三季度垃圾电厂EHS控制点

EHS检查后需增、减项（2016年5月25日）1、删除项：1.1“燃料部分”—“渗滤液收集池”中删除“渗滤液泵”这一项；1.2“燃料部分”—“给料系统”—“垃圾车管理”中删除“车辆密封是否符合要求（全封闭、无渗漏）”；1.3“锅炉部分”—“点火油枪”中删除“是否计量准确（定期校验），并有记录”；1.4“汽机部分”—“主蒸汽系统”—“管道”中“是否有蠕变段监测记录（应有安装原始数据、年度数据）”删除1.5“锅炉部分”—“烟气处理”—“脱酸”—“采购要求”中内容删除；1.6“锅炉部分”—“烟气处理”—“活性炭”—“采购要求”中内容删除；1.7“电气部分”—“工器具”—“脚扣”中内容删除；1.8“电气部分”—“工程师站及电仪室”—“程序修改”中内容删除；1.9“电气部分”—“工程师站及电仪室”—“DCS更改内容”中内容删除；1.10“电气部分”—“工程师站及电仪室”—“电源”中内容删除；1.11“热控部分”—“汽机”—“保护”—“排气温度高保护”中内容删除；2、修改项：2.1“汽机部分”—“循环水系统”—“冷却塔”中“减速机油质是否定期更换（每3年一次）”改为“减速机油质是否定期更换（每1年一次）”；2.2“汽机部分”—“定期工作”—“定期试验”中“超速试验是否开展（危急保安器解体复装；机组大修；机组第一次启动；停机一个月）”修改为“超速试验是否开展（危急保安器解体复装；机组大修；机组第一次启动；停机一个月；运行8000小时）”2.3“锅炉部分”—“汽水”—“余热炉”—“过热器”—“过热器反冲洗”中“是否每年定期反冲洗过热器并有记录”改成“是否过热器大修进行反冲洗并有记录”；2.4“电气部分”—“工器具内”—“携带型接地线”中“塑料护套是否脆化破损，是否定期通过检测（一次/一年）”改成“塑料护套是否脆化破损，是否定期通过检测（一次/5年）”；2.5“热控部分”—“锅炉自动、联锁、保护系统”—“保护联锁”—“辅助油枪自动投入”中“联锁是否投入”改成“是否处于备用状态”；2.6“环保部分—“污水在线监测”—“COD分析仪”—“是否定期维保并有记录”改成“是否由有资质的第三方进行维保并有记录”2.7“环保部分—“污水在线监测”—“NH3-N分析仪”—“是否定期维保并有记录”改成“是否由有资质的第三方进行维保并有记录”3、添加项：3.1“汽机部分”-“油系统”中增加“油系统着火应急预案”；3.2“汽机部分”-“主蒸汽系统”中增加“水冲击应急预案”3.3“热控部分”—“汽机”—“联锁保护系统”中增加“润滑油温高”—“联锁是否投入（主油箱排烟风机）”；3.4“热控部分”—“汽机”—“数字电液控制系统”中增加“抽汽压力控制”—“系统是否稳定、正常（汽机抽气逆止阀、抽气出口电动阀）”；3.5“热控部分”—“烟气”—“保护系统”中增加“输灰大联锁”-“联锁是否投入”。3.6“环保部分”—“污水在线监测”增加“污水流量计”-“是否定期校验并有记录”3.7“环保部分”—“污水在线监测”—“COD分析仪”中增加“操作人员资质”-“管理人员、操作人员是否持证上岗【自动监控（水）运行工】”3.8“环保部分”—“污水在线监测”—“COD分析仪”中增加“现场校准”-“现场校准时，所测值是否在合格范围内（CODCr30mg/L：±10%；30≤CODCr60：±30%；60≤CODCr100：±20%；CODCr≥100：±15%）”3.9“环保部分”—“污水在线监测”“NH3-N分析仪”中增加“现场校准”-“现场校准时，所测值是否在合格范围内（NH3-N：±15%）”3.10“环保部分”—“烟气在线监测”—“CEMS”中增加“操作人员资质”-“管理人员、操作人员是否持证上岗【自动监控（气）运行工】”3.11“环保部分”—“烟气在线监测”—“CEMS”中增加“标准气体”-“标准气体采购单、入库单、出库单、发票是否存档保存”3.12“环保部分”—“烟气在线监测”—“CEMS”中增加“现场校准”-“现场校准时，线性误差是否在合格范围内（±5%）（按HJ/T75-2007里面的要求)”3.13“环保部分—“耗材管理”—“建立环保耗材管理制度”中增加“耗材档案管理”—“是否按照“过磅单”、“检验单”、“入库单”、“出库单”、“每日消耗台账”、“发票”等进行统一存档管理”3.14增加“职业健康”部分3.15增加“消防”部分3.7“环保部分”—“污水在线监测”—“COD分析仪”中增加“操作人员资质”-“管理人员、操作人员是否持证上岗【自动监控（水）运行工】”3.10“环保部分”—“烟气在线监测”—“CEMS”中增加“操作人员资质”-“管理人员、操作人员是否持证上岗【自动监控（气）运行工】”3.11“环保部分”—“烟气在线监测”—“CEMS”中增加“标准气体”-“标准气体采购单、入库单、出库单、发票是否存档保存”3.12“环保部分”—“烟气在线监测”—“CEMS”中增加“现场校准”-“现场校准时，线性误差是否在合格范围内（±5%）（按HJ/T75-2007里面的要求)”EHS控制点检查清单要求类别等级分值得分发现问题行动计划职能部门完成计划备注1是否成立EHS领导小组H2222是否有EHS组织网络且职责明确H2223是否配备至少一名兼职EHS监督员H2224岗位EHS责任制是否齐全，上级文件精神是否得到落实H2225第一责任人是否签订EHS领导承诺书；全体员工是否签订EHS承诺书H2226安全禁令、生产工艺流程图、系统图和操作规程是否齐全H2227EHS管理记录、作业指导书、EHS检查表、应急预案齐全H2228特种设备、消防设施(器材)、防雷防静电设施、安全阀等统计台账及相关检测检验报告齐全规范H2229直接作业环节票证、登记台账齐全H22210事故档案资料齐全 H22211职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、劳动防护用品发放登记档案资料齐全H22212特种设备、特种作业人员台帐齐全H22213隐患排查及治理台帐齐全H22214机动车辆、驾驶人管理教育资料齐全H22215EHS活动开展情况，资料齐全H22216EHS检查记录齐全H22217特殊时间、特殊作业时，值班领导现场跟班记录齐全H22218每年开展一次识别与评价，同时制定相应的削减与控制措施 S22219定期开展应急演练，应急演练记录真实、齐全H22220根据演练情况对应急预案进行修订，并报上一级主管部门审批、备案H22221新入厂、转岗员工、四新人员、特种人员继续教育的EHS教育记录、试卷齐H22222员工安全教育培训档案齐全H222管理机构管理制度基础资料中国天楹股份有限公司EHS控制点检查清单培训教育应急管理序号一项目描述及活动内容公司注册资本___万元人民币。一期为__吨/日垃圾焚烧炉及__MW纯凝机组;二期为_0吨/日垃圾焚烧炉及_0_MW纯凝机组;三期为_0_吨/日垃圾焚烧炉及__0_MW纯凝机组。EHS管理制度部分类别：E(环保）、H(高效）、S(安全）1：重要2：主要3：次要核查项目风险识别联系人经营方式BOT联系电话项目公司名称___天楹环保能源有限公司检查人地址日期3EHS控制点检查清单要求类别等级分值得分发现问题行动计划职能部门完成计划备注23渗滤液通道进口门是否有危险源警示识别卡S22224是否上锁S220收集池进口未上锁(一期)25是否有可燃气体报警装置S13326是否有是否定期校验记录S22227是否有定期维保、更换并有记录[硅胶滤芯(若变红，需更换)、隔膜泵]S22228是否与中控室联网S13329是否有日常巡检、比对记录S22230换风系统是否正常（送风量≥2倍收集池通道容积、引风量/送风量≥1.25）S13331换风系统是否设计合理，无通风短路现象S13332是否有巡检记录（引、送风机进、出口风门）S22233是否有两台引风机S13334是否定期切换并有记录S130一期未并入系统35是否定期维护保养、更换并有记录（引、送风机叶片；叶轮皮带）S22236是否有应急预案并定期演练S22237倒排沟是否通畅、无杂物S220已无法实现倒排38通道是否通畅（无杂物）、干燥，无明显异味S220污水存积、异味较大39底部格栅至少有一个正常自然导流渗滤液S220倒排格栅已堵塞40收集池液位计是否正常显示S22241是否定期维护保养并有记录S22242监视探头是否能正常使用S22243探头是否是防爆型S13344是否定期维护保养并有记录S22245进入时是否开具受限空间工作票S13346是否检查可燃气体报警仪有无报警S13347进入时是否有人监护S13348是否配备相应的防护用品（防毒面具、防护服）S13349进入时是否携带便携式报警仪S13350便携式报警仪是否是否定期校验并有记录S22251是否有相应的应急预案S22252是否开具热力机械工作票，是否按要求严格执行S13353是否开据动火作业票，是否按要求严格执行S13354是否有相应的应急预案并定期演练S22255行车大梁是否定期检查，是否存在弯曲、变形和裂纹S130一厂轨道有变形现象56行车拱度是否每半年测量一次，测量数据是多少，是否满足安全标准S13357轨道固定螺栓或钢板是否有松动、轨道压板是否有松动S220轨道固定螺栓与压板部分有松动现象58垃圾吊控制室是否异味明显H22059轨道运行是否平滑、无卡涩、抖动现象S130有抖动现象60是否每半年监测行车梁的跨度，是否有测量数据、有环比数据，并列入台账S130没有数据61是否每半年更换液压油、以及液压油的处理记录S222备用系统垃圾吊垃圾吊抓斗渗滤液通道液位计可燃气体报警装置换风系统进入渗滤液坑垃圾坑二巡检要求倒排沟工作票应急预案行车混凝土梁检修时监视探头安全措施燃料部分核查项目警示卡门禁运行要求运行要求渗滤液收集池4EHS控制点检查清单62是否定期对关键轴承及柱销加注黄油并有记录S22263是否定期检查液压系统工作压力、检查记录是否齐全S220无记录64是否对运输人员发放安全操作流程卡并有记录（驾驶员有领用签字或接受培训）S13265垃圾车倾倒垃圾时，驾驶员是否离开驾驶室S130没有离开驾驶室66车辆是否符合标准要求S13367是否接入UPS不间断电源S22268是否是否定期校验（每半年一次），并出具相关合格证书S13369上传数据是否定期核对S31170是否对系统及设备定期维护保养并有记录S22271是否定期对地磅及周围进行清扫、清洗、消毒并有记录E31172防滑减速带是否齐全完好（引桥接头处）S31173是否定期对引桥进行清扫、清洗、消毒并有记录E31174是否有专人负责卸料大厅运输车辆的管理S13375是否有防止车辆倾倒垃圾时落入坑中的设施（尤其小车卸垃圾时，人必须离开垃圾车）S130无此设施76是否密封完好（顶棚、窗等）E/S220顶棚损坏77照明是否充足S31178卸料门是否完好S220卸料门损坏79卸料门门槛是否完好S31180是否定期进行清扫、清洗、消毒、除臭并有记录E310地面有污水、臭味较大81是否定期检查、维护保养并有记录S22282更换时是否有记录H31183钢丝绳卷筒是否定期检查、维护保养，并有记录S31184是否选择阻燃型电缆S13385更换电缆时，是否有记录H31186电缆卷筒是否定期检查、维护保养，并有记录S31187电缆夹线滑轮是否定期检查，更换时是否有记录S31188是否选择防爆型电机S13389是否定期测量绝缘并有记录S22290是否定期检查、维护、保养并有记录S31191接线端子箱是否密封（传送电缆的孔道必须密封）S31192是否定期检查、维护、保养并有记录S31193是否定期检查抓瓣闭合压力（200-220ba）S22294是否定期检查抓瓣张开压力（120-140ba）S22295是否定期维护保养记录（防腐、螺丝紧固、润滑等）S31196关节轴承是否每半月加油保养一次并有记录S13397抓斗液压油是否有定期换、补油记录（换油：每半年一次）S13398是否定期校验称重系统（每年一次）并有记录S310称重系统损坏99是否