旭晨家饰制品公司仓库管理制度2(1)

上上上海海海旭旭旭辰辰辰家家家饰饰饰制制制品品品有有有限限限公公公司司司···222000000555...000333...222999制制制定定定第第第111...000版版版上海旭晨家饰制品有限公司仓库管理制度制订：审核：核准：上上上海海海旭旭旭辰辰辰家家家饰饰饰制制制品品品有有有限限限公公公司司司···222000000555...000333...222999制制制定定定第第第111...000版版版一、目的加强生产物料管理，规范作业程序，保证库存产品质量，防止操作错误。二、适用范围适用于仓管课的作业流程。三、权责1、仓管部门主管负责指导和监督整个作业流程的管理工作。2、采购部门管理供应商送货之交期、标识及单据的完整规范，负责向供应商解释本公司收货流程。3、加工、开发和品管部门配合实施。四、参考资料1、ISO9000标准2、《仓管职责》3、《搬运、储存、包装防护和交货程序书》4、《产品标识和可追溯性程序书》五、作业指导㈠原材料作业1、准备工作：⑴根据生产计划安排工作计划；⑵根据采购之《订购单》（以下简称“订单”）编制《收料计划表》，内容包括：产品名称、生产批号、生产数量、要求材料最后到货日期、订单号码、材料编号、材料名称、规格、计量单位、单位用量、需求量、现有库存量、订购数量、供应商名称、收料1/日期、收料2/日期、收料3/日期、实收合计上上上海海海旭旭旭辰辰辰家家家饰饰饰制制制品品品有有有限限限公公公司司司···222000000555...000333...222999制制制定定定第第第111...000版版版及备注。附注计算方法：①需求量=单位用量×生产数量②订购数量=需求量—现有库存量+FOLLOW欠数—PO.欠数+损耗数⑶根据《收料计划表》跟催材料及时入库，必要时用《异常反馈单》通知采购部或报生管，务必使材料在预定日期内入库。2、收料程序（包括自提和送货）：⑴根据订购单核对送货之明细；无完整规范之《送货单》者一律拒收：①核查是否具附《送货单》；若无则转至采购部处理；②核对《送货单》内容：订单号码、材料编号、名称规格、计量单位、送货数量及用途；若不完整规范转至采购部处理；③清点并核对送货数量；查看产品标识是否齐全规范，否则拒收；④配合供应商将所送货物搬运至待检区；⑤确认无误签收并加盖“货物暂收章”；⑥填写《物料标识卡》并粘贴于材料上；⑵送检①根据《送货单》和订购单填写《来料检验报告单》，一式五联，填写内容：用途、材料编号、名称规格、数量、供应商名称、送检人及送检时间。②将《来料检验报告单》和随需检验之材料送至品管。③根据检验结果填写《收料计划表》。⑶入库①根据《送货单》和《来料检验报告单》填写《物料收货单》（一式三联），上上上海海海旭旭旭辰辰辰家家家饰饰饰制制制品品品有有有限限限公公公司司司···222000000555...000333...222999制制制定定定第第第111...000版版版内容包括：公司台头、MR编码、收料日期、供应商编码、供应商名称、订单号码、用途、材料编码、材料名称规格、送货数量、合格数量及责任人（收货人和质检人）；并请收料人和质检人签字；②每天下班前填写《收料日报表》（一式三联），内容包括：公司台头、流水号、日期、供应商编码、《送货单》号码、订单号码、材料编码、材料名称规格、合格数量和用途；并将第1联放入《收料日报表》档案夹内；将第2联交与采购部，第3联交与财务。③根据品检之《来料检验报告单》，将合格品搬运至合格品区域之对应位置，不合格品搬运至不合格品区域内，并码放整齐。（注意：《物料标识卡》分为四色，不同季度使用不同颜色）④将《来料检验报告单》（合格的）的中的第3联粘在《物料收货单》的第1联后面，并据此在下班前完成登记帐册和帐卡，登记完毕将《物料收货单》归入同类档案夹内。⑤将《来料检验报告单》（合格的）的中的第2联粘在《物料收货单》的第2、3联后面，附在《收料日报表》后，在次日交与财务部。3、退货程序⑴当来料被品管判定为不合格品需给加工部挑选或再加工时，加工部需用《特殊用料申请单》到本部门领料（参见发料流程）；挑选或再加工结束时，加工部需用《特殊用料申请单》退料至本部门，与《不合格品处理单》转入收料流程；⑵当《不合格品处理单》结论为退货时填写《退货通知单》（一式三联），内容包括：公司台头、流水号码、供应商名称、联系电话、联系地址、日上上上海海海旭旭旭辰辰辰家家家饰饰饰制制制品品品有有有限限限公公公司司司···222000000555...000333...222999制制制定定定第第第111...000版版版期、订单号码、材料编号、材料名称规格、退货数量、退货原因、备注以及经手人和签收人；并将《来料检验报告单》（不合格的）附于《退货通知单》上。⑶通知采购部门联系供应商提回不合格品或由本公司送货。⑷当供应商提回不合格品或由本公司送货时，《退货通知单》随货发出，并请供应商相应负责人在《退货通知单》上签字，取回其中的第1、2联。4、发料程序⑴批量发料①根据生产计划和《工单》，生产前一日填写《发料单》。②按照对应之《发料单》备料，在对应之物料存放位置内根据《物料标识卡》之颜色和先进先出原则清点出应发之数量，在《发料单》中记录实发数，实发数不得大于应发数，并搬运入待发区或待发容器内。③根据生产计划将原物料发给加工部门，在待发区或待发容器向领料员指明应发材料，以免误搬，并监督领料员使用适当的搬运设备或容器及方法，防止材料丢失或损坏；并请领料员在《发料单》上签收。其中一联给领料员，一联自留。④对于没有一次发料完毕的《发料单》，重复第③、④项步骤，以此类推。⑤根据《发料单》在每日下班前登记完帐册及帐卡后归档。⑵零星发料①核查《领料单》内容是否齐全，包括日期、领用部门、材料编号、名称规格、计量单位、请领数量、用途、生产批号、申领原因及领料人、上上上海海海旭旭旭辰辰辰家家家饰饰饰制制制品品品有有有限限限公公公司司司···222000000555...000333...222999制制制定定定第第第111...000版版版审核人、核准人（副总经理）是否签字，字迹清楚工整；若不符合则一律不予发料。②根据《领料单》所列材料发料：在对应之物料存放位置内根据《物料标识卡》之颜色和先进先出原则清点出应发之数量，在《领料单》中记录实发数，实发数不得大于请领数，并搬运入待发区或待发容器内。③在待发区或待发容器向领料员指明应发材料，以免误搬，并监督领料员使用适当的搬运设备或容器及时方法，防止材料丢失或损坏；发料员并在《领料单》上签字，将其中的第2，3取下留存。④当实发数小于请领数时，差数不得补发，需重填《领料单》。⑤每日下班前根据《领料单》登记完帐册、帐卡，⑥无《领料单》者一律不予发料。⑶退料①每批产品生产结束时可能因为供应商供货包装多而退料，必须经品检认可签字后方可入库，并作盘盈单。②由于工程更改或生产计划更改而发生退料，同样必须经品检认可签字后方可入库。③具体程序参照第五/3/⑵零星发料程序。㈡成品管理1、产成品入库⑴核查《成品入库单》内容及书写规范、完整，否则拒收。⑵核对《成品检验单》（合格品）内容应与《成品入库单》内容相符：如日期、生产批号、数量等。上上上海海海旭旭旭辰辰辰家家家饰饰饰制制制品品品有有有限限限公公公司司司···222000000555...000333...222999制制制定定定第第第111...000版版版⑶清点成品数量，检查外包装是否完好无损，标识是否清楚。⑷监督搬运作业，在搬运现场向搬运者指明合格品存放区域位置，分类码放，不得随意存放。⑸将《成品检验单》（合格品）附于《成品入库单》后面，每日下班前登记完帐册、帐卡并归档。2、客户退货入库⑴由业务部预先提前一天通知仓管部门、品管部门。⑵仓管部门清点退货数量后，码放在暂存区。⑶将需检验之产品送至品管。⑷填制《退货证明单》（一式三联），内容包括；1/公司台头、2/客户名称、3/发票号码、4/联系电话、5/退货日期、6/产品代号、7/名称规格、8/计量单位、9/退货数量、10/合格品数量、11/不合格品数量、12/业务员、13/收货人及14/品检验人、15/核准人（副总经理），第1~9、12项由业务部填写，仓管部门签收,副总经理核准退货，品管部检验退货品质，并附《成品检验单》。⑸参阅产成品入库第⑶、⑷项⑹对于不合格品和需报废品搬运至不合格品区，由业务部申请报废。⑺将《退货证明单》附于《成品入库单》后面，每日下班前登记完帐册、帐卡归档，并将其中一联交与财务。3、产成品出库⑴由业务部预先通知准备产品出库。⑵核查业务部之《成品出库单》，是否经核准人（经理）核准，出库数量是上上上海海海旭旭旭辰辰辰家家家饰饰饰制制制品品品有有有限限限公公公司司司···222000000555...000333...222999制制制定定定第第第111...000版版版否与预备数量相符。⑶根据无误的《成品出库单》发货，在现场向搬运员指明应发产品，以免误搬，并监督搬运员使用适当的搬运设备或容器及使用方法，防止成品丢失或损坏，并请送货员或收货人签收。⑷根据《成品出库单》在每日下班前登记完帐册、帐卡，并将其中的第2、4联于次日交于财务。㈢帐务管理1．月底报帐⑴根据生产批号编制《材料消耗明细表》，《产成品月报表》、〈不合格品月报表》、《在产品动态月报表》及《出库单汇总月报表》，于次月第1个工作日交给财务。⑵在每月月底作盘点，并制作《月份盘点表》交财务。㈣防护指导1、划分库区，不同性质之物料不的存放于同库区，如：原料区、成品区、包材区、不合格品区、待验区、暂存区等区域。2、搬运码放时应注意堆放高度、包装承受压力，不同材料不得堆放在一起。3、包装注明搬运码放要求时应按指明要求作业。4、应每周打扫库区，保持库区清洁，以免影响库存产品品质。5、防潮湿、高温，注意通风，应经常开窗；空气流通不良应装排风扇。6、防日晒，有阳光照射的窗口应安装有窗帘。7、防盗窃、遗失，闲人不得在库区内逗留；库区无人看守时应封闭库门。8、防火措施：灭火器应摆放在显眼、易取之处，灭火器周围不得堆放其他上上上海海海旭旭旭辰辰辰家家家饰饰饰制制制品品品有有有限限限公公公司司司···222000000555...000333...222999制制制定定定第第第111...000版版版杂物；库区内严禁烟火及未经批准的明火作业。㈤搬运指导1、人力搬运⑴搬运者个人负重最重不得超过60Kg，（特殊需要不得超过80Kg），两人协力作业每人不得超过70Kg；单人负重50Kg以上时，搬运距离不得超过70米，否则应有人接替。⑵对于不适宜人体直接接触的物料，应使用适当的包装物或戴手套，如：电子元器件应有包装袋或包装盒，防静电元器件需有防静电包装或搬运者戴静电环等。2、手推车的搬运⑴使用前应检查轮轴、支架是否牢固。⑵装卸车时要保持车体平衡，防止翻车，以免砸伤、压伤人员；无支架手推车装卸货物时要有人扶住车把，保持车体平衡。⑶不得超载，包括超高、超宽、超重。应以高度1.5米、宽度不超过车宽0.3米为宜,泡物应以高度2米、宽度不超过车宽0.4米为宜；单人载重量不超过100Kg，两人协力最重载重量不超过250Kg。⑷上坡应用力支撑，防止滑倒；下坡应缓慢，防止跑车伤人。⑸手推车应做好维修保养工作，以免机件损坏造成事故。3、安全技术要求⑴执行劳动部《装卸、搬运劳动作业条件的规定》，不断改善劳动条件，预防职业病。⑵装卸搬运作业场所应平坦宽敞，夜间应有良好的照明。上上上海海海旭旭旭辰辰辰家家家饰饰饰制制制品品品有有有限限限公公公司司司···222000000555...000333...222999制制制定定定第第第111...000版版版⑶根据工作需要供给搬运者批肩、垫肩、手套、口罩、眼镜、面具等劳保用品。⑷对于新参加搬运作业者应进行基本操作方法的训练，以提高工作效率，避免工伤事故的发生。㈥附件1、收料计划表2、收料单3、领料单4、发料单5、成品入库单6、材料消耗明细表7、产成品月报表8、出库单汇总表9、在制品月报表10、月份盘点表1