矿山“十三五”规划

-1-矿山“十三五”规划（草稿）（2016-2020）矿山“十三五”规划建议（2016—2020），是根据党的十八届五中全会提出的创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念和《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，结合公司千亿升级和矿山发展实际编制，主要阐明矿山发展战略，明确矿山经营目标。一、指导思想和基本原则（一）指导思想坚持以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，深入贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念，保持战略定力，创新经营模式，深化内部改革，提高发展质量，加快形成引领矿山发展新常态的体制机制和发展方式，进一步提升破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势的能力，确保矿山在生产经营、精益管理、资源综合利用和储量升级、绿色生态文明和党建标准化等方面统筹升级，实现“机械化生产、自动化控制、精细化管理、持续化发展、生态化环境”的“五化”矿山目标。（二）基本原则1.坚持创新发展遵循“严、准、细、精”的精益管理理念，利用“三化”手段，逐步健全生产经营、安全环保等方面长效机制，不断-2-推进理论创新；进一步深化改革，利用全员绩效管理、全面预算等管理手段，形成科学合理的组织架构体系、多元化的绩效分配方式和市场化的运作模式，不断推进机制创新；充分尊重职工群众的首创精神，营造“大众创业、万众创新”的氛围，重点以科技项目攻关、技术引进改造等方面为主，鼓励各级技术人才大胆实践，大胆创新，不断推进科技创新。2.坚持协调发展坚持以人为本，全面协调可持续的发展观，在坚持效益中心不动摇的同时，兼顾矿山政治文明、精神文明和生态文明，同时依靠科技进步，实现矿山资源、环境、生态、人文的协调发展。3.坚持绿色发展全面节约和高效利用资源，树立节约集约循环利用的资源观，最大限度回收露天低品位矿石和井下残矿。用循环经济和生态经济的理论来指导矿山发展，推动低碳循环发展，逐步对部分高耗能设备进行节能更新改造，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。4.坚持开放发展坚持推进“双向开放”，一是“引进来”，加强外引内联，大力引进设备、技术和人才为矿山改革发展服务。二是“走出去”，进一步解放思想，运用精益管理对标手段，密切关注和学习国内外先进矿山管理经验，促进矿山经营管理水平升级。5.坚持共享发展坚持发展为了群众、发展依靠群众、发展成果惠及群众原则，采取超常举措,拿出过硬办法,在实现职工收入增长与-3-企业效益增长、劳动生产率提高同步基础上，规范薪酬分配方式，缩小不合理收入差距，促使职工群众在共享发展中有更多获得感。6.坚持“五化”坚持机械化生产、自动化控制、精细化管理、持续化发展、生态化环境。二、“十三五”发展目标（一）总体目标力争到“十三五”末，生产能力逐步稳定,企业年矿山铜产量稳定在****吨，矿山钼**吨，营业收入*.*亿元，利税****万元以上，从业人员***人以下，人均产铜达到*.*～*.*吨/人·年，职工收入同步增长，发展质量和经济效益实现提档升级，全面打造“五化”矿山和“美丽”丰山。（二）具体战线目标（1）经营规模目标到“十三五”末，矿山经营规模为：主营业务收入保持在*.*亿元，利税****万元以上，按照市场铜价、企业利润同步增长。力争开发至少一个新的经济增长点（如铼等稀有金属），年产值达***万元左右。（2）主要产品生产能力目标到“十三五”末，主要产品生产能力为：采选能力**万吨/年以上，矿山铜****吨，矿山钼**吨，-4-铜精矿含金***公斤，铜精矿含银****公斤，与“十二五”相比主要产品产量不出现大幅度下降。（3）质量管理目标进一步构建和完善ISO****质量管理体系、ISO*****环境管理体系和OHSAS*****职业健康安全管理体系、ISO*****:****能源管理体系、ISO*****：****测量管理体系、党建和内控融合“六标一体”的综合管理体系，实现管理升级。通过不断优化采矿方法和选矿技术攻关以及加强技术管理，到“十三五”未，井下采矿损失率控制在**%以下，贫化率控制在**%以下，选矿回收率稳定在**%以上。（4）技术创新目标坚持问题导向，以技术创新为支撑点，制定技术升级、节能改造项目，大力推进先进安全生产适用技术的推广应用，提高生产过程的机械化、自动化、信息化程度，促进矿山稳产、可持续生产。“十三五”末，安全避险“六大系统”、尾矿库在线监测系统、应急指挥中心等监控系统，与省安监局、中色集团安全生产信息平台安全生产信息化平台完成对接。继续坚持常态化的激励机制，每年投入科研经费**万元，科技奖励**万元以上。（5）固定资产投资目标“十三五”末，新增固定资产投资*亿元，其中设备更新改造****万元，矿山增储找矿****万元，专项接替工程*亿元。（6）资源控制目标到“十三五”末，利用危机矿山接替资源项目及储量升级项目有关地质资料成果，在成矿前景区继续开展找矿工-5-作。储量升级力争新增铜金属量*万吨，保有铜金属**万吨，生产探矿每年新增地质矿量不少于**万吨（南缘**万吨/年，零星小矿体*万吨/年），进一步延长矿山服务年限。（7）节能减排目标采掘供矿电单耗**.*kwh/t，与“十二五”末相比下降*%；选矿电单耗**.*kwh/t，与“十二五”末相比下降*%；节能量目标：十三五期间总用电量与十二五相比下降***万Kwh，相当于节约***吨标煤；井下水循环利用率达到**%以上，地表水循环利用率达到***%。（8）人力资源目标从业人员目标：“十三五”末，用工人数控制在***人以内。工资水平目标：职工收入与企业效益增长相适应，十三五末与****年相比实现职工收入翻番。职工整体素质目标：职工的知识水平和能力素质有较大提高，引进地、测、采、选和机械等本科专业技术人才**人，具有中级及以上专业技术职称人才达到**人，占职工总人数的*.*%；高级工达到***人，占职工总数的**%；技师和高级技师达到一定比例。（9）依法治企目标建立和完善知法守法、依法立规、科学立规、依规决策、依规运行的工作格局，形成领导有力、分工明确、全员参与、考核到位的工作机制，聚焦问题和重点业务领域，加强安全、健康、环保、质量和工程建设、物资采购管理，确保各类经营活动***%在法治轨道上进行，各项管理风险防控率达到-6-***%。着力构建和谐劳动关系、健全依法维稳机制、争取和维护企业合法权益，获得省级劳动关系和谐企业、最佳文明单位称号。力争到十三五末，企业实现全面制度化管理。（10）环境优化目标改善生态环境，从促进人与自然和谐共生、推动低碳循环发展、全面节约和高效利用资源、加大环境治理力度、筑牢生态安全屏障和关心职工生活等入手，实现“山青、水净、坡绿”，力争在“十三五”期间获得“国家级绿色矿山”称号。加快推进安全生产标准化建设和一级安全标准化矿山创建步伐，力争“十三五”末通过国家安监总局资质评审和现场复查，达到国家一级安全标准化矿山要求。（11）党建目标深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，坚持党委总揽全局、协调各方，充分发挥党的领导核心作用，健全和完善党的领导制度和领导方式，树立与经济新常态相适应的法治思维方式，全面提高依据党内法规管党治党的能力和水平。坚持党要管党、从严治党，落实“三严三实”要求，严明党的纪律和规矩，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，不断强化党组织的思想建设、组织建设、作风建设和党建标准化建设，切实把党组织建设成坚强前哨和坚固堡垒，协调推进矿山发展战略布局。-7-三、“十三五”规划努力方向（一）机械化生产始终将科技创新作为推动企业发展的根本动力，将发展基点放在创新上，强化社会科学技术、产业创新成果、内部创新项目同企业效益对接，形成有利于出创新成果、有利于创新成果转化的新机制。通过自主创新、引进创新和集成创新，大力推行先进适用新技术、新设备使用，淘汰效率低下且安全无保障的设备设施，重点是提高井下采矿、出矿、运矿和提矿等作业流程相关设备设备的机械水平，井下机械化率达到***%，在实现技术装备提档升级同时，提高安全生产系数。（二）自动化控制做好井下“六大”系统和矿山局域网维护工作，完善信息化机房硬件和软件设施。重点实施采矿和选矿生产过程自动化改造，逐步实现自动化设备的实时控制、操作与矿生产指挥中心连接，打造“智慧”矿山，实现智能升级。(三）精细化管理坚持5S精益化管理理念，按照“物要组织化、事要流程化、人要规范化”的“三化”建设要求，进一步完善矿重点管理制度，逐步完善“六标一体”、内部控制体系，以及其它各专业管理体系的企业管理体系架构，实现管理升级；运用对标管理、全面预算管理、全员绩效考核、QC活动、合理化建议等手段，大力开展好工艺流程优化、人员组织架构优化、小改小革等精益改善活动，在进一步降低生产成本、节能降耗、挖潜增效等方面取得显著成效。-8-(四)持续化发展落实矿山生产接替工程建设投入，组织好重点工程计划与实施，充分利用深部普查、储量升级探明的地质资料，在成矿前景区补充投入探矿工程，争取国家整装勘查项目资金，在矿山周边及外围寻找新的矿产资源，力争到“十三五”未新增铜金属量*万吨，保有铜金属量**万吨（期间开采*万吨），为矿山可持续生产提供资源储备，实现储量升级。（1）产能规划在克服井下产能已达极限、无法增产等不利因素，充分利用好采掘、探采和采运三个供矿单位全部正常供矿的良好局面。确保“十三五”期间矿山铜产量不大幅度下降，力争稳定在****吨。具体为：采掘车间井下南缘供矿量控制在***吨/天，北缘供矿稳定在****吨/天，探采车间矿山铜产能稳定在***吨/年，采运车间最大限度回收残矿，产能稳定在***吨左右。综合选铜回收率在“十二五”末基础上提高*.*个百分点，稳定在**%以上。年份生产矿山铜南缘矿带预计消耗矿量北缘矿带预计消耗矿量探采零星小矿体预计消耗矿量（吨）（万吨）（万吨）（万吨）基础值目标值基础值目标值基础值目标值目标值*********************************************************************************************************合计************************-9-（2）矿山生产接替项目目前生产开采情况：南北缘-***m中段开拓工程已经完成，至“十二五”末，-***m以上保有储量***.*万吨，按规划能力只能维持*年。南北缘-***m中段开拓工程正在进行，预计南缘-***m中段开拓工程****年可基本结束，北缘-***m中段开拓工程****年可基本结束；-***m以上保有矿石量***.*万吨，按规划能力仅可维持*年生产。“十三五”期间需要继续开展深部开拓工程。项目建设内容：北缘-***m、-***m中段开拓，北缘-***m至-***m主斜坡道，南缘-***m、-***m中段开拓，南缘东部找矿区开拓工程等，以及各种配套工程。总投资：*亿建设期：****～****年经济效益与社会效益：按年产矿山铜平均****吨(含副产金、银、钼)，阴极铜价格按照*.*万元/吨计算，矿山铜年销售收入*.**亿元，矿山钼价格按照*万元/吨计算，矿山钼销售收入***万元，金、银分别按照**万元/kg和*.**万元/kg计算，伴生金、银销售收入****万元，新产品开发***万元，合计*.*亿元，年利润达到****万元以上。（3）增储找矿项目项目背景：针对矿山资源储量严重不足的局面，利用危机矿山接替资源项目及储量升级项目有关地质资料成果，在成矿前景区继续开展找矿工作。同时，积极开展东部角砾岩成矿区零星小矿体探矿工作。项目内容：矿山边深部及外围找矿，东部零星小矿体找矿。-10-总投资：****万元实施期限：****～****经济效益与社会效益：力争通过找矿工作，新增铜金属资源量*万吨，延长矿山服务年限。(五)生态化环境坚持“以人为本、绿色发展、生态优先”原则，继续大力实施绿荫工程、景观工程和文化工程，尽量保留现有地貌并利用现有绿色基调，以生态原理为基础，依托先天地理优