《项目组织与管理计划》项目经理《配置管理计划》配置管理员《测试计划》设计负责《QA计划》QA《项目实施指导》质检部计划拟定《工时与成本测算表》根据需求进行项目工期、人员工作计划安排项目经理项目实施指导评审《评审报告》评审《项目实施指导》质检部计划评审《评审报告》评审《项目计划书》。重点在是否满足项目管理和控制需要；完备性；项目计划可实现；遗漏和不明确的内容质检部制定阶段计划《项目阶段计划》由项目经理修订项目进度计划项目经理《概要设计》设计小组根据需求说明书，选用适当的设计方法和模型进行设计设计负责人《详细设计》构建小组在设计小组的指南下，根据概要设计进行详细设计开发人员《编码规范》项目经理《数据库设计》设计小组根据《需求说明书》，选用适当的设计方法和模型进行设计项目经理设计负责设计评审《评审报告》评审概要设计以及相关文档；重点概要设计是否实现了需求；设计是可实现的；设计中存在的疏漏和其他故障设计负责人项目跟踪《需求跟踪表》在项目实施过程中，项目经理填写并维护该设计负责《项目阶段报告》项目经理在该阶段结束时填写。项目经理阶段判定会议纪要依据项目阶段报告对该阶段进行总结和评审项目经理项目跟踪周报、月报、阶段报告在项目实施过程中，项目经理完成组内全员问题跟踪《问题跟踪单》项目问题分析跟踪解决组内全员度量数据收集《数据采集分析表》项目经理收集并分析组内全员里程碑评审《评审报告》依据《项目阶段报告》对该阶段进行总结和项目经理项目跟踪检查《设计工程检查单》审查本阶段工作过程是否规范化QAQA阶段总结《QA阶段报告》对项目阶段的质量保证活动进行总结QA配置审计《配置审计报告》检查基线库中配置项的一致性和符合性配置管理《配置管理申请单》项目组配置管理员向公司级配置管理员提出配置管理申请配置管理员《配置管理记录单》项目组配置管理员对本组配置管理工作进行日常记录配置管理员《配置管理状态报告》项目组配置管理员对本组配置管理工作形成配置管理制定阶段计划《项目阶段计划》由项目经理修订项目进度计划项目经理编码/代码评审/单元测试代码重点代码实现设计；代码是完备和正确的；代码存在故障开发人员代码走查《问题跟踪单》项目经理检查代码书写情况，发现问题记录在问题跟踪单中组内全员项目跟踪《需求跟踪表》在项目实施过程中，项目经理填写并维护该设计负责项目跟踪周报、月报、阶段报告在项目实施过程中，项目经理完成组内全员项目跟踪检查《构建过程检查单》审查本阶段工作过程是否规范化QA《项目阶段报告》项目经理在该阶段结束时填写。项目经理阶段判定会议纪要依据项目阶段报告对该阶段进行总结和评审项目经理制定测试计划《测试计划》由项目经理制定出测试计划项目经理制定测试用例《测试用例》项目经理组织编写测试用例开发人员问题跟踪《问题跟踪单》项目问题分析跟踪解决组内全员度量数据收集《数据采集分析表》项目经理收集并分析组内全员环境验证《环境验证单》QA检查QAQA阶段总结《QA阶段报告》对项目阶段的质量保证活动进行总结QA计划确立阶段设计阶段设计阶段总结配置管理活动构建阶段阶段总结 对计划草案和项目实施指导草案进行修订根据确定的需求，修订相应的计划和实施指导需求阶段配置管理活动《配置管理申请单》项目组配置管理员向公司级配置管理员提出配置管理申请配置管理员《配置管理记录单》项目组配置管理员对本组配置管理工作进行日常记录配置管理员《配置管理状态报告》项目组配置管理员对本组配置管理工作形成配置管理制定阶段计划《项目阶段计划》由项目经理修订项目进度计划项目经理《产品集成计划》由项目经理制定产品集成计划项目经理集成后的产品单元模块进行集成。重点在测试用例能够检查需求中的所有条件；系统测试用例正确；测试用例可执行集成负责人测试测试后的产品测试集成后的产品测试负责《测试报告》确认完成的测试编写测试报告项目经理《测试总结报告》统计分析测试问题质保部项目跟踪《需求跟踪表》在项目实施过程中，项目经理填写并维护该测试负责《项目阶段报告》项目经理在该阶段结束时填写项目经理阶段判定会议纪要依据项目阶段报告对该阶段进行总结和评审项目经理项目跟踪周报、月报、阶段报告在项目实施过程中，项目经理完成组内全员试运行准备《用户手册》项目经理组织编写用户手册组内全员《测试工程检查单》QA《集成工程检查单》QA问题跟踪《问题跟踪单》项目问题分析跟踪解决组内全员度量数据收集《数据采集分析表》项目经理收集并分析组内全员环境验证《环境验证单》QA检查QAQA阶段总结《QA阶段报告》对项目阶段的质量保证活动进行总结QA《配置审计报告》检查基线库中配置项的一致性和符合性配置管理《配置审计报告》项目经理组织进行功能审计项目经理《配置管理申请单》项目组配置管理员向公司级配置管理员提出配置管理申请配置管理员《配置管理记录单》项目组配置管理员对本组配置管理工作进行日常记录配置管理员《配置管理状态报告》项目组配置管理员对本组配置管理工作形成配置管理里程碑评审《评审报告》依据《项目阶段报告》对该阶段进行总结和项目经理《项目阶段计划》由项目经理修订项目进度计划项目经理《试运行计划》由项目经理制定试运行计划项目经理试运行申请《试运行申请单》由项目经理向客户提交试运行申请项目经理用户培训培训记录项目经理组织对用户培训实施负责测试并维护后的产品测试集成后的产品测试负责《问题跟踪单》在项目实施过程中，项目经理填写并维护该实施负责总结《试运行报告》确认完成的测试编写试运行报告。实施负责《项目阶段报告》项目经理在该阶段结束时填写。项目经理阶段判定会议纪要依据项目阶段报告对该阶段进行总结和评审项目经理《需求跟踪表》在项目实施过程中，项目经理填写并维护该实施负责周报、月报、阶段报告在项目试运行过程中，项目经理完成组内全员《试运行检查单》QA《产品发布检查单》QA问题跟踪《问题跟踪单》项目问题分析跟踪解决组内全员度量数据收集《数据采集分析表》项目经理收集并分析组内全员环境验证《环境验证单》QA检查QAQA阶段总结《QA阶段报告》对项目阶段的质量保证活动进行总结QA配置审计《配置审计报告》检查基线库中配置项的一致性和符合性配置管理《配置管理申请单》项目组配置管理员向公司级配置管理员提出配置管理申请配置管理员《配置管理记录单》项目组配置管理员对本组配置管理工作进行日常记录配置管理员《配置管理状态报告》项目组配置管理员对本组配置管理工作形成配置管理制定阶段计划《项目阶段计划》由项目经理修订项目进度计划项目经理验收测试《验收测试报告》测试负责验收交付阶段项目跟踪配置管理活动试运行阶段制定阶段计划试运行阶段总结配置管理活动测试及实施阶段项目跟踪检查审查本阶段工作过程是否规范化配置审计构建阶段配置管理活动集成测试总结阶段总结项目跟踪检查审查本阶段工作过程是否规范化文档评审《评审报告》评审用户手册等相关文档QA《项目验收申请单》项目经理《验收交接证明》项目经理项目跟踪《需求跟踪表》在项目实施过程中，项目负责人填写并维护组内全员阶段总结《项目阶段报告》项目负责人在该阶段结束时填写项目阶段报项目经理里程碑评审《评审报告》依据《项目阶段报告》对该阶段进行总结和项目经理《QA总结报告》QA根据项目计划的要求，对项目的质量保证活动进行总结。QA《需求跟踪表》项目负责人在结项时完成。项目经理《配置管理总结》项目组配置管理员对项目配置管理过程进行配置管理《项目总结报告》项目经理对项目实施过程进行总结。项目经理《评审报告》对项目管理及结果进行评审项目经理《产品验收单》项目经理整理客户验收产品记录项目经理资料入库项目档案清单等项目资料汇总归档归档管理过程数据入库《模块开发卷宗》将项目的过程数据入库归档管理人力外包申请人力外包申请单人力外包申请项目经理承包商一览表项目经理外包人员一览表项目经理承包商评测报告项目经理人力外包验收人力外包验收报告人力外包验收项目经理人力外包检查人力外包检查单人力外包检查QA软件采购申请软件采购申请单软件采购申请项目经理合格供应商一览表项目经理合格供应商评测报告项目经理软件采购验收软件采购验收报告软件采购验收项目经理决策分析准备决策候选方案决策分析准备项目经理专家投票单决策分析过程使用专家投票项目经理决策评分单决策分析过程使用评分方式项目经理决策分析结果决策分析报告决策分析结果项目经理决策分析检查决策与分析检查单决策分析检查QA度量分析过程度量数据采集分析表度量分析项目经理决策分析过程结项阶段结项准备结项评审通