电线部2013年工作总结及2014年工作计划

2013年度工作总结2014年度工作计划启益国际实业有限公司电线部作成：容文德审核：日期：2014年1月15日金蛇狂舞辞旧岁，玉马奔腾迎新年！Page1Page2目录2013年度工作总结2013年度优化总结2014年度工作计划Page3第一部分2013年工作总结电线部重大事故的汇报电线部品质目标与现状达成电线部生产效率与计划达成电线部WIP现状与改善电线部人员统计电线部提案改善与其它Page4电线部重大事件的汇报012345123456789101112生产安全隐患偷盗工伤目标月份123456789101112生产安全隐患000000000000偷盗000000000000工伤000000101000合计000000101000目标000000000000附件Page5电线部品质目标与现状达成2.1成品一次合格率Page62.2客户投诉电线部品质目标与现状达成Page7电线部品质目标与现状达成2.3制程不良电线部品质目标与现状达成2.4成品一次不良率Page8Page9电线部生产效率与计划达成电线部2013年生产数量与计划达成01000000200000030000004000000500000060000001234567891011122013年1-12月份PCS月份计划生产数实际生产数计划达成率目标（≥）月份123456789101112合计计划生产数48775811617813372651247069355662736435968432832663924299333576342515684044921417561947966697实际生产数48472001606540369180046719005663258435390332839663914442332245242755444057455428559947974059计划达成率99.4%99.3%99.1%99.3%100.0%99.9%100.0%99.7%99.6%100.6%100.3%102.6%100.0%目标（≥）98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%3.1计划达成Page10团结合作共同提升电线部生产效率与计划达成3.2人均产值XXXX年2011年2012年2013年▲41元/人/H▲48元/人/H（12年提升产值16.8%）▲54元/人/H（13年提升产值14.3%）电线部生产效率与计划达成3.3产值2011年产值38936028元电线2013年产值66159532元2012年产值62892970元电线部2011年-2013年产值数据Page12电线部生产效率与计划达成3.4及时入库率02004006008001000120014001600123456789101112月份计划入库数（万PCS）实际入库数（万PCS）及时入库率目标（≥%）月份123456789101112合计计划入库数（万PCS）110549486415061411101312001150112913721263120213709实际入库数（万PCS）106348695813601324117511861161110513451264117613603及时入库率96%98%111%90%94%116%99%101%98%98%100%98%99%目标（≥%）98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%Page12Page13电线部WIP现状与改善8月份9月份10月份11月份12月份≤140万元实际WIP金额(单位：万HKD）WIP目标(单位：万HKD）≤110万元≤110万元≤110万元≤110万元133万106万108万118万107万10月份未达标主要是1#拉生产的网络线客户SVIP产能低，供应商文邦来料外观有皱纹。导致每天10多万元金额挂在电线部；其它外购电线提前生产有5万金额挂在电线部；超发仓库、周转仓没有及时清理造成。Page14电线部人员统计月份123456789101112间接在职181820212221212329282828间接欠缺021312201100间接离职001211100100间接流失率0.0%0.0%5.0%9.5%4.5%4.8%4.8%0.0%0.0%3.6%0.0%0.0%直接在职291281416406419421392382353339323318直接欠缺405020223035253026251510直接离职773471484250383331271425直接流失率26.5%12.1%17.1%11.8%10.0%11.9%9.7%8.6%8.8%8.0%4.3%7.9%总在职309299436427441442413405382367351346总欠缺405221253137273027261510总离职773472504351393331281425总流失率24.9%11.4%16.5%11.7%9.8%11.5%9.4%8.1%8.1%7.6%4.0%7.2%在职间接/直接比例6%6%5%5%5%5%5%6%8%8%9%9%5.1人员统计数据Page14Page15电线部人员统计5.2人员统计图表050100150200250300350400450单位（人）13579112013年1-12月份电线部员工总人数图表直接在职月份1818202122212123292828280510152025303540单位（人）13579112013年1-12月份电线部间接总人数图表间接在职月份电线部人员流失率图表16.5%11.7%11.5%9.4%8.1%8.1%7.6%4.0%7.2%6%6%5%5%5%5%5%6%8%8%9%9%9.8%11.4%24.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%1234567891011122013年1-12月份单位（%）总流失率在职间接/直接比例电线部提案改善与其它关于无芯扎带人工绕、扎线，视频由电线部找关系拍到视频给自动化设备部已经生产一台，7月份试用正常，8月份可以提升工时秒，工时已将所有可使用无芯扎带绕线扎线机的产品单位工时秒下调3.8S。电线部押出车间放线架没有接地线，在打高压火花机有漏电隐患对人身有伤害，对高压火花机测试有影响,必须全部接地（包括：火花耐压机、加热机、绞线机、过水槽等必须全部接地）安全第一电线部电脑剥线机共8台放置凌乱，重新规划集中放置1人操作2台机，避免一个人操作一台机；电线部大功率烧水器周边热、水溢出、有安全隐患；在大功率烧水器安装一个木制的防护罩。电线部冷却系统进行全面清洗、疏通管道、更换坏的阀门开关。增加的3台烘干机加料口高不好操作增加一个台阶架子。为了完善胶料烘烤的追溯性，增加烘烤温度记录表EQC-DG-011鉴于电线部饮水区与洗手间公共场所凌乱不堪，为改善解决此乱象，重新规定相关要求，经部门开会决定，从2013年10月12日起对电线部15号拉旁边饮水区与洗手间公共场所由王魁组长负责监管与清理工作。Page16电线部提案改善与其它立式注塑机49-56号机冷却水管不够进行增加。10月份电线部30W/40W照明灯更换LED节能灯。前期使用距海全自动端子机（自动打端子、剥开口、扭线、浸锡）生产6个月一直存在螺纹状，给电子部组装带了困扰。通过同供应商的共同分析，将捻铜丝爪子2个改为3个，将铜丝紧紧抓住捻紧，于10月28日改善OK，锡尾效果良好，同人工加工尺寸一致碎料机的噪音影响会客室、办公室的工作，为了解决噪音问题电线部11月26日将碎料机迁移到押出车间的维修不良品区域，即碎料房与维修不良品房相互调换。电线部外观检查岗位面对面工作，容易上班讲话影响品质与生产效率，由刘大明负责对台面进行改良，一人一张台面解决了面对面工作的现象。12月8日星期天李副总到电线部车间巡查，为了配合仓库的工作要将电线部的胶料、纸箱、电线半成品放置仓库腾出来给到仓库，于12月10日两个仓库全部腾空电线部计划10月份启动《电线部加工工时承包方案》已经定案Page17Page18第二部分2013年度优化总结2013电线部工艺改善节省明细汇总电线部承包工单结余汇总2013工艺改善节省明细汇总（节约金额123.2万元）Page19电线部承包工单工时结余及奖金汇总月份结余工时异常工时部门承担上个月小时工资金额公司所得部门所得计划达成奖惩员工流失率奖惩品质扣款部门总奖金保留在公司的备用金分配到部门的奖金105341010.427775277751000700029475334526130116166128010.3251632516380080002676325062425712564036810.627942279421300650-4529847231127536合计17147164831.3808798087931002150-4586084816277922★结余保留在公司作为部门备用金,以备部门后续发生品质费用、承包亏损等部门需要.电线部承包工时奖金图表3345250623112613024257275360500010000150002000025000300001232013年10-12月份单位（RMB)月份公司所得保留在公司的备用金分配到部门的奖金Page20Page21第三部分2014年度工作计划战略上建立具有竞争优势的电线生产管理制度；执行生产、品质承包制同时把生产各环节的日常具体工作做细、做好、做到家，从而协助公司形成企业良好的文化和氛围，提高公司凝聚力、提升公司生产效率、打造同行业NO1。制程&工艺改善提案节约5万的跟进部门年度培训需求计划书的实施计划一计划二计划三计划四计划五计划六电线部组织架构执行扁平化管理部门生产、品质目标的达成和谐员工关系--新员工综合培训部门承包的探索与奖金分配的实施Page22第三部分2014年度工作计划计划四：计划五：计划三：计划二：计划六：计划一：起草中工作计划相关附件资料汇报完毕，谢谢大家！启益国际实业有限公司电线部Page23