杜山变质量及技术等管理制度_411

1杜山220kV变电站工程项目管理制度湖北省输变电工程公司杜山220kV变电站工程项目部二○○九年十二月2杜山220kV变电站工程项目管理制度目录审签页批准：日期：年月日审核：日期：年月日编制：日期：年月日1杜山220kV变电站工程项目管理制度目录一、质量管理制度1、工程质量责任制2、工程质量检查验收及评定管理制度3、工程质量事故报告及处理制度4、工程质量奖惩制度5、外包工管理制度二、技术管理制度1、施工技术责任制2、施工技术文件管理制度3、施工技术交底制度4、施工图会审制度5、设计变更及材料代用管理制度6、技术检验制度三、其它管理制度1、工程档案管理制度2、物资材料管理制度3、混凝土搅拌系统称量装置管理制度4、工机具管理制度5、技术培训及考核制度2一、质量管理制度总则:1、为了贯彻/实施公司“科学管理、精细施工，为业主建设高品质输变电工程，为电网安全运行提供优质服务”的质量方针，增强职工质量管理意识，特制定本制度。2、本制度规定了项目部各级人员在施工、生产及服务活动中的质量职责及权限，旨在保证质量体系有效运行，以实现本工程质量方针和目标。3、编制依据：本制度依据《电力建设工程施工技术管理导则》和公司相关程序文件等进行编制。4、本制度适用于湖北省输变电工程公司杜山220kV变电站工程项目。5、质量管理制度包括：工程质量责任制、工程质量检查验收及评定管理制度、工程质量事故报告及处理制度、工程质量奖惩制度、外包工管理制度等5项制度。3一、工程质量责任制项目部各级人员质量职责权限如下：1、项目经理职责a.本工程质量第一责任人，对工程质量全面负责。b.为实现公司质量方针和工程质量目标，合理调配资源。c.批准本工程质量控制管理文件，组织工程质量管理和质量检查工作。d.负责组织施工人员培训及资格考核认证工作。2、项目总工职责a.工程质量、技术总负责人。负责组织制定工程质量/技术管理文件，负责工程日常的技术/质量管理工作。b.认真组织进行施工图会审工作，保证提供正确施工图。c.为改进工程质量提出新技术、新工艺的施工措施，并组织相应试验工作。d.负责组织工程质量的检查、验收及交付工作。e.负责工程的“达标投产”和申报优质工程的工作。f.负责质量事故的调查、分析和奖罚单位/人员的草案提议工作。g.负责质量记录、竣工资料的督办和审查工作。h.负责工程QC小组和小改小革的活动开展。3、项目部质量工程师职责a.负责制定工程质量培训计划，并组织实施。b.负责承建工程项目的质量管理，检验及分析统计工作。c.严格进行进入现场材料/设备的检验及检证工作；严格进行工序质量的控制/检查工作，上道工序不合格不许下道工序施工。d.负责工程使用的检测设备及计量器具，处于检定合格的受控状态。e.负责质量事故调查、分析工作，参与制定施工缺陷处理方案，并严格监督实施。f.负责工程中间/竣工验收、交付工作。负责工程资料及达标投产、报优资料收集、审查、整理、归案工作。4g.积极推广新工艺和组织开展QC小组活动，并推荐上报成果及奖罚人员名单。4、施工队长职责a.负责本队承建的施工质量，确保公司质量方针/目标的实现。b.负责工程施工/安装过程质量控制，严格执行工序自检和报检工作。c.积极开展本队的QC小组活动，增加施工人员的质量意识。d.参与质量事故的调查的分析工作。5、施工队质检员职责a.负责执行/落实施工组织大纲和施工技术措施，确保施工/安装按规定要求和标准实施。b.配合质量工程师负责本队施工质量的检查及验证。严格执行工序质量检查，确保下道工序顺利进行。c.负责本队施工/安装记录的填写和收集、整理、上报工作。d.发现质量事故/问题立即上报，并参与调查、分析。e.落实质量缺陷消除方案，并督促实施、检查、上报。f.积极参加新工艺的推广和QC小组活动，并将活动情况及时上报。6、施工队技术员职责a.参与承建工程的施工图会审。负责编制施工组织大纲及施工技术措施。进行技术交底工作。对施工质量提供技术保证工作。b.参加工程质量检查和竣工验收工作。c.参与质量事故调查、分析的质量缺陷消除的方案制定及提供技术保证措施。d.积极推广新工艺和参加QC小组活动。e.负责收集、整理竣工技术图纸/资料，审查施工记录和试验报告等。7、施工员职责a.严格按设计、施工规范和国家标准进行施工，对自已施工/安装的质量负责。b.在上道工序不符合质量要求的情况下，施工人员有权拒绝该项工程的施工。c.在工序施工作业中，发现材料、设备、零部件有质量问题，应立即停止施工并及时上报，在取得处置案后才可继续施工。5d.积极参加QC小组活动。8、物资采购人员职责a.对所采购、订货的材料/设备，必须满足设计和国家的标准/规程/规范，并在签合同中加以明确，同时向厂家及时索取相关材质证明和试(化)验报告。b.认真进行采购物资的检验工作，严格进行交接检验手续。c.对所采购物资的质量负责。9、库工及保管员职责a.对入库的物资，须认真进行保管，做到帐、卡、物相符，并按规定进行标识及存放。b.维护库容，库貌的整洁及安全。c.认真办理材料供货交接的相关手续。d.如发现存放物资质量上有问题（或疑问）时，应及时向相关部门/人员报告，并按规定进行标识，不得发放使用。e.认真做好进货检验记录。6二、工程质量检查验收及评定管理制度1、总则1.1为了贯彻/实施公司“科学管理、精细施工，为业主建设高品质的输变电工程，为电网安全运行提供优质服务。”的质量方针，规范分公司在建工程质量检查验收及评定工作，特制定本制度。1.2本制度适用于杜山220kV变电站工程项目。2、工程质量检查验收及评定的依据2.1国家/行业颁布的规程、规范、标准；2.2经审核批准的设计文件2.3制造厂家提供的设备图纸，技术说明总的技术标准和要求；2.4施工合同中规定的技术指标及质量要求。3、工程质量检查验收3.1公司三级质量检查验收，分为班组自检、项目部复检、公司质量管理部专检。3.1.1自检：班组完成的施工项目，对照相关标准进行100％的全检。由施工员、队质检员共同进行。3.1.2复检：对施工队（班）所完成的分项/分部工程，项目部对照相关质量验评标准，按施工项目的100％以上进行复检，由项目经理组织，专职质检员和技术员共同进行。3.1.3专检：对工程所完成的主要施工项目，项目部专检申请后，公司质量保证部按30％以上的抽检比例组织质检人员进行专检。3.1.4公司内部三级质量检验，均要做好检验评定记录，工程质量自评定由公司专职质检人员进行，单位工程的质量由监理组织。3.4其它项目的检查验收加工配制品的质量由加工配置品单位做出厂检验，经确认合格后方可出厂，并经公司物资管理部、工程项目部材料站组织进货检验。加工配制品单位同时提供出厂合格证和相关质保资料（材质证明及试验报告）。不合格者不得交货。4、质量检查验收项目的划分7工程开工一个月内，项目部的专职质检员，对照《110kV~1000kV变电（换流）站土建施工质量验收及评定规程》Q/GDW183-2008第一部分：土建工程工程验收项目划分表，以此进行工程质量验收工作。5、不合格项目处理级处理合格后的质量评定。5.1返工重做的可重新评定质量等级5.2凡关键项目、重要项目发现有不合格者，一次修复优良者仍可评为优良级，否则不得评为优良级。5.3经法定检测单位鉴定达不到原设计要求，但经设计单位认可能够满足结构安全和使用功能要求可不加固补强的；或经加固补强改变外形尺寸造成永久性缺陷的，其质量可定为合格，但所在分部工程不应评为优良。8三、质量事故报告及处理制度1.总则1.1为了贯彻、实施公司“科学管理、精细施工，为业主建设高品质输变电工程，为电网安全运行提供优质服务”的质量方针，确保工程建设质量，以防止质量事故的发生，并规范其公司质量管理工作，特制定此管理制度。1.2本制度规定了质量事故的分类，质量事故的调查及对事故责任的处理，质量事故缺陷处理方案审批程序及质量报表等工作。2.质量事故的范围凡在施工过程中发生了工程质量不符合设计要求，事故偏差超过质量标准造成缺陷返工者、造成永久性缺陷者，在事故（包括装卸、搬运）过程中由于操作/使用及保管不当造成设备/材料损坏者，均属质量事故。3.质量事故的分类3.1重大质量事故：属下列情况之一者为重大质量事故。a.房屋及构筑物的主要结构倒塌；b.超过规定的基础不均匀下沉，建筑物倾斜，结构开裂或主体结构强度严重不足；c.影响结构安全和建筑物使用年限和造成不可挽回的永久性缺陷；d.严重影响设备及其相应系统使用功能；e.返工损失金额一次达1万元以上者。3.2一般质量事故：返工损失在1千至1万元（含1万元）。3.3记录轻微（事故）：返工损失在1千元以内（含1千元）。3.4凡造成质量事故，均要按公司相关规定，进行评审、处理及记录。4.质量事故损失费用的计算原则质量事故损失费用，应按照质量事故进行返工而实际造成的损失计算，包括人工费、材料费、机械台班费和一定数额的管理费，扣除可以回收利用的残值。5.质量事故的调查/评审、处置95.1记录(轻微)质量事故发生后，施工队（班）应及时向分公司/项目部报告，有分公司/项目部专职质检人员组织分公司/项目部相关人员进行调查、评审和处置，其调查/评审和处置记录由工程处/项目部保存/备案。5.2一般质量事故发生后，施工队（班）当日向分公司/项目部报告，由分公司/项目部专职质检人员组织分公司/项目部相关人员进行调查/评审、并将处置方案报公司质量管理部审核，公司总工批准。处置相关记录报公司质量管理部备案。5.3重大质量事故重大质量事故发生后，施工队、分公司/项目部及时向公司质量管理部、公司领导报告，并由事故责任单位写出质量事故报告。由公司总工组织相关部门对质量事故进行调查、评审及提出处理决定，由公司经理批准。5.4各级质量事故调查分析工作应按“三不放过”的原则，即“事故原因不查清不放过”、“事故责任者和群众没有受到教育不放过”、“没有总结经验教训和采取防范措施不放过”。6.对事故责任人的处理6.1在施工过程中，对工作不负责任，造成产品/分项工程不合格的责任人，根据造成经济损失大小和不合格性质即影响程度，给予一定的经济处罚，情节严重者给予行政处分，特别严重者予以辞退。6.2对工作不负责任，造成经济损失在1千元～1万元（含1万元），经专职质检员检验确认后，给造成产品/分项工程不合格的责任人扣除当月超额工致的50％～100％，并按经济损失的5％～20％给予处罚，报质量管理部备案。6.3对工作不负责任，造成经济损失在1万元～5万元（含5万元），经质量管理部检验确认后，报公司总工批准，按经济损失的5％～20％给予赔偿或处罚。6.4对工作不负责任，造成经济损失5万元以上者，由总工组织相关部门调查给提出处理决定，报公司领导批准。按经济损失的5％～20％给予赔偿或处罚。7.质量缺陷处理方案的审批程序7.1普通质量事故，由事故责任单位提出缺陷处理方案，报公司质量管理部审核，总工批准。由施工单位组织实施。记录质量事故由分公司/项目部调查/评审、处置，处置方案由分公司/项目部的技术主管/项目总工审订。7.2重大质量事故的缺陷处理方案，由事故责任单位提出，施工技术部门、设计部门、建设/监理单位共同审订，经公司总工批准后实施。质量缺陷处理由事故责任单位负责完成。107.3凡需要设计单位进行验算的项目，由公司技术部门（工程管理部）提请设计单位协助进行核算，事故单位按核算结果进行处理。7.4重大质量事故的处理方案及实施情况记录，应作为技术档案由质量管理部保存及公司存档。7.5凡质量事故缺陷处理后，其处理结果应报监理重新检验认定。8.其它要求工程整体完工后，由分公司/项目部专职质检人员，将本工程的质量统计报表，上报质量管理部及经营部。报表上要反映处：a.检查验收工程项目/合格率/优良率；b.是否发生质量事故及事故损失金额等。11四、工程质量奖惩制度质量是企业经营中的一个主要因素，为适应市场经济竞争需要和企业对质量不断提出严格要求的趋势，取得全社会对企业的信誉和企业良好的经济效益和社会效益，实现本工程“达标投产”、“创一流”的