材料采购管理规定

材料采购管理规定一、申请计划1、生产用原材料及办公用品均由使用部门开出申请计划表。需外部加工物资由使用部门提供计划、图纸与技术要求；工程主要材料（钢筋、水泥、砂石料、减水剂等主要原材料）需施工处与拌和站定期提供计划（半个月提供一次）2、《申请计划表》要清晰填写产品名称、型号、计划申请日期、用途、使用部门及注明要求到货日期。3、物资申请要提前申报计划，日常生产物资应提前2天作计划，难买件、零配件应提前5天做计划，大宗材料应提前15天做计划。因不报计划造成停工的由各部门承担责任。4、《申请计划表》一式二联，由使用部门负责人审核，一联使用部门留存，一联上报主管部门（机料部或办公室）二、采购计划1、机料部或办公室在接到《申请计划表》后依据仓库库存编制《采购计划表》（一式二联，一联留存，一联交于采购员办理采购业务）。必须由主管领导签字，方可采购。2、严禁非机料人员采购原材料，严格控制采购计划，不该买的不买，临时不用的暂缓采购。3、大宗物资符合招标条件的进行招标采购。4、采购前应确定是定点采购还是不定点采购，定点采购的进行市场调查，价格没有变化的通知供货商送货，下降的或者属于不定点采购的物资实行货比三家。三、询价不符合招标要求的或者没有确定供货单位的，应按照计划要求的品名、规格、交货日期等通知合格供应商报价。如果前后采购进货时间间隔一周以上的,每次进货要进行传真询报价.询价方式：电话、传真、信函。四、报价1、据生产需要的时间要求确定报价的截止日期。通知供应商按时报价，并要求注明报价的有效期。2、以口头、书面两种方式报价，但必须在规定时间前交与经办人员。五、货比三家非定点采购物资询价报价的供货商不得少于三家。在收到供货商的报价整理后，分析报价产品的规格、型号是否满足使用要求，然后填写《货比三家采购表》并将供货商报价的原始记录或传真件附后六、供货商送货或自购在确定合格供应商后，通知供应商送货或自购，明确送货时间及数量等。附：物资采购作业流程××××项目经理部XX年5月10日