CSR-S-002 法律法规收集及合规性评价控制程序

内部标准化管理控制文件（二阶文件）严禁私自复制密级：秘密制订部门：行政部法律法规收集及合规性控制程序文件编号：CSR-S-002编制：梅小兰日期：2018-08-01审核：孙燕玉日期：2018-08-01批准：黎日生日期：2018-08-01修订记录页次版本修改内容填写人生效日期A0首次发行.梅小兰2018.08.01法律法规收集及合规性控制程序文件编号CSR-S-002版本/版次B0制订部门行政部页次2/4内部标准化管理控制文件严禁私自复制1.目的通过有效途径，准确识别出公司的活动、产品或服务遵守环境法律法规和其它要求，使公司的环境活动符合规定的要求。2.范围本程序适用于公司应遵守的法律法规及其它要求的确定及获取。3.定义：（无）4.职责4.1行政部和各部门负责收集相关的法律法规及其它要求。4.2行政部负责识别、登记和管理。4.3管理者代表负责审核并批准。5.作业程序5.1法律及其它要求的范围5.1.1与公司活动、产品及服务中环境因素相适用的环境法律法规和条例。a.国际环保公约b.国家环保法律法规和标准c.地方环保法规d.公司内部相关控制标准5.1.2其它要求：行政指导中的要求、地区的协定。5.2法律及其它要求获取的途径5.2.1行政部每季与珠海市环保局联系以获得最新有效版本的环境法律法规信息。5.2.2行政部订阅有关环境的报刊杂志，以收集有关环境法律法规新情报。5.2.3行政部每月定期通过互联网络查询最新的环境法律法规信息。法律法规收集及合规性控制程序文件编号CSR-S-002版本/版次B0制订部门行政部页次3/4内部标准化管理控制文件严禁私自复制5.2.4行政部每季与咨询机构、认证机构、各行业协会、消防、卫生、劳动、立法等部门机构保持联系，以获取其它相关要求。5.2.5公司其它部门收到的有关环境方面要求交由行政部统一收集整理。5.3法律法规及其它要求的登录行政部依据收集到的环境法律法规，以及其它要求识别出与本公司的活动、产品或服务中直接相关的最新的法律法规及其它要求，经管理者代表批准，将其登录于《法律法规收集与合规性评价表》。5.4法律法规及其它要求的管理5.4.1行政部进行分类登录法律法规及其它要求，并注明查阅途径。5.4.2所有登录的法律法规与其它要求需进行受控管理。5.4.3获得新的法律法规以后，原有的旧法律法规将作废，并由文控对相关要求传达到使用部门。5.5法律法规及其它要求的使用5.5.1当新建项目、购置设备、工艺变更、生产条件变化时，应考虑法律法规与其它要求的相关规定。5.5.2识别环境因素，特别是重大环境因素设定环境目标指标时应考虑法律法规及其它要求的相关要求规定，且评估重大环境因素与法律法规所对应之条文及控制情况。5.5.3各部门将法律法规转换为相应的作业指导书或直接引用法律法规，并严格执行。5.5.4适用的法律法规及其它要求在公司运行后，行政部每季度对现行适用的法律法规及其它要求的遵循情况和适应性进行评价确认或更新，其结果记录于《法律法规收集与合规性评价表》。5.6风险和机遇的应对公司法律法规收集及合规性控制过程中风险和机遇的分析及应对按《风险和机遇的应对控制程序》执行，配合风险评审小组定期分析、评价和执行，以明确应对措施。法律法规收集及合规性控制程序文件编号CSR-S-002版本/版次B0制订部门行政部页次4/4内部标准化管理控制文件严禁私自复制6.相关文件6.1《风险和机遇的应对控制程序》7.相关表单7.1《法律法规收集与合规性评价表》