ISO9001：2015版-中小企业通用版-质量手册

有限公司质量手册根据ISO9001:2015质量管理体系要求的标准编写文件编号:QM-01版本:A分发号:编写:审核:批准:2016年06月16日发布2016年06月16日实施有限公司发布2/26质量手册目录章节章节名称页码章节章节名称页码0.1质量手册发布令48.1运行的策划和控制180.2质量管理体系负责人任命书48.2产品和服务的要求190.3质量手册的管理58.2.1顾客沟通190.4公司组织结构图68.2.2产品和服务要求的确定190.5质量管理职能分配表68.2.3产品和服务要求的评审190.6质量方针78.2.4产品和服务要求的更改200.7质量目标78.3产品和服务的设计与开发（删减）200.8前言88.3.1总则0.9引言88.3.2设计和开发策划1范围108.3.3设计和开发输入2规范性引用文件108.3.4设计和开发控制3术语与定义108.3.5设计和开发输出4组织环境108.3.6设计和开发更改4.1理解组织及其环境118.4外部提供的过程、产品和服务的控制204.2理解相关方的需求和期望118.4.1总则204.3确定质量管理体系的范围118.4.2控制类型和程度204.4质量管理体系及其过程128.4.3提供给外部供方的信息205领导作用128.5生产和服务提供215.1领导作用和承诺128.5.1生产和服务提供的控制215.2方针138.5.2标识和可追溯性215.3组织的岗位、职责和权限138.5.3顾客或外部供方的财产216策划148.5.4防护226.1应对风险和机遇的措施148.5.5交付后活动226.2质量目标及其实现的策划148.5.6更改控制226.3变更的策划158.6产品和服务的放行227支持158.7不合格输出的控制237.1资源159绩效评价237.2能力169.1监视、测量、分析和评价237.3意识179.2内部审核247.4沟通179.3管理评审247.5成文信息1710改进257.5.1总则1710.1总则257.5.2创建和更新1710.2不合格和纠正措施267.5.3成文信息的控制1810.3持续改进268运行183/26手册更改记录章节号版次更改内容批准人实施日期4/260.1质量手册发布令本《质量手册》是根据ISO9001：2015标准，结合本组织实际情况编制而成，它阐述了企业的质量方针、质量目标，并对企业的质量管理体系提出了具体要求。《质量手册》是我公司质量管理所必须遵循的纲领性文件和准则，也是对客户的承诺和持续改进的依据，组织各部门和全体员工必须照此执行。本手册自2016年06月16日起正式实施。总经理（签字）：二零一六年六月一十六日0.2质量管理体系负责人任命书为更好地建立并贯彻执行本企业质量管理体系，现任命先生为我公司ISO9001质量管理体系负责人，负责以下具体工作：1、确保我公司按质量管理标准ISO9001：2015建立、实施、运行和不断改进质量管理体系。2、负责向公司最高领导报告公司质量管理体系的业绩和改进的需求。3、促进全体员工提高满足顾客要求的意识。4、就本公司质量管理体系的有关事宜，履行与外界各方面的协调或联络责任。要求各部门、各班组全力配合并支持质量管理体系负责人的工作，自觉服从领导和调配，以利于贯标运行有序，工作卓有成效。总经理（签字）：二零一七年八月二十五日5/260.3质量手册的管理3.1质量手册a）本质量手册是组织质量管理体系运行的纲领性文件。b）在质量手册中，制定了质量方针和质量目标，明确了质量管理体系的范围，阐述了对ISO9001：2015标准条款理由。c）结合体系过程形成的程序文件和作业指导文件是本质量手册的支持性文件，是对本质量手册实施方式的具体说明和指引。d）本质量手册4.1及以后各章节描述了质量管理体系的过程和各环节的相互作用。e）本手册是质量管理体系文件的一个组成部分，按《文件信息管理程序》的要求加以控制。3.2质量手册的编制、批准和发布3.2.1贯彻标准认证，质量管理负责人依据ISO9001：2015标准的有关要求，结合企业的实际情况，负责组织编写质量手册。3.2.2质量手册由体系负责人组织编著，总经理批准发布。3.2.3质量手册换版时，仍执行上述程序。3.3质量手册的发放执行《文件信息管理程序》的规定，作为对外宣传用的手册。3.4质量手册的更改和换版3.4.1质量手册由体系负责人实施更改，更改后交最高管理者审批生效，受控版本质量手册的内容更改时，可以采用更改页替换作废页的形式更改，所有更改由文控员统一集中实施，文件更改时按文件管理程序填写文件更改记录。3.4.2当质量手册经过重大或多次更改，或公司的质量管理体系发生重大调整时，由质量管理负责人提出质量手册的换版申请，经总经理批准后实施。质量手册的换版仍执行本手册3.1的有关规定。3.4.3《质量手册》持有者的责任：a）妥善保管，不得随意删改、撕页和涂改，不得随意对外提供。b）对公司员工负有宣传、咨询义务。c）遗失应到文控员登记备案，书面说明情况申领补发，调离应交回文控员。d）文控员负责《质量手册》原件的归档管理。6/260.4公司组织结构图0.5质量管理职能分配表管理层4组织环境；5领导作用；6体系策划；7.1.1总则（资源）；8.3（确认）；9.1总则（监视测量分析和评价）；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1总则（改进）10.3持续改进法律法规及相关综合管理部及相关4.2相关方的需求和期望；7.1.2人员；7.1.6组织知识；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5成文信息；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供的过程、产品和服务的控制及相关；8.5.5交付后活动；9.1.2顾客满意；顾客投诉及相关厂务部及相关7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境；7.1.5监视和测量资源；8.1运行的策划和控制；8.5.1生产和服务的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.6更改控制；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；9.1.3分析与评价及相关10.2不合格和纠正措施及相关7/260.6质量方针安全第一顾客至上全面品管不断改进0.7质量目标1.成品合格率：≧99%2.交货准时率：≧99%3.交货合格率：≧99%4.客户投诉退货率：≤0.5%8/260.8前言本质量手册由公司总经理任命的质量管理体系负责人负责制定，本质量手册严格按照ISO9001：2015国际标准和公司实际情况进行编写，采用ISO9001:2015的“质量管理七大原则”和新理念，适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。0.9引言0.9.1总则本公司采用质量管理体系是组织的一项战略性决策，有助于全面提升绩效并为其可持续发展提供良好的基础，组织基于本标准实施质量管理体系的潜在利益有：a)有能力持续提供满足顾客和适用法律法规要求的产品和服务。b)提高满足顾客满意的机会。c)根据组织的运营情况通过理解组织的目标分析，纠正任何不符合，包括交付后的产品，分析纠正措施；处理顾客投诉。d)通过有效的内部审核和管理评审有能力证明符合质量管理体系要求。组织策划的质量手册适合于本组织内部与本组织相关的外部使用。结合组织的实际情况，寻求了解内外部环境、识别相关的要求和期望，通过（PDCA）循环使组织计划其过程能够确保其提供充分的资源和管理，实现可持续发展。0.9.2质量管理原则质量管理基本原则是：（1）以顾客为关注焦点：增加顾客价值、提高顾客满意、增进顾客忠诚、增加重复业务、提高组名誉、扩展客户群、增加收入和市场份额；了解顾客当前和未来的需求和期望。（2）领导作用：建立统一宗旨和方向、创造全员参与的条件、获得各职能之间的沟通，使之战略、方针、过程和资源共享，实现组织的质量目标；（3）全员参与：各级人员的参与，能提高组织创造价值和提供价值能力的必要条件；（4）过程方法：组织各项活动的功能可更加有效和高效得到预期的结果；能够使组织尽可能地完善其体系和绩效。（5）改进：改进能保持组织的业绩水平，对内外部条件的变化能做出新的机会；（6）基于事实的决策：基于数据和信息的分析和评价的决策更有可能产生期望的结果，决策是一个复杂的过程，涉及到多种类型和来源的输入及其解释，所以对事实、证据和数据的分析可导致决策更加客观而更有信心。（7）关系管理：组织为持续发展，必须要管理与供方等相关方的关系；相关方会直接影响到组织的绩效，管理与所有相关方的关系、以最大限度发挥其在组织绩效方面的作用，对供方及合作伙伴的关系的管理工作是非常重要的。0.9.3过程方法0.9.3.1总则9/26每一个过程均有特定的监视和测量检查点，以用于控制，过程方法是为顾客和其他相关方创造价值的、有力的组与管理活动，质量管理体系是由相互关联的过程所组成。对单一过程要素的分析，可采用SIAOR方法：0.9.3.2计划—实施—检查—处置PDCA循环能够应用于所有过程以及作为整体的质量管理体系。PDCA循环是一种动态方法，可以在组织内的各个过程及过程间的所有相互作用中进行实施。计划：建立体系及过程的目标、配备所需的资源，以实现与顾客要求和组织方针相一致的结果。实施：实施所做的策划。（产品和服务的要求、外部供方过程控制、生产和服力提供、产品和服务放行、不合格控制）。检查：根据方针、目标和要求对过程以及产品和服务进行监视和测量，并报告结果（内审和管理评审）。处置：必要时，采取措施提高绩效。公司管理体系的建立和保持遵循过程方法模式，并遵守PDCA循环，管理模式见下图：10/261范围本质量手册阐述了公司的质量体系适用范围为；a)本企业所策划的文件信息、人员、基础设施等各方面资源都能证明有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品和服务；b)通过体系在本企业的有效运行，公司质量管理体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，达到顾客满意。c)公司按照客户要求进行生产加工，遵循本行业国际标准、国家标准、行业标准、企业标准，按照客户确认认可的样品组织生产，暂无产品设计开发过程。本公司结合质量管理体系最新版本，建立适合各种生产的相关文件实施有效管理。2规范性引用文件2.1本公司按照当前GB/T19001：2016/ISO9001:2015《质量管理体系—要求》各章节和相关标准条款描述形成适合本公司标准化体系之质量手册。2.2当GB/T19001：2016/ISO9001:2015《质量管理体系—要求》出现新的版本，本公司随同新的标准对质量手册及其它文件进行策划。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括有的修改单）适用于本文件3术语和定义3.1采用GB/T19000：2016/ISO9000:2015术语和定义3.22015版IS09001标准引用的术语和定义共13类138个，实际运用参照新的术语和定义。4组织环境4.1理解组织及其环境有限公司成立于20年月，经相关部门批准注册，系生产企业，位于，建筑面积达平方米，工厂环境优美，地理位置优越。公司已经营多年，经营前景良好，产品质量优，有稳定的顾客群体和合作供应商。公司地址：公司电话：为了进一步提高公司质量管理水平和质量保证能力，我们依据ISO9001：2015版的要求，建立并逐步完善一个质量体系，以实现我们的质量方针和质量目标。本企业生产的产品和提供的服务是按国家相关标准和顾客要求之下实施的，根据ISO9001：2015国际标准并结合实际运作需要建立文件化的质量管理体系，通过各种资源获取内外部因素的信息，对会影响到质量管理体系内外部因素变化定其进行评审，并加以实施和保持，以及持续改进。本手册覆盖了ISO9001:2015版除8.3产品和服务的设计开发外的全部要求。为贯彻本公司质量方针，确保产品符合规定要求，务求使客户满意，强调以客户为中心，建立和实施质量管理体系，形成相关信息与文件。11/26质量手册主要描述本公司质量方针和目标、组织架构与权限、质量管理体系要求的管理和控制准则，以及为达到策划结果和改进所需