大西四电集成项目四分部工程质量管理办法2

新建铁路大同至西安北客运专线质量管理制度中国铁建编制：审核：批准：中铁建电气化局集团北方工程有限公司大西客专“四电”集成项目部四分部2新建铁路大同至西安北客运专线项目部四分部通信、信号、电力及牵引供电系统集成工程质量管理管理实施细则编制：审核：批准：中铁建电气化局集团大西客专四电集成项目部四分部二○一三年三月五日目录第一章总则.........................................-1-第二章质量方针与目标...............................-1-第三章质量管理机构和保证体系.......................-2-第四章质量管理责任制...............................-5-第五章质量管理基础工作............................-12-第六章工程质量检查制度............................-13-第七章工程质量情况报告............................-16-第八章工程质量奖惩制度............................-19-第九章附则.....................................-21-附表1质量记录台帐检查表..........................-23-附表2工程质量问题通知书..........................-24-附表3工程质量问题罚款通知单......................-25-附表4工程质量情况报表一..........................-26-附表5工程质量情况报表二..........................-27-附表6工程质量事故报告表..........................-28-附表7工程质量事故结案表..........................-29-附表8质量监督检查工作记录表......................-30-附表9质量问题及处置记录表........................-31--1-大西项目部四分部工程质量管理实施办法第一章总则第一条为强化和规范工程质量管理工作，提高工程质量水平，增强企业市场竞争力，安全、优质、快速、高效地完成本工程施工任务，根据国家、铁道部、《大西铁路客运专线有限责任公司工程质量管理办法》有关质量的方针、政策、法规和标准，特制定本办法。第二条认真贯彻执行国家有关法律、法规，坚持“以人为本、科学管理、规范运作、精心组织、强化过程、逐级监控、争创精品”和“创新提升质量，名牌促进发展”的指导思想，坚持“百年大计，质量第一”的方针，开展全面质量管理活动，以保证管理方针、管理目标的实现。第三条建立和完善工程质量管理机制，落实工程质量责任终身制，注重施工过程控制，强化创优措施，充分运用经济、行政、舆论监督等手段，使工程质量处于全过程监控之下，快速、优质、安全、环保地完成工程建设任务。第四条本办法适用于本项目分部及所属各工区。第二章质量方针与目标第五条质量方针：精品立世和谐自然以人为本创新发展第六条质量目标：开工必优，一次成优，创国家优质工程。杜绝施工质量事故，严格执行程序文件，完善质量保证体系，达到国家和铁道部现行的质量-2-验收标准和设计要求，一次验收合格率达到100%。第三章质量管理机构和保证体系第七条成立以分部项目经理为组长的质量管理领导小组，负责整个工程的全面质量管理工作，制定和完善各种配套制度和措施。第八条本项目分部成立质量管理领导小组：组长：童冠山副组长：郑杰组员：史官波、齐东会、谢文军、吴保德、韩天鹏质量管理办公室：安质环保部第九条所属各工区也必须相应成立以工区工长为组长的质量管理小组，负责各工区的质量管理工作，落实各项配套制度和措施，健全机构、配足人员、在分部安质环保部的检查监督下确保工程质量达到优良标准。本项目分部质量管理领导小组机构图-3-第十条质量管理体系副经理：郑杰、史官波、总工程师：齐东会综合办公室项目经理：童冠山计划财务部杜志彬安质环保部董亮亮工程管理部谢文军物资设备部孙登攀-4-质量保证体系图（体系图中相关内容见《质量保证体系》）监理工程师、业主集团公司质量管理体系运行领导小组设计代表项目部本项目分部质量管理体系运行领导小组组织保证施工保证技术保证思想保证工作内容思想教育TQC教育质量教育责任教育审图施工方案技术标准测量放样试验技术资料材料质量机电设备人员素质工序控制流动管理责任人项目经理项目经理、总工总工、安质环保部长工区长检查时间开工前检查管理制度质量责任制ISO9001质量保证标准质量计划质量目标工程开工报告审批制设计文件复核制施工组织设计审核制测量双检复核制进场材料检验制施工中检查分级分段技术交底工程试验检测制隐蔽工程检查签证制分项工程质量评定制定期与日常工程检查制班组作业“三检”制事故处理报告制竣工资料事故处理报告制最终检验试验制工程验收交接制项目经理质量责任制项目总工程师质量责任制质检工程师质量责任制试验人员质量责任制测量人员质量责任制材料人员质量责任制机械设备人员质量责任制教育人员质量责任制开工必优，一次成优，创国家优质工程。杜绝施工质量事故，严格执行程序文件，完善质量保证体系，达到国家和铁道部现行的质量验收标准和设计要求，一次验收合格率达到100%。组织落实人员落实制度落实责任落实工区长质量责任制兼职质检员质量责任制操作工人质量责任制关键工序控制措施特殊工序控制措施作业指导书文件资料控制程序记录控制程序管理评审控制程序培训控制程序内部审核控制程序不符合控制程序纠正和预防措施控制程序物资采购控制程序施工过程控制程序监视和测量装置控制程序-5-第四章质量管理责任制第十一条建立和落实工程质量领导责任制。一、建立工程质量项目分部经理责任制。本项目分部项目经理对本工程质量负全面责任，各工区长对在管辖的范围内工程质量负总责。项目质量管理负责人必须具备相应的业务素质和组织能力，具备一定的项目管理实践经验。二、建立工程项目负责人责任制。各工区要依据设计图纸、施工规范和施工要求组织施工。对承担的施工质量实行逐级负责制，各级管理负责人和技术负责人对施工质量应负相应的法律责任和技术责任。各单位要把质量责任分解落实到各个岗位和员工，形成全员、全方位、全过程的质量管理体系。三、建立工程质量终身负责制。分部项目经理、项目副经理、总工、各工区长都要按各自的职责对承建的工程质量负终身责任。各级管理负责人和技术负责人、质监（检）人员、计量测试人员对工程质量负相应的管理、监督和技术责任。凡发生工程质量大事故、重大事故、特大事故的，不论责任人调到哪里工作，担任什么职务，都要根据情节追究其相应的责任。第十二条分部项目经理对本工程的质量管理工作负主要领导责任。其主要职责是：一、贯彻执行国家、铁道部、京石客专公司、北京铁路局有关工程质量的方针、政策、法规和指令，对本工程项目的QES体系有效运行负责。二、主持质量管理工作会议，制定本工程项目质量管理方针和目标。三、组织开展法规教育、创优活动。正确处理施工质量和安全、-6-进度、效益的关系，对质量事故承担相应责任。四、掌握本工程的工程质量状况，策划决定重大质量改进措施。参加重大质量活动，表彰质量管理先进单位和先进个人，组织指导工程质量检查，严格执行质量奖惩制度。五、负责对所属项目的合同履约和施工生产要素的合理配置，确保项目质量信誉评价、考核取得好成绩。第十三条本项目分部项目副经理对本分部工程项目的质量工作负主要的管理责任。其主要职责是：一、协助分部项目经理贯彻实施质量方针和质量目标，全面负责和管理本项目的质量工作，对分部项目经理负责。二、审核施工方案、施工组织设计及质量计划，对“四新”成果的运用及时进行指导、推广和总结。三、审定本项目分部质量规章制度。四、组织对重大质量事故的技术原因分析，审定处理方案和改进措施。五、针对工程质量的薄弱环节，组织各工区长部进行质量攻关，确实解决好影响工程质量的技术问题。第十四条本项目分部总工程师对本分部工程项目的质量承担技术领导责任。其主要职责是：一、贯彻执行国家、铁道部、京石客专公司、北京铁路局和集团公司有关工程质量的方针、政策、法规和指令，负责有关施工技术规范和质量验收标准及质量计划的有效实施。二、主持编制和审定重难点工程施工组织设计、质量计划和重大技术方案的制定，并随时检查、监督和落实。负责组织本项目分部各专业组技术人员进行图纸审核，参加业主组织的图纸会审，积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料科技成果和工法。-7-三、组织制定质量保证措施，掌握质量现状，对施工中存在的质量问题，组织有关人员进行技术攻关，分析原因，制定整改措施和处理方案，并限期改正。四、主持并参加质量工作会议，组织定期工程质量检查和质量评定，领导有关人员进行QC小组攻关活动和创优活动，搞好现场质量控制。五、负责各工区的技术指导、质量监督工作，有权制止不重视质量的行为，对不合格工程有权责令施工单位停工或返工。六、参加质量事故的调查，从技术上分析原因，提出整改预防措施。第十五条本项目分部安质环保部质量职责一、认真学习国家、铁道部、京石客专公司、北京铁路局和京石暨石武(河北段)客专四电集成项目总部有关质量方针、政策、法规和指令，对下及时传达，并对贯彻落实情况监督检查。二、在本项目分部经理、总工程师领导下，负责本项目分部工程的质量监督、检查、管理工作，对工程质量负全面监督责任。三、参与制订本项目分部质量工作规划和质量规章制度、质量方针和目标，组织实施并监督检查落实情况。四、参加工程开工准备工作，施工中定期检查、督促、指导工区建立各项质量制度和质量保证措施的实施。五、组织定期和不定期质量检查，针对施工现场存在的质量问题或隐患，有权加以制止和纠正，必要时发出《工程质量问题通知书》（附表2），提出整改措施，限期改正，并验证落实情况。六、建立基础台帐，并按规定上报各种资料，组织、参与质量事故的调查处理和验证落实情况，并对有关单位和个人进行处罚。七、参与、组织本项目分部质量检查和评比，对工区的质量情况-8-做出评价，实施本项目分部做出的奖惩决定。八、组织指导QC小组活动，审查并推荐参加上级QC小组成果材料。九、负责推广质量管理先进经验，收集归档质量事故处理材料。第十六条本项目分部工程部质量职责一、负责工程项目分部施工过程控制，制定施工技术管理办法。二、组织工区技术交底并落实，进行质量教育，规范工区施工行为，确保按图规范施工，组织隐蔽工程检查、预验、验收，编制施工计划。三、负责本项目分部工程施工组织设计的编制、测量管理、技术交底、提供验工计价必须的技术资料、组织和指导编制竣工资料。组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，努力开发新成果。四、参加技术措施编制、审查工作，督促工区实施。制定切合实际的施工操作方法，掌握施工中的各种技术数据，及时解决影响工程质量的技术问题。施工中统筹安排，组织均衡生产、文明施工，搞好施工现场标准化管理。负责全面质量管理。五、参加质量检查和质量事故调查处理，对工程质量出现的重大、大质量事故提出加固、补强或其他技术措施。六、负责对“四新”科技成果和工法进行研究，加强对重点工程项目“四新”技术的指导，充分发挥科技工作在质量上的保证作用。第十七条本项目分部物资部质量职责一、对所采购的工程设备、材料的质量负责，负责设备、材料进场验收、入库保管，确保性能完好。二、参加因设备、材料原因引起的质量事故调查处理，依据采购合同追究供应商的责任。第十八条工区长质量职责-9-一、对本工区施工的工程质量负全面责任。二、主持质量工作会议，认真学习并贯彻执行国家和上级颁布的工程质量管理的方针、政策、法令、各种制度，针对本项目分部工程特点，编制施工组织设计，确定项目创优目标，制定创优规划，讨论、编制实现质量目标的管理和技术保证措施，并落实到各工程队。三、组织经常性的质量检查，抓好典型，开展创优活动，行使质量一票否决权。严格